【正文】 情況和效果驗證； e) 上次管理評審的跟蹤措施和驗證報告； f) 公司重大事故的處理情況； g) 顧客反饋；相關(guān)方的投訴、意見和建議以及處理情況； h) 公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢，產(chǎn)品質(zhì)量分析報告和過程績效報告； i) 公司管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜； j) 可能引起管理體系的變更（例如相關(guān)法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術(shù)、新工藝等）； k) 改進建議。若需要就重要環(huán)境因素進行外部交流時，應(yīng)規(guī)定交 流的方式并實施。 公司對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的安排要形成文件并通報相關(guān)方。 同時 讓員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)，并與他們商討影響職業(yè)健康安全的變化。 各崗位的 作用、 職責(zé) 、責(zé)任 和權(quán)限在各部門崗位 描述 中明確。 公司通過貫徹 GB/T1900 GB/T24001 和 GB/T28001 標準，考慮法律法規(guī)和其他要求，對 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進行了總體策劃，形成本手冊和相關(guān)程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書，明確了公司目前的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求。管理方案的制訂要求： a）應(yīng)明確需實現(xiàn)的目標和指標； b）應(yīng)有具體可行的措施； c）應(yīng)明確時間進度； d）應(yīng)有具體的責(zé)任部門。 以滿足顧客要求，實現(xiàn) 污染預(yù)防、持續(xù)改進、避免或減少事故發(fā)生。 法律、法規(guī)和其他要求 公司制定并實施《法律法規(guī) 和 要求識別 控制 程序》，識別本公司應(yīng)貫徹執(zhí)行或遵守的各項法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關(guān) 行為。 公司在建立、實施和保持 職業(yè)健康安全 管理體系時，考慮重 大風(fēng)險 ，通過建立目標 /指標或運行控制程序進行控制。該程序由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，程序內(nèi)容要求如下： 危險源可參照 GB6441－ 86《企業(yè)傷亡事故分類》或 GB/T1386120xx《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》進行分類，危險源辨識可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表等方式進行。 采用直接判斷法和打分法相結(jié)合的方法對環(huán)境因素進行評價，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者在建立實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 中，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客的滿意度為 目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足： a)通過市場調(diào)研 、與顧客充分溝通等途徑 了解和確定顧客的需求和期望，包括適用的法律、法規(guī)的要求； b）通過編制對管理體系過程實施控制的程序文件，以及制定相關(guān)的工藝、技術(shù)、管理規(guī)范和產(chǎn)品檢驗規(guī)程，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求； c）通過建立和實施管理體系并實施持續(xù)改進使顧客要求得到滿足。 記錄控制程序內(nèi)容應(yīng)包括對記錄的填寫、標識、收集、分類、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等要求。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊 公司編制和保持 一體化 管理手冊，內(nèi)容包括： a）質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針和目標指標； b） 體系 的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（手冊第 2 章） ； c）對編制的程序文件的引用 ； d） 體系 過程之間的相互作用的表述。 c）其他文件：本公司為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等。本公司的體系文件包括： a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊：是本公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的綱領(lǐng)性文件，包括方針和目標指標，并描述 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系 的基本結(jié)構(gòu)。 4．管理體系 總要求 本公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標準，同時考慮公司 水泥 生產(chǎn)的特點，結(jié)合本公司環(huán)境保護 、職業(yè)健康安全 工作的實際情況，建立文件化 的質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 管理體系，通過實施和保持，使體系得以持續(xù)改進。 3．引用標準、術(shù)語和定義 引用標準 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1901120xx idt ISO 19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》 GB/T2137220xx《硅酸鹽水泥熟料》 術(shù)語和定義 本手冊等同采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標準的術(shù)語和定義。 