【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量裝置符合規(guī)定，滿足過(guò)程控制的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量，按照GB/，制定了Q/《檢測(cè)儀器設(shè)備維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序》，確保能準(zhǔn)確而持續(xù)地展現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)參數(shù)。b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲(chǔ)存。C. 從事搬運(yùn)操作的人員均經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，已掌握操作要求。a. 裝運(yùn)分廠按照《棧臺(tái)水泥堆放、發(fā)運(yùn)程序》及碼頭有關(guān)管理制度進(jìn)行搬運(yùn)操作，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中受潮、結(jié)塊或破包，現(xiàn)場(chǎng)要做好各項(xiàng)記錄。c. 包裝機(jī)在每次開(kāi)機(jī)前須按照操作規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。a. 包裝材料由材料處負(fù)責(zé)管理，包裝材料不應(yīng)影響水泥、熟料的質(zhì)量，包裝標(biāo)識(shí)包裝質(zhì)量由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理。為滿足合同規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付采取有效的管理控制措施，提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。，并及時(shí)將信息傳遞到銷售處，由銷售處報(bào)告顧客。b. 裝運(yùn)分廠對(duì)運(yùn)輸工具實(shí)施驗(yàn)證和控制。，確保顧客提供的物品不得影響本公司出售的產(chǎn)品滿足相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)按Q/《記錄控制程序》的規(guī)定保存各種原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)記錄；裝運(yùn)分廠負(fù)責(zé)按規(guī)定保存好每批成品的發(fā)貨記錄。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸，使用過(guò)程中出現(xiàn)的意外問(wèn)題，質(zhì)量控制處在Q/《質(zhì)量管理程序》中對(duì)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付等階段原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量管理作出了具體規(guī)定。本公司質(zhì)量管理體系中不涉及GB/“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”，特此說(shuō)明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。、交付等過(guò)程進(jìn)行控制，包括為了保供而可能外包的部分產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程。，各相關(guān)部門(mén)要有計(jì)劃地維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過(guò)程能力，保證公司有能力穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的受控條件主要包括：、銷售處及質(zhì)量控制處關(guān)于產(chǎn)品特性的必要信息，如產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導(dǎo)職員按照相應(yīng)規(guī)定去生產(chǎn)。第28頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，材料處應(yīng)在采購(gòu)信息（如采購(gòu)合同）中規(guī)定驗(yàn)證的方式、時(shí)機(jī)和采購(gòu)物資的放行方法等方面的內(nèi)容，并保存好相關(guān)見(jiàn)證材料。，應(yīng)確保物資采購(gòu)合同中的采購(gòu)要求是適宜和充分的。，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績(jī)的記錄。a. 上述文件中已明確了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。，按照GB/《物資采購(gòu)質(zhì)量控制程序》和《合格供方的選擇和評(píng)定》兩類程序文件，其中分別就所采購(gòu)的物資對(duì)公司隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響大小，具體提出了應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資和供方采取的控制類型和程度。，故刪減本條款不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。第26頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司質(zhì)量管理體系中不涉及GB/“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”，特此說(shuō)明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。，包括滿意，產(chǎn)品改進(jìn)或抱怨，銷售處都要及時(shí)聯(lián)系相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流、答復(fù)或到現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)予以解決。、細(xì)致的解答。第25頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售處負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，并在《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序》中確定了與有關(guān)方面的溝通安排及實(shí)施規(guī)定?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審程序》中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評(píng)審方式。c. 公司有能力滿足GB/T19001：、數(shù)量和交付期及有關(guān)法規(guī)等相關(guān)的全部要求。：a. 確保產(chǎn)品要求（）均得以明確規(guī)定，公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)對(duì)上述要求已充分理解。，包括價(jià)格、付款原則等。，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。銷售部門(mén)負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的各類要求：，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求，對(duì)產(chǎn)品交貨期及包裝、交付要求，以及對(duì)產(chǎn)品交付后的技術(shù)支持等方面的要求。質(zhì)量計(jì)劃中通用部分可直接對(duì)應(yīng)引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或操作規(guī)程。，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時(shí)可改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件及操作規(guī)程等，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制。 質(zhì)量控制處根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對(duì)下半年度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行適應(yīng)性策劃，以確保更好地實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。、方法，牢固樹(shù)立“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的海螺精神，并在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級(jí)人員的才干。 工作環(huán)境必要時(shí)工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對(duì)所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。，并且水、氣、電等供應(yīng)設(shè)施完善。通過(guò)各類培訓(xùn)，要保證職員都能認(rèn)識(shí)到所從事的工作的重要性及相互間的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出各自的貢獻(xiàn)。