【正文】 a）產品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。 關鍵工序有生料配料粉磨、 煤磨、 熟料煅燒 等 。 c）在有追溯性要求時，應對產品予以唯一性標識，并作好記錄，實現(xiàn)產品的可追溯性。 運行控制程序所控制的活動與哪個部門關聯(lián)度最大，則由該部門負責制定相關運行控制程序，其他相關部門要予以配合。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度 測量控制 程序》， 供銷處 歸口管理該程序，通過市場調查、用戶訪問、問卷調查等方法，獲取顧客對本公司滿足其要求方面的感受程度，并對獲取的信息加以利用，對顧客反饋的意見特別是不滿意的信息采取措施加以改進。 監(jiān)測的內容： a）環(huán) 境例行監(jiān)測：廢水、廢氣、噪聲污染源的排放情況和能、資源 降 耗 消耗統(tǒng)計、評價，由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。評價會中，評價組對公司適用的法律法規(guī)和要求的遵循進行全面回顧和總體評價。 數(shù)據分析方法 根據數(shù)據的具體情況采取適當?shù)慕y(tǒng)計技術，對數(shù)據進行統(tǒng)計分析，得出數(shù)據的特征值等要素。 預防措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環(huán)辦） 管理。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環(huán)辦） 管理。對不合格品糾正之后應對其再次驗證，以證實其符合要求。 評價采用定期評價和日常不定期評價相結合的方式進行。 化驗室 按 規(guī)定的檢驗（驗證）項目、方法對產品進行監(jiān)視和測量； 記錄應指明 有權放行 產品 以交付給顧客的人員 。特別是在每次事故、事件、緊急情況發(fā)生后應進行評審和必要的修改。 公司所使用的產品（原輔材料、設備等）或服務中所確定的重要環(huán)境因素、重大風險， 由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 建立《相關方管理程序》 ， 將程序中有關的要求通報給供方及合同方。 產品標識范圍： 原輔材料 、 生產 過程產品和成品。受控條件包括： a） 通過產品實現(xiàn)過程策劃的輸出以及顧客要求的評審輸出等途徑，以獲得表述產品特性的信息。 與產品有關要求的評審 公司制訂 《 顧客 要求評審控制 程序 》，由 供銷處 組織對確定的與產品有關要求進行評審，并保持評審記錄。 行政人事處 作好 ， 努力為工作人員營造一個勤奮高效、團結協(xié)作的人文環(huán)境。 評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有 關的決定和措施： a） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 充分性、適宜性、 有效性 的改進； b） 過程有效性的改進； 與顧客要求有關的產品的改進 ； c） 方針、目標指標和管理體系其他要素的變更及所須采取的措施； d） 根據內部、外部的變化，考慮資源需求。 通過發(fā)放文件、組織考評、培訓等方式在全體員工內進行溝通。 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理該程序，程序內容要求如下： 識別與公司環(huán)境因素 、危險源 有關的最新法律法規(guī)和其它要求，建立獲取的渠道； 確認法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境因素 、危險源 之間的關聯(lián)； 在以下情況下應及時更新法律法規(guī)及其他要求清單，并督促各相關部門做好發(fā)放、傳達工作： a） 有新的法律、法規(guī) 或其他要求 頒布時； b） 公司的活動、產品 、設施、材料、服務等 發(fā)生變化時。 質量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針 總經理負責確定并批準本公司的質量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針，并確保方針符合如下要求： a）符合 公司 水泥熟料 生產 實際情況， 與公 司的宗旨相適應 ； b）方針內容應包括滿足相關法律法規(guī)和顧客的要求的承諾；包括滿足持續(xù)改進體系有效性的承諾，及對 安全預防和 環(huán)境污染預防的承諾； c）方針為目標指標的制定和評審提供框架； d）方針應形成文件，通過宣傳教育傳達到 為公司工作的人員以及代表本公司工作的人員，使其理解和遵循； e）方針在公司醒目位置公布，便于公眾獲取了解 ； f）通過管理評審對方針的適宜性進行評審 ； g）本公司的質量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針內容詳見手冊 章節(jié)。 b）程序文件：就 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的某一活動而規(guī)定途徑的文件。 手冊編制 、內容和日常管理 手冊是由 行政人事處 根據 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx標準的要求組織編制的，經管理者代表審核后，報總經理審批、發(fā)布。 總經理： 日 期： 20xx 年 8 月 15日 文件化的質量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針 遵紀守法，防控結合； 規(guī)范管理，優(yōu)質高產； 以人為本、安全第一； 節(jié)能 減排 ，清潔生產； 持續(xù)改進，和諧發(fā)展。 員工代表的職責為： （ 1）代 表員工參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審。以實際行動實踐了中國建材提出的“ 創(chuàng)新、 績效、和諧、責任”這個企業(yè)核心價值觀。 本 公司 沒有 可能影響產品符合性的外包 。 