【導(dǎo)讀】量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。遵循本手冊(cè)的各項(xiàng)要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并不斷得到改進(jìn)，以。增進(jìn)顧客滿意，是公司各級(jí)管理人員和全體員工應(yīng)盡的職責(zé)。本手冊(cè)自二零零三年三月一日起實(shí)施。茲任命公司質(zhì)量經(jīng)理馬?；赐緸楣举|(zhì)量管理體系管理者代表。c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；易委員會(huì)，是武安市工業(yè)戰(zhàn)線上的經(jīng)濟(jì)支柱，水泥行業(yè)的骨干企業(yè)之一。該公司座落在武安。公司已有三十年的生產(chǎn)歷史，年生產(chǎn)水泥23萬(wàn)噸，系中型二級(jí)和二級(jí)計(jì)量國(guó)有控股企業(yè)，現(xiàn)有職工600余名，資產(chǎn)總額7980萬(wàn)元，生產(chǎn)許可證編號(hào)；泥產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。公司經(jīng)過(guò)幾次大的技術(shù)改造，現(xiàn)有φ×10m及φ×10m機(jī)立窯各一座，φ×生料磨2臺(tái)，φ×水泥磨4臺(tái)，公驗(yàn)室占地面積420m2。品曾用于第十一屆亞運(yùn)會(huì)工程，并受好評(píng)。c）顧客意見處理率100%；e）各過(guò)程產(chǎn)品初檢合格率≥80%，并以每年1%的速度遞增。

　　

【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果應(yīng)記錄在各種原始記錄上，記錄要有產(chǎn)品放行人員的簽字，其保存按《記錄控制程序》進(jìn)行。 公司產(chǎn)品除出廠水泥強(qiáng)度可以利用 1 天強(qiáng)度預(yù)測(cè) 28 天強(qiáng)度的 方式判斷結(jié)果外，在策劃的安排已圓滿完成 之前不得放行產(chǎn)品。 不合格服務(wù)的控制 化驗(yàn)室制訂《不合格品控制程序》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)化驗(yàn)室在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)沒(méi)有滿足要求的產(chǎn)品后要對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并評(píng)價(jià)出不合格品處置方式，本公司不合格品的處置方式主要包括： a) 拒收； b) 讓步使用； c) 多倉(cāng)搭配； d) 反工。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》控制不合格品識(shí)別，處置等記錄。 在不合格品得到糾正以后，化驗(yàn)室應(yīng)再次對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 當(dāng) 在交付或開始使用 后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響和程度相適應(yīng)的措施。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 3/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及下列信息進(jìn)行分析： a) 營(yíng)銷科負(fù)責(zé)分析顧客滿意的信息； b) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)分析與產(chǎn)品要求的符合性信息； c) 各車間負(fù)責(zé)分析各生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)分析供方； e) 其它各部門負(fù)責(zé)分析各自主管過(guò)程的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果要做為管理評(píng)審的輸入 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，企管科負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》。本公司在有下列情況，需采取糾正措施，清除不合格發(fā)生的原因： a) 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； b) 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題； c) 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)不合格品時(shí)； d) 顧客投訴時(shí)； e) 內(nèi)外審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)； 其它不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、或體系文件要求的嚴(yán)重情況。 本公司糾正措施的實(shí)施程序?yàn)椋? a) 評(píng)審不合格的性質(zhì)； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)所需的糾正措施； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取措施的有效性。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，其結(jié)果要做為管理評(píng)審的輸入。 預(yù)防措施 本公司為消除潛在不合格的原因，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生，編制并實(shí)施《糾正和預(yù)河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 4/4 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) 防措施控制程序》。 公司各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施的實(shí)施程序?yàn)椋? a)確定潛在不合格及其原因； b)評(píng)價(jià)所需的預(yù)防措施； c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取措施的有效性 預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并做為管理評(píng)審的輸入。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格咨詢產(chǎn)品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 相 關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客滿意程度分析報(bào)告》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/3 9 文件控制程序 修訂狀態(tài) 9 文件控制程序 確保與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件都處于受控狀態(tài)。 適用于本 公司與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 企管科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改的控制；并組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》； 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、經(jīng)理負(fù)責(zé)其批準(zhǔn)發(fā)布； 公司各有關(guān)部門或有關(guān)人員均參與文件的編制與管理。 工作程序 文件的分類 文件按層次分為以下幾類： a) 質(zhì)量手冊(cè)； b) 作業(yè)指導(dǎo)書及外來(lái)文件； c) 記錄； 文件按受控狀態(tài)分為： a）受控文本，主要指發(fā)放在本公司內(nèi)部的或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的所有 與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁(yè)或封面加蓋“受控”印章。 b）非受控文本，指發(fā)放對(duì)象為本公司以外組織的所有文件，發(fā)放時(shí)加蓋“不受控”印章。 文件的編寫與審批 企管科根據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)， 文件的審批應(yīng)在文件編制完成以后，應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審批并在《文件編制、會(huì)簽、審批表》上簽名確認(rèn)，確保文件 的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 各外來(lái)文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，在《受控文件目錄清單》上登記，做為本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分。 企管科在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件目錄清單》，用“正”表示文件的修改狀態(tài)，如換版可重新登記，以對(duì)文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。長(zhǎng)期使用的文件都河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 2/3 9 文件控制程序 修訂狀態(tài) 附有“文件修改控制頁(yè)”，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 本公司文件的編號(hào)規(guī)則為：編號(hào)的前二位字母既“ SS”是本公司的名稱代碼；第三和四位字母是文件類別代 碼（“ SC”表示質(zhì)量手冊(cè)；“ ZY”表示作業(yè)文件；“ JL”表示質(zhì)量記錄）；其次為順序號(hào)，最后為發(fā)布的年號(hào)。 文件的發(fā)放 公司內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場(chǎng)所，應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效版本。 文件領(lǐng)用人在《文件收、發(fā)登記表》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件，每份文件都印有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，由使用人填寫“文件領(lǐng)用審批單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放 號(hào)仍沿用原文件的發(fā)放號(hào)，文件管理員將破損文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫“文件領(lǐng)用審批單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在“文件收、發(fā)登記表”上簽名，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明丟失文件的發(fā)放號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放號(hào)通知各部門或有關(guān)人員防止誤用。 文件的更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門填寫“文件更改申請(qǐng)、審批單”，要說(shuō)明更改的原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審批應(yīng)由原審批有關(guān)人員進(jìn)行，當(dāng)指定其 它部門 /組織時(shí)，該部門 /組織應(yīng)獲得該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理員按“文件的收、發(fā)登記表”到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時(shí)要填寫“文件更改控制頁(yè)”。 文件經(jīng)多次更改或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關(guān)人員能得到有效的新版本。 作廢的舊文件由文件管理員按“文件收、發(fā)登記表”發(fā)放范圍收回，并加蓋“作廢”印章，最后填寫“文件作廢登記表”將作廢文件隔離存放。 對(duì)于需銷毀的文件，由文件管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 文件的管理 文件歸檔后，文件管理員要填寫“受控文件目錄清單”。文件應(yīng)有序、分類的加以保河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 3/3 9 文件控制程序 修訂狀態(tài) 存以便識(shí)別、存取和查閱。 需臨時(shí)借閱文件的廠內(nèi)人員，可填寫“文件借閱單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時(shí)，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外一律不外借。 任何人不得在受控文件上隨意畫改，不準(zhǔn)私自外借，確 保文件的清晰、整潔和完好。 5 相關(guān)文件 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求； SSZY004－ 20xx 受控文件目錄清單； 6 相關(guān)記錄 文件編制、會(huì)簽、審批表； 文件收、發(fā)登記表； 文件更改申請(qǐng)、審批單； 文件領(lǐng)用審批單； 文件借閱表； 文件作廢登記表； 文件銷毀申請(qǐng)單； 文件更改控制頁(yè)。河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 10 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄。 企管科負(fù)責(zé)控制與產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求有關(guān)的質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 各有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 本公司質(zhì)量記錄一般分為產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。 質(zhì)量記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄用記錄名稱和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。編號(hào)方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 每月、每年裝訂的質(zhì) 量記錄，用其封面上的記錄名稱和年月進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 編制、審批及編目 各部門或有關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制，企管科對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。 企管科根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《質(zhì)量記錄清單》，對(duì)其名稱、編號(hào)、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 相關(guān)記錄的樣式內(nèi)容的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 收集 每月月底各部門負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量記錄清單》收集本部門的質(zhì)量記錄，然后匯總、裝訂，封 面上要注明記錄的名稱、編號(hào)、記錄年月及整理人等。 歸檔 每年年底各部門負(fù)責(zé)將裝訂的本年度的質(zhì)量記錄移交給企管科歸檔，并辦理移交手續(xù)，移交人要在“質(zhì)量記錄移交登記表”上簽字。 移交時(shí)接收人員要對(duì)移交的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出，移交前由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，移交后由企管科負(fù)責(zé)，移交后要將各項(xiàng)記錄放置在固定位置，并有明顯標(biāo)識(shí)，以便檢索和查閱。 查閱 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 2/2 10 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，要填寫“質(zhì)量記錄借閱單”，經(jīng)管理者代表批后可查閱。 顧客需查閱時(shí)，要進(jìn)行 審批，同時(shí)不能帶走。 除上述兩種情況外，本公司質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)查閱。 貯存 本公司的各類臺(tái)帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定。 企管科記錄存放處應(yīng)干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，閑人不可入內(nèi)。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時(shí)，要辦理銷毀手續(xù)，填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)管理者代表審批后可施行，但必需有證人。 各質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由做該質(zhì)量活動(dòng)的人填寫 具體要做到，完整、正確、字跡清晰，如有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。 文件控制程序