【正文】 室組織編寫(xiě)了公司相關(guān)工作人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)等級(jí)，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 人力資源 人力資源總要求 為確保質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客對(duì)技術(shù)支持等各類(lèi)服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員及各類(lèi)技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面都能勝任其工作。 公司已根據(jù)自身的特點(diǎn)確定并提供了以下方面所需的資源： 用以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。 針對(duì)內(nèi)外部實(shí)際或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來(lái)的資源需求，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出決策的基礎(chǔ)。 評(píng)審輸入 《管理評(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： 內(nèi)外部審核結(jié)果； 顧客反饋信息（包括投訴）； 各過(guò)程運(yùn)行業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求的情況； 預(yù)防和糾正措施狀況； 以往管理評(píng)審所確定的措施 的實(shí)施情況及有效性。 總經(jīng)理每年初需對(duì)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持， 通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過(guò)每月的工作例會(huì)及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)形式與各部門(mén)進(jìn)行溝通，并通過(guò)有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 d. 檢查各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。 b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)。 j . 通過(guò)多種形式不斷提升全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度。 h. 按用戶(hù)的需求提供公司的質(zhì)量體系評(píng)審證明。 f. 組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。 d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 b. 建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨(dú)立開(kāi)展工作。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。 銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò) a. 工藝質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標(biāo)；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見(jiàn)。 各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定內(nèi)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保其得以有效貫徹實(shí)施。 ：負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。 l. 財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計(jì)、保險(xiǎn)及固定資產(chǎn)等管理工作。 k. 銷(xiāo)售處：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售、合同簽議及報(bào)批、銷(xiāo)售服務(wù)、客戶(hù)檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的協(xié)調(diào)工作。 j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收和儲(chǔ)備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評(píng)審。 i. 裝運(yùn)分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠、原燃材料進(jìn)廠和裝卸及管理工作 ，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。 h . 制造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。 g. 制造一分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。 第 17 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) f. 礦山分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計(jì)劃，平衡三量關(guān)系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、 漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。 編制土建工程和設(shè)備安裝工程計(jì)劃，并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施，參與公司有關(guān)檢修、技改方案的實(shí)施工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)公司重大或疑難設(shè)備技術(shù)問(wèn)題組織攻關(guān)，組織實(shí)施重大技改方案。 d. 設(shè)備保全處：公司設(shè)備管理責(zé)任部門(mén)。編制質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量調(diào)度、檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿(mǎn)足試驗(yàn)要求，協(xié)助銷(xiāo)售處向顧客提供技術(shù)服務(wù)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰權(quán)。 b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責(zé)任部門(mén)。 按照管理跨度適宜、精干高效的原則設(shè)置二級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下： a. 辦公室：負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計(jì)、公共關(guān)系及 CIS 工作。 d. 紀(jì)委 書(shū)記：負(fù)責(zé)公司黨群、紀(jì)檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作。 c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理及計(jì)量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門(mén)的相關(guān)工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生、地礦、港務(wù)、有色運(yùn)輸公司等部門(mén)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)人身、工藝與質(zhì)量事故處理。 a. 總經(jīng)理：是公司各項(xiàng)管理工作的第一負(fù)責(zé)人，具有行政、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。 第 16 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 經(jīng)理部是公司最高管理層，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理與管理者代表對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，并滿(mǎn)足本手冊(cè) 章的要求。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。 第 15 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 一、出廠產(chǎn)品滿(mǎn)足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； 二、技術(shù)支持人員 24 小時(shí)為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿(mǎn)意率大于 98%。 公司采取多種多樣的培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司各級(jí)人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針過(guò)程中的職責(zé)及所作出的貢獻(xiàn)。 公司質(zhì)量方針已包括了對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 第 13 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了讓公司能夠持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，總經(jīng)理運(yùn)用“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，規(guī)定由銷(xiāo)售處組織各相關(guān)部門(mén)確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程對(duì)上述要求予以滿(mǎn)足，最后銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，并按時(shí) 將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實(shí)現(xiàn)顧客期望。 d. 按規(guī)定開(kāi)展管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b. 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運(yùn)作實(shí)際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 第 12 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 最高管理者承諾 我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿(mǎn)足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及各職能部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄的管理，防止失控。 職責(zé) 辦公室對(duì)此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門(mén)予以協(xié)助，確保其貫徹實(shí)施。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類(lèi) 型的文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中為各項(xiàng)活動(dòng)提供符合要求和有效運(yùn)行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的測(cè)評(píng)和反饋依據(jù)。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說(shuō)明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 e. 失效和作廢文件由主管部門(mén)做出保留或銷(xiāo)毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。 控制內(nèi)容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應(yīng)部門(mén)或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 b. 文件分管部門(mén)是指文件所述事由的主要責(zé)任部門(mén)，對(duì)文件實(shí)行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會(huì)簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 文件控制 ，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了 Q/《文件控制程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 章進(jìn)行表述，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司質(zhì)量管理體系中沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程及特殊過(guò)程，因此對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”及“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”等章節(jié)予以刪 減，具體刪減的理由見(jiàn)本手冊(cè)的 及 章節(jié)。 f. 質(zhì)量手冊(cè)的管理。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類(lèi)支持性文件或?qū)ζ湟谩? b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè) 編制與保持 質(zhì)量控制處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況組織編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并采取有關(guān)措施予以保持。 b. 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度。 各部門(mén)在確定所屬各過(guò)程需要的支持性文件的多少和詳略時(shí)，已充分考慮到以下因素。 d. 公司為確保其它諸過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其它類(lèi)支持性程 序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b. 公司《質(zhì)量手冊(cè)》，已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。 在銷(xiāo)售過(guò)程中，公司部分產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程可能會(huì)外包，針對(duì)這一外包過(guò)程，公司已采取相關(guān)措施對(duì)之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制方法加以明確（見(jiàn)本手冊(cè) 及 ）。 f. 規(guī)定了必要措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述諸過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)各過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 d. 保證了為支持上述諸過(guò)程良性運(yùn)行及對(duì)之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 b. 確定了上述諸過(guò)程式的順序和相互作用。 各類(lèi)文件保持、實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實(shí)際情況，及時(shí)修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下： 供 方 組 織 顧 客 （公司） 本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 對(duì)外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊(cè)及第二方審核；對(duì)內(nèi)適用于企業(yè) 管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。公司將始終貫徹“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿(mǎn)意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，為國(guó)內(nèi)外廣大用戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和至誠(chéng)的服務(wù)。 長(zhǎng)期以來(lái)，公司恪守“至高品質(zhì) 至誠(chéng)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號(hào)大、質(zhì)量波動(dòng)小等 特點(diǎn)，享有較高的市場(chǎng)信譽(yù)。公司最終生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)水泥熟料 1200 萬(wàn)噸，其產(chǎn)能規(guī)模位于海螺集團(tuán)各大基地首位，成為全國(guó)最先跨越千萬(wàn)噸規(guī)模的熟料生產(chǎn)基地，也是世界產(chǎn)能最大的單個(gè)工廠之一。第一條日產(chǎn) 4000 噸水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)， 建成于 1996 年 7 月；第二條日產(chǎn) 5000 噸國(guó)產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)， 20xx 年 4 月建成投產(chǎn)。 總經(jīng)理： 日 期： 第 1 頁(yè) 共 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)