5．管理職責 管理承諾 管理職 責是指最高管理層的職責。 危險源的辨識和風險評價方法應是主動性而不是被動性的 。 最高管理者組織各部門根據變化的情況進行持續(xù)改進的策劃。 管理評審會由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 生產部 安排適宜的生產現(xiàn)場工作環(huán)境，對安全文明生產 、現(xiàn)場定置定位 情況進行監(jiān)督管理。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 公司與對產品有關要求進行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對交付及交付后活動的要求 。 當需要在供方現(xiàn)場對采購產品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定 擬采用的 驗證的安排和產品放行的方法。 標識和可追溯性 公司在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 運行控制 運行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風險有關的運行與活動處于受控狀態(tài)。對應急場所工作人員進行培訓，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。 當過程未達到策劃結果時，應根據重要程度和公司 所承擔的風險采取糾正和糾正措施。 監(jiān)測、測量所用的設備要經過校準或驗證，并予妥善維護，且保存相關記錄 。 c） 熟料 出廠后發(fā)現(xiàn)質量不符合 標準或合同要求時，化驗室應會同供銷處根據調查 /重新檢測后確認不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。 d） 化驗室 負責產品質量事故的調查、處理。 預防措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險； d）跟蹤并記錄預防措施的結果； e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 改進 持續(xù)改進 本公司利用 方針、目標指標的制定、實施和考核，通過內部審核、數(shù)據分析、糾正 措施 和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。 當發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關方投訴時， 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 應 組織 進行相關法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預防措施的依據。 d）運行控制 /應急文件執(zhí)行情況和職責的實施情況 ，由 各 部門 、車間 負責本單位實施情況的檢查， 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯(lián)合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應審核自己的工作； c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。 應急準備和響應 公司建立、實施并保持《應急準備和響應控制程序》， 確定潛在事故或緊急情況并預先制定預防、應急計劃，以預防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。 產品防護 在內部處理和交付到預定地點期間， 公司對產品采取適當?shù)姆雷o措施，以 減少過程損失，降低成本，將高質量的產品交付給顧客 。 d） 實施監(jiān)視和測量。制定《采購 控制 程序》， 供銷處 負責 各類 原 輔 材料 、備品備件、勞保用品 的 采購過程 ，采購 管理 對以下內容進行規(guī)定： a） 對供方及采購的產品控制的類型和程度取 決于采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響。 c）確定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動以及產品接收的準則； 生產 部化驗室按水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，對 原 輔 材料 、 中間產品 檢驗 和 成品 進行 檢 驗 。 基礎設施 公司 制定 《設備管理程序》， 確定、提供為達到 水泥熟料 生產 要求 所需的各種設施、設備，并進行維護 ，由 生產技術處 歸口管理 。 公司對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關事務的安排要形成文件并通報相關方。管理方案的制訂要求： a）應明確需實現(xiàn)的目標和指標； b）應有具體可行的措施； c）應明確時間進度； d）應有具體的責任部門。該程序由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，程序內容要求如下： 危險源可參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》或 GB/T1386120xx《生產過程危險和有害因素分類與代碼》進行分類，危險源辨識可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表等方式進行。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊 公司編制和保持 一體化 管理手冊，內容包括： a）質量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針和目標指標； b） 體系 的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（手冊第 2 章） ； c）對編制的程序文件的引用 ； d） 體系 過程之間的相互作用的表述。