【正文】 所必需的記錄。 c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； 生產(chǎn) 部化驗(yàn)室按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，對(duì) 原 輔 材料 、 中間產(chǎn)品 檢驗(yàn) 和 成品 進(jìn)行 檢 驗(yàn) 。 b） 針對(duì)產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件 以及所需的人員、設(shè)施、材料等資源； 公司 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程主要可分 五 大過程：生產(chǎn) 策 劃安排過程；與顧客有關(guān)過程；采購過程；生產(chǎn)過程 包括防護(hù) ； 產(chǎn)品的交付過程。 公司 產(chǎn)品 質(zhì)量要求執(zhí)行 國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T2137220xx 《硅酸鹽水泥熟料》 。 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進(jìn)行策劃，該策劃與本公司的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的總要求（見 條 ） 一致 ,并以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件。 行政 人事處 負(fù)責(zé)辦公場所環(huán)境的管理，做好 辦公 、生產(chǎn) 場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等， 營造一個(gè)舒適高效的辦公環(huán)境。 生產(chǎn)部 安排適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，對(duì)安全文明生產(chǎn) 、現(xiàn)場定置定位 情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 行政人事處 負(fù)責(zé)通信設(shè)備、辦公用電腦的管理。 生產(chǎn)技術(shù)處 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型 、 安裝及驗(yàn)收移交。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 制定 《設(shè)備管理程序》， 確定、提供為達(dá)到 水泥熟料 生產(chǎn) 要求 所需的各種設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù) ，由 生產(chǎn)技術(shù)處 歸口管理 。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 能力、培訓(xùn) a） 公司根據(jù)各崗位承擔(dān)活動(dòng)的要求和工作特點(diǎn)，規(guī)定各崗位的職責(zé)和能力要求，并根據(jù)以上要求 做 出人員配 置規(guī)劃； b） 確定培訓(xùn)需求， 根據(jù) 不同層次的職責(zé)、能力、文化程度，以及不同的風(fēng)險(xiǎn)，安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容和方式 ； 制定、實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他措施，以使其 獲得 崗位 所需的能力 ； c）應(yīng)對(duì)培訓(xùn)及其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d）應(yīng)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境等。 管理評(píng)審會(huì)議情況由 管理者代表 編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后下發(fā)各部門 。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入為管理評(píng)審提供決策信息，包括如下內(nèi)容： a) 管理體系方針貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；方針和目標(biāo)的適宜性和 有效性； b) 公司內(nèi) 、外部體系審核結(jié)果和審核報(bào)告； c) 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全績效以及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； d) 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況和效果驗(yàn)證； e) 上次管理評(píng)審的跟蹤措施和驗(yàn)證報(bào)告； f) 公司重大事故的處理情況； g) 顧客反饋；相關(guān)方的投訴、意見和建議以及處理情況； h) 公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過程績效報(bào)告； i) 公司管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜； j) 可能引起管理體系的變更（例如相關(guān)法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術(shù)、新工藝等）； k) 改進(jìn)建議。 管理評(píng)審會(huì)由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。若需要就重要環(huán)境因素進(jìn)行外部交流時(shí)，應(yīng)規(guī)定交 流的方式并實(shí)施。 員工應(yīng)參與方針和程序的制定、評(píng)審，參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)，參與商討影響作業(yè)場所安全有關(guān)的變化。 公司對(duì)員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的安排要形成文件并通報(bào)相關(guān)方。 程序內(nèi)容要求如下： a） 信息傳遞要求準(zhǔn)確、快捷，輸入、輸出控制良好 ； b） 規(guī)定公司內(nèi)部上下級(jí)各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式 。 同時(shí) 讓員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)，并與他們商討影響職業(yè)健康安全的變化。 管理者代表 管理者代表職責(zé)詳見手冊(cè)“任命書”。 各崗位的 作用、 職責(zé) 、責(zé)任 和權(quán)限在各部門崗位 描述 中明確。 最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。 公司通過貫徹 GB/T1900 GB/T24001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)，考慮法律法規(guī)和其他要求，對(duì) 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進(jìn)行了總體策劃，形成本手冊(cè)和相關(guān)程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書，明確了公司目前的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求。 行政人事處 協(xié)助管理者代表組織目標(biāo)的制訂，匯總各部門制訂的目標(biāo)，并組織編制環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理方案。管理方案的制訂要求： a）應(yīng)明確需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； b）應(yīng)有具體可行的措施； c）應(yīng)明確時(shí)間進(jìn)度； d）應(yīng)有具體的責(zé)任部門。 