【正文】 度生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各車間、各組間的關(guān)系，組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面管理； c)負(fù)責(zé)編制各種原、燃材料的進(jìn)購計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備的大、中修檢修計(jì)劃； d) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)報(bào)表的編制、統(tǒng)計(jì)、分析、保管工作，檢查落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況； e) 協(xié)助技術(shù)部做好備品配件的采購計(jì)劃及驗(yàn)收工作。 技術(shù)部 a) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)技術(shù)性文件和質(zhì)量記錄的管理工作，指導(dǎo)各部門編制有關(guān)技術(shù)性的文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，制定生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)維護(hù)、管理文件； c) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量的監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、備品配件的采購計(jì)劃，主管生產(chǎn)過程中技術(shù)方面的工作； d) 負(fù)責(zé)除化驗(yàn)中心外的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施，檢查各車間生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)工作； f) 做好本部門的質(zhì)量記錄的 收集、保管及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 f） 作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 按質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和落實(shí)； c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告、 備 品配件 的采購計(jì)劃，下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中人員、設(shè)備等資源的協(xié)調(diào)工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品處置的審批，分管工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)過程的控制及確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制等方面的工作。 策劃結(jié)果 、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其他質(zhì)量管理體系文件按《文件控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入 a） 本公司的經(jīng)營宗旨和方向； b） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、產(chǎn)品市場、新體系的要求等； c） 資源的配置情況； d） 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論； e） 業(yè)績改 進(jìn)的建議。 15 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 策劃 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 策劃的時(shí)機(jī) 在下列情況之一出現(xiàn)時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃： a） 本公司決定建立新的質(zhì)量管理體系前； b） 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前； c） 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更 ,影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前； d） 質(zhì)量方針不能滿足本公司發(fā)展需求，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前； e） 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理 體系的變更前。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 3 職責(zé) 管理者代表是質(zhì)量管理體系策劃的主要責(zé)任人。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 Q/YZQP03XXXX 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，有一定的挑戰(zhàn)性，與公司質(zhì)量方針保持一致，并且是可測量的。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)提出，管理者代表審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 措施方法 本公司質(zhì)量目標(biāo)由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司的質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相關(guān)部門和各層次上。 技術(shù)部 是本條款的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織各部門制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，并審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)不定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況并向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。 2 范圍 適用于本公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。 各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查，并將情況及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 四、各部門質(zhì)量目標(biāo)完成率≥ 90%。 袋裝水泥袋重合格率 100%。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 Q/YZQP04XXXX 《內(nèi)部審核控制程序》 Q/YZQP15XXXX 13 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 策劃 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 一、熟料質(zhì)量 三天抗壓強(qiáng)度≥ 26MPa,合格率 100%； 二十八天抗壓強(qiáng)度≥ ,合格率 100%； fCaO≤ %,合格率 ≥ 85%；安定性合格率 100%； 二、出廠水泥實(shí)物質(zhì)量： 出廠水泥合格率 100%。 實(shí)施與評(píng)價(jià) 公司辦應(yīng)充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，并做好員工培訓(xùn)， 要求 各部門 制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并 切實(shí)加以實(shí)施 保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求 ，管理者代表組織各部門討論并制定草案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客及國家法律法規(guī)要求，體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表組織公司各部門研究制定質(zhì)量方針草案。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。企業(yè)在人力資源、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息等方面實(shí)施系統(tǒng)管理，努力制止和防止不合格項(xiàng)的發(fā)生，節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)，以提高經(jīng)濟(jì)效益； 3．堅(jiān)持以質(zhì)量為本，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的觀 點(diǎn)，立足變化的市場，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保其有效性，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足顧客新的需要。我們應(yīng)從每位員工做起、從崗位做起，持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新， 確保 產(chǎn)品質(zhì)量 不斷提高，最終使我公司產(chǎn)品質(zhì)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平 。