標準條款刪減 公司的質(zhì)量管理體系 刪減了 ISO9001： 20xx 標準中 的 、 、 條款，刪減 理由如下： a) 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬國家定型產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量嚴格執(zhí)行國家標準， 生產(chǎn)工藝、技術(shù)成熟穩(wěn)定，制造流程已在項目、裝置設(shè)計安裝過程中確定， 不存在對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程 ，故刪減 。 一體化 體系范圍 公司二條 4000 噸 /天的干法回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電相關(guān)活動，覆蓋公司所有的部門 。 進一步 加大考核力度，實施安全生產(chǎn)一票否決制。通過建立執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提高顧客的滿意度，以精細的管理達到持續(xù)改進與提高。 公司采用國際先進的窯外分解干法水泥生產(chǎn)工藝，可靠的 DCS 集散式計算機控制系統(tǒng)，生產(chǎn)過程全部自動化。 （ 3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。 管理者代表的職責(zé)為： a） 建立、實施和保持質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 管理體系； b）向最高管理層匯報管理體系績效和任何改進的需求； c）確保在 公司 內(nèi)提高員工質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 的意識； d） 一體化 管理體系有關(guān)事宜 與 外部 方進行 聯(lián)絡(luò)。 頒布令 為了 滿足顧客要求和法律法規(guī)有關(guān)要求， 不斷提高 公司 的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理水平 ， 以增強公司競爭力， 確保 安全生產(chǎn) ， 促進公司 可持續(xù)發(fā)展， 依據(jù)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求 ， 行政人事處 根據(jù)本公司的實際情況，組織編制了本質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全一體化 管理手冊 。 總經(jīng)理： 日 期 ： 20xx 年 8 月 15 日 任 命 書 為全面推進公司規(guī)范管理，提升我公司質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理水平，我公司將按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標準建立質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全一體化 管理體系， 由 總 經(jīng)理 兼任職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表， 由 朱建軍 先生 擔(dān)任質(zhì)量、環(huán)境管理體系 的 管理者代表 。 （ 2）代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化?，F(xiàn)有 2 條 4000 噸 /天 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和一臺 18MW 純低溫余熱發(fā)電機組，廠區(qū)占地面積 34 公頃，總建筑面積 萬平方米， 公司員工 318 人。 公司自成立以來分別通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系和清潔生產(chǎn)、湖州市安全生產(chǎn)一級企業(yè)現(xiàn)場審核和取證，余熱發(fā)電也取得了資源綜合利用資質(zhì)認定。 緊抓 現(xiàn)場管理力度，狠抓隱患排查治理 ； 加強檢修安全組織，嚴格外來施 工單位的安全管理 ； 加大安全設(shè)施投入，提高事故防控水平。 地址 : 浙江省長興縣槐坎鄉(xiāng) 電話： 0572－ 6782296 傳真： 0572－ 6782188 郵編： 313119 1 質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 行政人事處 人事管理 保衛(wèi)管理 后勤管理 供銷處 發(fā)貨管理 財務(wù) 處 生產(chǎn)部 化驗 室 原料車間 燒成車間 發(fā) 電車間 生產(chǎn)技術(shù)處 設(shè)備 管理 安環(huán)辦 物資 管理 計量 管理 管理者代表 行政管理 2．手冊概述 手冊應(yīng)用 本《一體化手冊》適用于 湖州 槐坎 南方水泥有限公司 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有部門，也適用于第二方、第三方體系審核。 本手冊的發(fā)放、使用等日常管理由 行政人事處 負責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》。 以上刪減不影響本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 公司的 產(chǎn)品： 硅酸鹽水泥熟料。 文件的總要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 文件是體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。 程序分成五種不同的類型，三體系共用的程序、環(huán)境職業(yè)健康安全共用的程序、質(zhì)量專用程序、環(huán)境專用程序、職業(yè)健康安全專用程序。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 文件間應(yīng)明確查詢相關(guān)文件的途徑 ，建立文件框架或目錄 。 記錄控制 公司制定并實施《記錄控制程序》，由 行政人事處 負責(zé)組織對各種記錄進行控制和管理，為體系有效運行的符合性提供客觀證據(jù)，為 管理體系 改進提供信息。本公司最高管理層指以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層最高管理者應(yīng)通過如下活動對其建立、實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 并改進體系有效性做出 承諾，并提供證據(jù)： a）向為本公司工作的人員傳達滿足顧客要求和