針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照GB/《職員培訓(xùn)管理辦法》，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開(kāi)展了以下各項(xiàng)活動(dòng)：，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 人力資源為確保質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客對(duì)技術(shù)支持等各類服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及各類技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面都能勝任其工作。：、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出決策的基礎(chǔ)?！豆芾碓u(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息：；（包括投訴）；；；。，評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性?？偨?jīng)理通過(guò)每月的工作例會(huì)及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)形式與各部門(mén)進(jìn)行溝通，并通過(guò)有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。d. 檢查各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)。j . 通過(guò)多種形式不斷提升全體員工對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度。h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評(píng)審證明。f. 組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。b. 建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨(dú)立開(kāi)展工作。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。a. 工藝質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標(biāo)；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見(jiàn)。，并確保其得以有效貫徹實(shí)施。：負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。l. 財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計(jì)、保險(xiǎn)及固定資產(chǎn)等管理工作。k. 銷售處：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、合同簽議及報(bào)批、銷售服務(wù)、客戶檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的協(xié)調(diào)工作。j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收和儲(chǔ)備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評(píng)審。i. 裝運(yùn)分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠、原燃材料進(jìn)廠和裝卸及管理工作，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。h . 制造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。g. 制造一分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。第17頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)f. 礦山分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計(jì)劃，平衡三量關(guān)系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。編制土建工程和設(shè)備安裝工程計(jì)劃，并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施，參與公司有關(guān)檢修、技改方案的實(shí)施工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)公司重大或疑難設(shè)備技術(shù)問(wèn)題組織攻關(guān)，組織實(shí)施重大技改方案。d. 設(shè)備保全處：公司設(shè)備管理責(zé)任部門(mén)。編制質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量調(diào)度、檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗(yàn)要求，協(xié)助銷售處向顧客提供技術(shù)服務(wù)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰權(quán)。b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責(zé)任部門(mén)。、精干高效的原則設(shè)置二級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下：a. 辦公室：負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計(jì)、公共關(guān)系及CIS工作。d. 紀(jì)委書(shū)記：負(fù)責(zé)公司黨群、紀(jì)檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作。c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理及計(jì)量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門(mén)的相關(guān)工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生、地礦、港務(wù)、有色運(yùn)輸公司等部門(mén)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)人身、工藝與質(zhì)量事故處理。a. 總經(jīng)理：是公司各項(xiàng)管理工作的第一負(fù)責(zé)人，具有行政、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。第16頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。第15頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；二、技術(shù)支持人員24小時(shí)為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%。，使質(zhì)量方針在公司各級(jí)人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針過(guò)程中的職責(zé)及所作出的貢獻(xiàn)。第13頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)為了讓公司能夠持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理運(yùn)用“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關(guān)部門(mén)確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程對(duì)上述要求予以滿足，最后銷售處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并按時(shí)將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實(shí)現(xiàn)顧客期望。d. 按規(guī)定開(kāi)展管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b. 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運(yùn)作實(shí)際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。第12頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)最高管理者承諾我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及各職能部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄的管理，防止失控。 職責(zé)辦公室對(duì)此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門(mén)予以協(xié)助，確