【導讀】GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理體系要求及使。據本公司的實際情況，組織編制了本質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊。是公司生產、管理、服務中必須遵循的綱領性文件，各級人員應貫徹執(zhí)行。手冊經管理者代表審核后，現由最高管理者批準發(fā)布，自發(fā)布之日起正式實施。公司將按照GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx和GB/T28001-20xx標準建立質量、環(huán)。b）向最高管理層匯報管理體系績效和任何改進的需求；d）一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化。和場所均采用了消音或封閉隔離措施，降低噪音等級。緊抓現場管理力度，狠抓隱患排查治理；加強檢修安全組織，嚴格外來施工。單位的安全管理；加大安全設施投入，提高事故防控水平。安全生產一票否決制。精神促進公司持續(xù)健康發(fā)展，取得了良好的企業(yè)和社會效益。能力穩(wěn)定地滿足顧客及相關方要求，以達到顧客及相關方滿意。檢驗、試驗和驗證，不存在需要確認的“特殊過程”，故刪減。

　　

【正文】 審核過程的客觀性和公正性；審核員不應審核自己的工作； c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。 d） 受 審核方對審核組發(fā)現的不合格采取 必要的 糾正 和糾正 措施并記錄。 e）審核 組負責審核后的跟蹤活動，包括不合格的驗證。審核組長編制內審報告。f）審核組負責整理審核相關記錄，內審結束后交 行政人事處 評價、保存。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過崗位巡查、生產過程監(jiān)控、過程檢驗和成品檢驗、部門工作檢查、考核、內部審核、管理評審等手段，對管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量，以證實 各過程持續(xù)滿足其預期目的的能力。 當過程未達到策劃結果時，應根據重要程度和公司 所承擔的風險采取糾正和糾正措施。 產品的監(jiān)視和測量 公司制定《 產品 監(jiān)視和測量控制程序》， 同時按《水泥企業(yè)質量 管理規(guī)程》，在產品實現過程的適當階段， 生產部化驗室 對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足，并能提供出相應的證據。包括： a）在采購階段對采購產品 （石灰石、頁巖、紫泥、煤等） 的監(jiān)視和測量； b）在生產過程中對 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監(jiān)視和測量； c） 在產品形成的最終階段對成品 （熟料） 的監(jiān)視和測量。 化驗室 按 規(guī)定的檢驗（驗證）項目、方法對產品進行監(jiān)視和測量； 記錄應指明 有權放行 產品 以交付給顧客的人員 。 除非得到授權人的批準 ，適用時得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定活動未圓滿完成前，不 應向顧客 放行產品和交付 服務 。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全的 監(jiān) 測 和測量 公司制定并執(zhí)行《環(huán)境 安全 監(jiān) 測和 測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響 、重大風險 的運行 活動的 關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量 ，由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 監(jiān)測的依據： a）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求； b） GB/T2400 GB/T28001 標準； c）目標、指標、管理方案和管理體系文件規(guī)定。 監(jiān)測的內容： a）環(huán) 境例行監(jiān)測：廢水、廢氣、噪聲污染源的排放情況和能、資源 降 耗 消耗統(tǒng)計、評價，由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測：工作場所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 c） 目標、指標、管理方案的完成情況 ，由 行政人事處 歸口管理 。 d）運行控制 /應急文件執(zhí)行情況和職責的實施情況 ，由 各 部門 、車間 負責本單位實施情況的檢查， 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。 f） 運行控制或風險控制措施的有效 性 ，由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 g）環(huán)境和安全監(jiān)視、測量設備的有效性 ，由 生產技術處 歸口 管理 。 績效監(jiān)測、測量包括主動性測量和被動性測量，對事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據的監(jiān)視是被動性測量，其他方面的測量則是主動性測量。 監(jiān)測項目的設置應根據法律法規(guī)、標準，結合公司實際情況確定。監(jiān)控和測量結果未達到預期要求，按《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)測、測量所用的設備要經過校準或驗證，并予妥善維護，且保存相關記錄 。 合規(guī)性評價 本公 司制定并執(zhí)行《 合規(guī)性評價控制程序》，對本公司適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況進行評價，由 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，并保持定期評價的記錄 。 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 組織成立合規(guī)性評價小組，評價人員能力要求應明確。 評價采用定期評價和日常不定期評價相結合的方式進行。 各部門根據管理職能，每年管理評審前，對本部門相關的法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況進行自我評價。 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 在每年管理評審前組織召開定期評價會議。評價會議前，評價組應收集合規(guī)性評價的 所需的輸入資料。評價會中，評價組對公司適用的法律法規(guī)和要求的遵循進行全面回顧和總體評價。 對評價中符合的情況進行鞏固，對不符合的情況提出改進建議。當評價的結果表明不符合要求時，應按《糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 當發(fā)生緊急情況或事故，或出現相關方投訴時， 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 應 組織 進行相關法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預防措施的依據。 不合格品控制 對經檢驗、試驗后不符合規(guī)定要求的 產品 即為不合格品，公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，通過對不合格品識別、標 識、隔離、評審和處置等項活動，實施對不合格品的控制 和處置 ，以防止非預期使用和交付， 生產部化驗室 負責該程序。 對不合格處置的方法 a）采取 不同的 措施，消除發(fā)現的不符合； 原材料進廠檢驗不合格，由化驗室評審確定其退貨或讓步接收。讓步接收應報請公司分管領導批準。讓步接收的外購原 燃材料，車間需按化驗室指令入指定的堆場，并豎牌標識其狀態(tài)。 b）生產過程產品檢驗不合格，通過搭配均化、自然均化或重新調配來處置，由化驗室視情況下達質量調度指令，車間按指令實施，化驗室對實施情況進行監(jiān)視。 c） 熟料 出廠后發(fā)現質量不符合 標準或合同要求時，化驗室應會同供銷處根據調查 /重新檢測后確認不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。處置辦法應得到顧客同意。 應保持不合格的性質 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準讓步的記錄。對不合格品糾正之后應對其再次驗證，以證實其符合要求。 化驗室和不合格品發(fā)生部門應定期分析不合格品分布及其產生的主要原因，制定并實施糾正 /預防措施，執(zhí)行《糾正 措施 和預防措施控制程序》 。 數據分析 本公司制定并實施《 數據分析 控制 程序 》，確 定、收集并分析來自監(jiān)視和測量活動以及其他來源的數據，以證實 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的適宜性和有效性，并識別可以持續(xù)改進體系的機會， 化驗室 歸口管理該程序。 數據分析的原始資料來源于以下方面的信息： a）與顧客溝通的信息； b）本公司內監(jiān)視、測量的數據； 外部檢查信息； c）調查、統(tǒng)計信息； 不合格、糾正預防措施信息； d）供方及其他相關方的信息。 數據分析方法 根據數據的具體情況采取適當的統(tǒng)計技術，對數據進行統(tǒng)計分析，得出數據的特征值等要素。統(tǒng)計技術可包括： 檢查表、 調查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統(tǒng)計抽樣 、回歸分析 等。 對數據做出分析和評價，以提供下 列 信息： a）顧客滿意程度 ， 由 供銷處 提供 調查數據、分析報告 ； b）與產品要求的符合性 ， 由 化驗室統(tǒng)計產品質量檢測數據，建立月度質量統(tǒng)計分析報表 ； c）過程和產品的特性趨勢，有哪些潛在問題 ， 由 生產部 、 車間 統(tǒng)計生產信息、臺時產量 ；生產技術處統(tǒng)計能資源消耗單耗 、 設備故障率 等 ； d） 供方信息 ， 由 供銷處分析原材料供方信息，及時掌握產品質量和供方市場情況，建立供方檔案及供方數據分析報告 。 改進 持續(xù)改進 本公司利用 方針、目標指標的制定、實施和考核，通過內部審核、數據分析、糾正 措施 和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。 事故 調查 和不符合處理 公司制定并執(zhí)行《事故管理程序》，對已經發(fā)生的 事件、 事故作出及時的 處置、調查和 處理，防止同類 事件、 事故的再次發(fā)生，最大程度降低事故可能造成的損失，由 生產技術處 歸口管理。 各類事故的調查、處理和上報的職能分工如下： a） 生產技術處（安環(huán) 辦 ） 組織各類事故的調查處理和上報，涉及需向上級報告的，均由生產技術處（安環(huán) 辦 ）負責。負責環(huán)境污染事故、 工 傷、火災 、爆炸的調查、處理。 b） 生產技術處（設備 管理 ） 負責設備事故的調查。 c）生產部 /車間負責生產操作事故的調查、處理。 d） 化驗室 負責產品質量事故的調查、處理。 生產技術處 保存事故調查、處理的記錄。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環(huán)辦） 管理。 a）行政人事處 行政人事處 負責體系運行方面的糾正措施； b） 生產技術處（安環(huán) 辦）負責安全環(huán)?，F場有關糾正措施； c） 化驗室負責與產品質量有關的 糾正措施 。 程序規(guī)定如下要求： a）評審不合格（包括顧客、相關方抱怨），對不合格進行糾正，采取措施措施減少所造成的質量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 影響； b）通過對不合格原因的調查分析，評價采取糾正措施的需求，以避免再次發(fā)生； c）制定并實施糾正措施，對糾正措施的結果進行記錄。 糾正措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險 ； d）評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和 改進 ； 對糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 預防措施 本公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》，針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與不合格的影響程度相適應，由 行政人事處 、化驗室和生產技術處（安環(huán)辦） 管理。 a）行政人事處 行政人事處 負責體系運行方面的 預防 措施； b） 生產技術處（安環(huán)辦）負責安全環(huán)?，F場有關 預防 措施； c） 化驗室負責與產品質量有關的 預防措施 。 程序規(guī)定如下要求： a）通過管理 評審、內部審核、數據分析、與顧客溝通、監(jiān)視、測量等途徑識別潛在不合格，并分析其原因 ； b）評價采取預防措施的客觀需求，以避免不合格的發(fā)生 ； c）制定并實施所需的預防措施 。 預防措施 實施前應進行風險評價以控制新增的危險源和風險； d）跟蹤并記錄預防措施的結果； e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 對預防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。