【正文】 過(guò)核查、考察、考試等手段對(duì)員工技能的有效性進(jìn)行評(píng)估。 為使在崗人員達(dá)到所規(guī)定的能力，保持人員的符合性，本公司規(guī)定當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí) 提出本部門的培訓(xùn)需求，如：新工人進(jìn)公司、在崗人員繼續(xù)再教育、員工轉(zhuǎn)崗、新工藝（設(shè)備）投入、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展等。 各部門根據(jù)轉(zhuǎn)崗、增 員 、使用新工藝和新設(shè)備等情況，向公司辦提出書面培訓(xùn)需求計(jì)劃。 23 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 章 人力資源 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 人力資源1 目的 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性，因此，通過(guò)培訓(xùn)和考核，使本公司從事質(zhì)量活動(dòng)的人員具備有效實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的能力，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 實(shí)施改進(jìn) 副總經(jīng)理 應(yīng)組織技術(shù)部等有關(guān)部門對(duì)總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，并督促技術(shù)部組織實(shí)施，以確保管理評(píng)審的有效性。 總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、有效性、充分性做總體評(píng)價(jià)。 實(shí)施評(píng)審 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，并做出評(píng)審結(jié)論； 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，收集、保存有關(guān)評(píng)審資料。 本公司通過(guò)生產(chǎn)會(huì)、辦公會(huì)及內(nèi)部審核、管理評(píng)審溝通各部門之間的信息，解決各部門存在的問(wèn)題。 對(duì)于員工提出的有重要價(jià)值的建議，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定是否采納建議，同時(shí)由公司辦將反饋信息通知本人。 4 工作程序 公司內(nèi)部的上情下達(dá) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)會(huì)議向全體員工宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高員工參與意識(shí)，讓員工意識(shí)到自己應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出 貢獻(xiàn)。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通。 化驗(yàn)中心 a) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，作好生產(chǎn)工藝調(diào)整工作，對(duì)工序產(chǎn)品出入庫(kù)、水泥袋 重等進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品具有質(zhì)量否決權(quán)； c) 負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制工作； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力的監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，組織有關(guān)部門 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施； e) 配合有關(guān)部門做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品質(zhì)量的分析、檢驗(yàn)、控制工作； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性工作，督促有關(guān)部門做好產(chǎn)品防護(hù)工作； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) ,并做好認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的一致性工作； h) 作好本部門文件的控制工作、質(zhì)量記錄的管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作 ，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 技術(shù)部 a) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)技術(shù)性文件和質(zhì)量記錄的管理工作，指導(dǎo)各部門編制有關(guān)技術(shù)性的文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，制定生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)維護(hù)、管理文件； c) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、內(nèi)部審核、質(zhì)量管理體系過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、備品配件的采購(gòu)計(jì)劃，主管生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)方面的工作； d) 負(fù)責(zé)除化驗(yàn)中心外的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施，檢查各車間生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)工作； f) 做好本部門的質(zhì)量記錄的 收集、保管及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 按質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和落實(shí)； c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告、 備 品配件 的采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中人員、設(shè)備等資源的協(xié)調(diào)工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品處置的審批，分管工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)過(guò)程的控制及確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制等方面的工作。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入 a） 本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和方向； b） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、新體系的要求等； c） 資源的配置情況； d） 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論； e） 業(yè)績(jī)改 進(jìn)的建議。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 Q/YZQP03XXXX 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)提出，管理者代表審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)部 是本條款的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織各部門制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，并審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)不定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況并向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。 各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查，并將情況及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 袋裝水泥袋重合格率 100%。 實(shí)施與評(píng)價(jià) 公司辦應(yīng)充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，并做好員工培訓(xùn)， 要求 各部門 制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并 切實(shí)加以實(shí)施 保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客及國(guó)家法律法規(guī)要求，體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。我們應(yīng)從每位員工做起、從崗位做起，持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新， 確保 產(chǎn)品質(zhì)量 不斷提高，最終使我公司產(chǎn)品質(zhì)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平 。我們以顧客需求為目標(biāo)， 堅(jiān)持 將愛(ài)心、關(guān)心、細(xì)心、知心體現(xiàn)在為顧客服務(wù)工作中 ，做到讓顧客滿意。 供銷經(jīng)營(yíng)部及有關(guān)部門要按照《顧客滿意度測(cè)量控制程序》等文件的要求開展工作，確保顧客滿意，并將顧客滿意程度的有關(guān)信息及時(shí)報(bào)告給本公司高層領(lǐng)導(dǎo)。 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求 ，并在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)得到體現(xiàn)。 2 范圍 適用于本公司與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。