目標(biāo)、指標(biāo)制定和評(píng)審應(yīng)綜合考慮以下因素： a）顧客的要求 、重大環(huán)境因素 、 重大風(fēng)險(xiǎn) ； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求； c） 可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； d）上級(jí)政府、主管部門等相關(guān)方的要求； e）目標(biāo) /指標(biāo)應(yīng)可測量 （明確測量、統(tǒng)計(jì)方法） ，符合方針的要求， 體現(xiàn) 對(duì) 滿足產(chǎn)品要求、 污染預(yù)防、 安全預(yù)防、 持續(xù)改進(jìn)和守法的承諾。 以滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn) 污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、避免或減少事故發(fā)生。 在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 法律、法規(guī)和其他要求 公司制定并實(shí)施《法律法規(guī) 和 要求識(shí)別 控制 程序》，識(shí)別本公司應(yīng)貫徹執(zhí)行或遵守的各項(xiàng)法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關(guān) 行為。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)是主動(dòng)性而不是被動(dòng)性的 。 公司在建立、實(shí)施和保持 職業(yè)健康安全 管理體系時(shí)，考慮重 大風(fēng)險(xiǎn) ，通過建立目標(biāo) /指標(biāo)或運(yùn)行控制程序進(jìn)行控制。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)從危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性和造成的后果兩方面綜合考慮，以確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度。該程序由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，程序內(nèi)容要求如下： 危險(xiǎn)源可參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》或 GB/T1386120xx《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》進(jìn)行分類，危險(xiǎn)源辨識(shí)可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表等方式進(jìn)行。 環(huán)境 因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的過程應(yīng)形成文件，當(dāng)產(chǎn)品或活動(dòng)有重大變更時(shí)以及法律法規(guī)有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素。 采用直接判斷法和打分法相結(jié)合的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。 策劃 環(huán)境因素 公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制 程序》，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，并評(píng)價(jià)其重要性，為制定相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和運(yùn)行控制程序提供依據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者在建立實(shí)施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 中，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客的滿意度為 目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足： a)通過市場調(diào)研 、與顧客充分溝通等途徑 了解和確定顧客的需求和期望，包括適用的法律、法規(guī)的要求； b）通過編制對(duì)管理體系過程實(shí)施控制的程序文件，以及制定相關(guān)的工藝、技術(shù)、管理規(guī)范和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求； c）通過建立和實(shí)施管理體系并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)使顧客要求得到滿足。 5．管理職責(zé) 管理承諾 管理職 責(zé)是指最高管理層的職責(zé)。 記錄控制程序內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、分類、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求。 行政人事處 歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下： a） 為使文件充分、適用， 文件發(fā)布前得到相應(yīng)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)； b）當(dāng)職責(zé)、方法等條件變化時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適用或不足之處予以更新，并再次批準(zhǔn)； c）文件的更改過程要受控，現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)清； d）確定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得適用文件； e）文件使用者應(yīng)確保文件清晰和易于識(shí)別； f）對(duì) 策劃和運(yùn)行所需的外來文件如 適用的法律法規(guī)和其他要求等，在采用前需經(jīng)相關(guān)部門識(shí)別和確認(rèn)，并控制分發(fā)； g）防止對(duì)作廢文件非預(yù)期使用，需保留時(shí) 應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊(cè) 公司編制和保持 一體化 管理手冊(cè)，內(nèi)容包括： a）質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針和目標(biāo)指標(biāo)； b） 體系 的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（手冊(cè)第 2 章） ； c）對(duì)編制的程序文件的引用 ； d） 體系 過程之間的相互作用的表述。 e） 外來文件：本公司適用的 法律法規(guī)與其他要求。 c）其他文件：本公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等。本公司編制的程序文件充分考慮 GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司的體系文件包括： a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊(cè)：是本公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的綱領(lǐng)性文件，包括方針和目標(biāo)指標(biāo)，并描述 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系 的基本結(jié)構(gòu)。 本 公司 沒有 可能影響產(chǎn)品符合性的外包 。 4．管理體系 總要求 本公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)考慮公司 水泥 生產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合本公司環(huán)境保護(hù) 、職業(yè)健康安全 工作的實(shí)際情況，建立文件化 的質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 管理體系，通過實(shí)施和保持，使體系得以持續(xù)改進(jìn)。 代表公司工作的人員：以公司的名義，從事公司所委托的工作的人員，公司目前無此類人員。 3．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1901120xx idt ISO 19011