我們以“ 精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán) ” 為基本原則，將質(zhì)量管理規(guī)范化、指標(biāo)化，程序化、責(zé)任化，提供顧客滿意 或超過其期望的產(chǎn)品和服務(wù)，是我們不斷追求的目標(biāo)。我們以顧客需求為目標(biāo)， 堅(jiān)持 將愛心、關(guān)心、細(xì)心、知心體現(xiàn)在為顧客服務(wù)工作中 ，做到讓顧客滿意。社會(huì)對(duì)一個(gè)企業(yè)的評(píng)價(jià)，首要的就是產(chǎn)品質(zhì)量，只有生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 ，才能贏得市場，公司才能 生存和發(fā)展興盛。 供銷經(jīng)營部及有關(guān)部門要按照《顧客滿意度測量控制程序》等文件的要求開展工作，確保顧客滿意，并將顧客滿意程度的有關(guān)信息及時(shí)報(bào)告給本公司高層領(lǐng)導(dǎo)。 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求 ，并在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)得到體現(xiàn)。 供銷經(jīng)營部具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。 2 范圍 適用于本公司與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 本公司承諾在生產(chǎn)、銷售及服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得人力資源、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息等資源，滿足顧客要求。體現(xiàn)本公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾。 本公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成公司辦公室、技術(shù)部、化驗(yàn)中心負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù) 責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/YZQP01XXXX 8 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件要求 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/YZQP02XXXX 9 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 管理職責(zé) 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 1 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 若 顧客 要求查閱 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱。 各部門按月或按工作階段收集、整理和保存記錄；記錄由專人保管，做到防火、防鼠、防霉變、防損、防丟失，并利于識(shí)別和檢索。表格內(nèi)容須填寫完整，若填錯(cuò)應(yīng)劃線更正并簽名。 4 措施方法 質(zhì)量記錄的樣式由記錄使用部門起草，管理者代表批準(zhǔn)使用。 技 術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的監(jiān)控管理。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄。 文件的管理 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)技術(shù)文件的控制、管理工作；公司辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外行政管理性文件進(jìn)行收集、分發(fā)、管理工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的收集、標(biāo)識(shí)、控制、歸檔等管理工作。 文件的作廢 作廢文件由技術(shù)部和化驗(yàn)中心分別負(fù)責(zé)回收，并集中銷毀或作其他處置。 文件使用部門應(yīng)愛護(hù)好各自的文件，確保文件清晰、易于識(shí)別、易于檢索查閱。 行政管理文件 和外來文件使用原有文件編號(hào)，不再加蓋“受控”印章標(biāo)識(shí)。 第三層次文件由各相關(guān)部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布。 本公司質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織編寫，總經(jīng)理審批發(fā)布。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 文件控制 1 目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性。 3 質(zhì)量手冊表述了本公司的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，覆蓋了從原燃材料采購進(jìn)廠、組織生產(chǎn)、各工序產(chǎn)品檢測控制、銷售各過程，包括外包過程的質(zhì)量管理控制； 4 因沒有顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、原輔材料、技術(shù)資料等顧客財(cái)產(chǎn)及水泥產(chǎn)品是嚴(yán)格 按國家標(biāo)準(zhǔn)來組織生產(chǎn)的，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此，將 顧客財(cái)產(chǎn)和 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減。 6 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a） 經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 本公司按 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求所編寫的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《質(zhì)量手冊》； c） 按 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款編寫的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》等 20 個(gè)程序文件（詳見附錄 1）； d） 本公司編寫的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)性文件和管理制度等支持性文件； e） 按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； f） 各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 9 公司的外包過程及控制 : (1)石灰石開采、供給外包給華寧巖風(fēng)礦產(chǎn)品有限公司，由 化驗(yàn)中心在石灰石庫底的電子皮帶秤上每兩小時(shí)取樣一次進(jìn)行控制； (2)水泥包裝、堆 碼、裝車外包給華寧盛鑫勞動(dòng)服務(wù)有限公司，由化驗(yàn)中心 在包裝皮帶機(jī)上或棧臺(tái) 對(duì)每個(gè)編號(hào) 的 標(biāo)識(shí)、袋重進(jìn)行抽查控制。本類文件屬于一次性使用文件，是對(duì) 質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 7 非受控文件：非受控文件是對(duì)文件使用、更改、處置不實(shí)施控制。 6 受控文件： 受控文件是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，發(fā)給指定的部門、人員或單位使用。 4 特殊工種：指焊工、 看火工、磨機(jī)工、裝載機(jī)、吊車駕駛員等。 2 公司內(nèi)部文件：指本公司文件（包括會(huì)議紀(jì)要、通知等）、質(zhì)量手冊、程序文件、合同、圖紙、產(chǎn)品商標(biāo)等。 本公司產(chǎn)品以石 灰質(zhì)、硅鋁質(zhì)礦產(chǎn)資源為主要原料，按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，在整個(gè)生產(chǎn)、銷售過程中，沒有顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、原輔材料、技術(shù)資料等顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此，將 顧客財(cái)產(chǎn)和 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，建立的質(zhì)量管理體系符合GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求。 4 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 3 章 質(zhì)量手冊說明 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/T190012020 idt ISO9001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，通過對(duì)管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程的具體描述來規(guī)范質(zhì)量體系的運(yùn)作，以確保本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，并通過持續(xù)改進(jìn)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。產(chǎn)品 具有 色澤美觀、 早期強(qiáng)度高、 凝結(jié)硬化快、 后期強(qiáng)度增進(jìn)率大、 堿含量低、 和易性好、 水化熱低