【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量目標 一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標準，海螺標準優(yōu)于國家標準，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標準； 二、技術支持人員 24 小時為顧客提供服務； 三、顧客滿意率大于 98%。 質(zhì)量目標體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應努力實現(xiàn)這一目標。 為確保公司總體質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各二級部門結合部門職責制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理與管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，確保公司質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 章的要求。 當公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應性更改時，總經(jīng)理應預先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。 第 16 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 職責、權限與溝通 職責與權限 經(jīng)理部是公司最高管理層，是管理的中樞機構。它是以總經(jīng)理為首的領導集體，負責公司的全面工作。 a. 總經(jīng)理：是公司各項管理工作的第一負責人，具有行政、經(jīng)濟獎懲權和質(zhì)量否決權。 b. 常務副總經(jīng)理、管理者代表：負責公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工藝技術管理工作，領導公司質(zhì)量體系工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質(zhì)量體系有效運行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動、衛(wèi)生、地礦、港務、有色運輸公司等部門的相關工作，負責人身、工藝與質(zhì)量事故處理。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。 c. 副總經(jīng)理：負責公司設備管理、工程管理及計量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關工作。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。 d. 紀委 書記：負責公司黨群、紀檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關系協(xié)調(diào)工作。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。 按照管理跨度適宜、精干高效的原則設置二級機構，其主要職責如下： a. 辦公室：負責公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計、公共關系及 CIS 工作。具有行政獎懲建議權和經(jīng)濟獎懲權。 b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責任部門。編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，進行生產(chǎn)組織、安全、環(huán)境保護、勞動保護、計劃統(tǒng)計等工作。具有經(jīng)濟獎罰權。 c. 質(zhì)量控制處：公司質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)控責任部門，質(zhì)量體系主 管部門。編制質(zhì)量計劃，進行質(zhì)量調(diào)度、檢驗試驗、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗要求，協(xié)助銷售處向顧客提供技術服務。具有經(jīng)濟獎懲權和質(zhì)量否決建議權。 d. 設備保全處：公司設備管理責任部門。負責機械、電氣、自動控制、計量檢測、工程機械與車輛、備件供應、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關制度。負責對公司重大或疑難設備技術問題組織攻關，組織實施重大技改方案。負責吊車、機加工和電機維修工作。具有經(jīng)濟獎懲權。 e. 工程處：公司土建工程、設備安裝工程管理責任部門。 編制土建工程和設備安裝工程計劃，并組織相關部門實施，參與公司有關檢修、技改方案的實施工作。具有經(jīng)濟獎懲權。 第 17 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 f. 礦山分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計劃，平衡三量關系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、 漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經(jīng)濟獎懲權。 g. 制造一分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經(jīng)濟獎懲權。 h . 制造二分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經(jīng)濟獎懲權。 i. 裝運分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負責產(chǎn)品出廠、原燃材料進廠和裝卸及管理工作 ，按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經(jīng)濟獎懲權。 j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應，負責入庫驗收和儲備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負責供方評審。具有經(jīng)濟獎懲權。 k. 銷售處：負責公司產(chǎn)品銷售、合同簽議及報批、銷售服務、客戶檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運的協(xié)調(diào)工作。具有經(jīng)濟獎懲權。 l. 財務處：負責財務、資金、成本、稅務、合同審計、保險及固定資產(chǎn)等管理工作。具有經(jīng)濟獎懲權。 ：負責公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。具有 經(jīng)濟獎懲權。 各部門應按規(guī)定內(nèi)部各崗位的職責和權限，并確保其得以有效貫徹實施。 各部門、崗位之間要通過會議、培訓等方式，相互溝通，了解有關職責和權限。 銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡 a. 工藝質(zhì)量管理委員會職責：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見。 b. 工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡圖（見下一頁） 第 18 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡圖 工藝質(zhì)量管理委員會 生產(chǎn)安全處 礦 制 制 裝 質(zhì) 設 銷 材 辦 山 造 造 運 量 備 售 料 公 分 一 二 分 控 保 處 處 室 廠 分 分 廠 制 全 廠 廠 處 處 第 19 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 管理者代表委托書 管理者代表委托書 茲任命： 李樂意常務副總經(jīng)理為公司管理者代表。全權負責公司質(zhì)量體系的相關事宜，賦予以下職責和權利。 職責 a. 負責按照 GB/T1900120xx 標準要求組織建立、實施和保持質(zhì)量體系，并有效運行。 b. 建立內(nèi)審機構，保證按審核職責獨立開展工作。 c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。 d. 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行業(yè)績及任何改進的需求，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎。 e. 負責檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。 f. 組織召開質(zhì)量會議，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動。 g. 與認證機構及外部其它與質(zhì)量體系有關方面的聯(lián)絡。 h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評審證明。 i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的投 訴。 j . 通過多種形式不斷提升全體員工對滿足顧客要求重要性的認識程度。 權限 a. 有權審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。 b. 有權支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權。 c. 經(jīng)授權代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權。 d. 檢查各部門的質(zhì)量活動，嚴肅工藝紀律，行使質(zhì)量獎懲權。 e. 根據(jù)實際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過每月的工作例會及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營活動分析會形式與各部門進行溝通，并通過有關工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運行。 第 20 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 總則 為確保管理評審工作的有效開展，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求制定了Q/《管理評審程序》。 總經(jīng)理每年初需對上年度質(zhì)量管理體系運行情況進行管理評審，評審活動由總經(jīng)理主持， 通過系統(tǒng)評價，提出并確定各種可能的改進機會和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 質(zhì)量控制處負責按照 的要求保持管理評審記錄。 評審輸入 《管理評審程序》中已規(guī)定了管理評審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： 內(nèi)外部審核結果； 顧客反饋信息（包括投訴）； 各過程運行業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量符合與該產(chǎn)品有關的要求的情況； 預防和糾正措施狀況； 以往管理評審所確定的措施 的實施情況及有效性。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 由于各種原因而引起的有關公司的產(chǎn)品、過程和體系的改進建議等。 評審輸出 評審輸出是管理評審活動的結果，是總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出決策的基礎。管理評審輸出應包括以下方面的任何決定和措施： 對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性的總體評價結論，質(zhì)量管理體系運行情況的說明及變更的需要、改進的機會、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求。 對公司的組織機構、職責與權限以及具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程 等的有效性給出評價，需要時提出改進的要求。 針對與顧客要求有關的產(chǎn)品特性的改進決定和措施。 針對內(nèi)外部實際或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 第 21 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標 題： 資源管理 資源 的提供 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件，主要包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 公司已根據(jù)自身的特點確定并提供了以下方面所需的資源： 用以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需資源。 用以通過滿足顧客要求、增強顧客滿意所需的資源。 人力資源 人力資源總要求 為確保質(zhì)量管理體系有效性實施并獲得持續(xù)改進，滿足顧客對技術支持等各類服務有效性的要求，公司已基于適當?shù)慕逃?、培訓，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員及各類技術服務人員在技能和經(jīng)驗等方面都能勝任其工作。 能力、意識和培訓 公司主要通過培訓來提高職員的能力，增強職員質(zhì)量意識和顧客意識，以滿項各項質(zhì)量工作的要求。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量工作的人員，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求制定了《職員培訓管理辦法》，由辦公室負責貫徹實施，主要開展了以下各項活動： 辦公室組織編寫了公司相關工作人員崗位標準和技術等級，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 通過開展各類有效的職員培訓來達到或超 過上述能力需求。 對各類培訓的有效性進行評價。 保持相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 通過各類培訓，要保證職員都能認識到所從事的工作的重要性及相互間的關系，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標做出各自的貢獻。 第 22 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標 題： 資源管理 基礎設施 公司已根據(jù) 的要求確定并提供了以下基礎設施，同時對這些設施予以維護和保養(yǎng)，這些基