體現(xiàn)本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù) 責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 若 顧客 要求查閱 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱。表格內(nèi)容須填寫完整，若填錯(cuò)應(yīng)劃線更正并簽名。 技 術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的監(jiān)控管理。 文件的管理 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)技術(shù)文件的控制、管理工作；公司辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外行政管理性文件進(jìn)行收集、分發(fā)、管理工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的收集、標(biāo)識(shí)、控制、歸檔等管理工作。 文件使用部門應(yīng)愛(ài)護(hù)好各自的文件，確保文件清晰、易于識(shí)別、易于檢索查閱。 第三層次文件由各相關(guān)部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布。 3 職責(zé) 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 3 質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，覆蓋了從原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠、組織生產(chǎn)、各工序產(chǎn)品檢測(cè)控制、銷售各過(guò)程，包括外包過(guò)程的質(zhì)量管理控制； 4 因沒(méi)有顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、原輔材料、技術(shù)資料等顧客財(cái)產(chǎn)及水泥產(chǎn)品是嚴(yán)格 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)來(lái)組織生產(chǎn)的，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此，將 顧客財(cái)產(chǎn)和 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減。 9 公司的外包過(guò)程及控制 : (1)石灰石開采、供給外包給華寧巖風(fēng)礦產(chǎn)品有限公司，由 化驗(yàn)中心在石灰石庫(kù)底的電子皮帶秤上每?jī)尚r(shí)取樣一次進(jìn)行控制； (2)水泥包裝、堆 碼、裝車外包給華寧盛鑫勞動(dòng)服務(wù)有限公司，由化驗(yàn)中心 在包裝皮帶機(jī)上或棧臺(tái) 對(duì)每個(gè)編號(hào) 的 標(biāo)識(shí)、袋重進(jìn)行抽查控制。 7 非受控文件：非受控文件是對(duì)文件使用、更改、處置不實(shí)施控制。 4 特殊工種：指焊工、 看火工、磨機(jī)工、裝載機(jī)、吊車駕駛員等。 本公司產(chǎn)品以石 灰質(zhì)、硅鋁質(zhì)礦產(chǎn)資源為主要原料，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，在整個(gè)生產(chǎn)、銷售過(guò)程中，沒(méi)有顧客提供的設(shè)備、設(shè)施、原輔材料、技術(shù)資料等顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此，將 顧客財(cái)產(chǎn)和 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，建立的質(zhì)量管理體系符合GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品 具有 色澤美觀、 早期強(qiáng)度高、 凝結(jié)硬化快、 后期強(qiáng)度增進(jìn)率大、 堿含量低、 和易性好、 水化熱低 、抗?jié)B性、耐久性好、與混凝土外加劑的適應(yīng)性好等優(yōu)點(diǎn) ,被廣泛用于公路、橋梁、 水電站、 機(jī)場(chǎng)及高層建筑等工程建設(shè)，深受業(yè)主、施工方和工程監(jiān)理的青睞及 好評(píng) 。 1 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 章 企業(yè)概況 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 企業(yè)概況 公司前身為 XXXX水泥廠 ,一期 600t/d五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器干法旋窯水泥生產(chǎn)線于 XXXX年 9月開工建設(shè)， XXXX年 2月建成投產(chǎn)；二期 1000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線于 2020 年 6 月開工建設(shè)，因企業(yè)改制等因素影響，于 2020 年 11 月建成， 2020 年 8 月投產(chǎn)； 50 萬(wàn)噸 /年粉磨站技改工程 于 2020 年 10 月 28 日開工建設(shè)， 2020 年 9 月 11 日竣工， 2020年 10 月 12 日 投產(chǎn)，至此才形成兩條完整的水泥生產(chǎn)線。通用硅酸鹽水泥熟料嚴(yán)格按 GB/T213722020 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，通用硅酸鹽水泥嚴(yán)格按GB1752020 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) ；道路硅酸鹽水泥嚴(yán)格按 GB136932020 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 2 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為 、 礦渣硅酸鹽水泥、 道路硅酸鹽水泥等產(chǎn)品及其熟料的生產(chǎn)和銷售及服務(wù)。 3 外來(lái)文件：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料等。文件的批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、處理等均應(yīng)加以控制，按規(guī)定進(jìn)行管理。 5 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 編號(hào)： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 1 公司要及時(shí)認(rèn)真地全面修改完善原質(zhì)量管理體系，建立符合 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的新的質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司從原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠、組織生產(chǎn)、各工序產(chǎn)品檢測(cè)控制、銷售各過(guò)程制定詳細(xì)的控制項(xiàng)目、控制指標(biāo)、檢測(cè)頻次、檢測(cè)方法，并將以上過(guò)程的質(zhì)量責(zé)任分解到技術(shù)部、生產(chǎn)部、化驗(yàn)中心、供銷經(jīng)營(yíng)部，各部門的工資分配與質(zhì)量考核掛鉤；明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和接口； 2 質(zhì)量管理體系由總經(jīng)理任命的管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保 持； 3 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、修訂和保持質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后在全公司內(nèi)發(fā)布實(shí)施； 4 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、化驗(yàn)中心、供銷經(jīng)營(yíng)部、辦公室編制相關(guān)的程序文件，經(jīng)技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； 5 生產(chǎn)部、化驗(yàn)中心、供銷經(jīng)營(yíng)部、辦公室分別編寫各部門的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； 6 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制備品配件的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審核后交采購(gòu)組實(shí)施，技術(shù)部驗(yàn)收； 7 供銷經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按《 XX 公司原燃、材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》采購(gòu)原燃、材料，化驗(yàn)中心取樣分析 ，生產(chǎn)部下屬原料組驗(yàn)收； 8 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《 XX 公司生產(chǎn)控制表》中的控制指標(biāo)組織生產(chǎn)生料、熟料、水泥，水泥包裝（或散裝）出廠，化驗(yàn)中心按《 XX 公司生產(chǎn)控制表》中的控制點(diǎn)、取樣頻次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、控制指標(biāo)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的工序產(chǎn)品（生料、熟料、水泥等）取樣檢驗(yàn)、分析、控制，確保出廠水泥合格率、 28 天抗壓富裕強(qiáng)度合格率、袋重合格率三個(gè)合格率均達(dá) 100%。 質(zhì)量手冊(cè) 1 本公司已由技術(shù)部編制了質(zhì)量手冊(cè)； 2 質(zhì)量手 冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，有程序文件和其他相關(guān)文件作為支持性文件。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司內(nèi)部文件和外來(lái)文件的控制。 程序文件由技術(shù)部協(xié)調(diào)各相關(guān)部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的分發(fā)、保存 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的分發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)行政文件的分發(fā) ,分發(fā)文件時(shí)要做好分發(fā)記錄。如因需要保留 作廢文件時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢保