【正文】 目錄 修訂狀態(tài) 目 錄 序號(hào) 手冊(cè)章節(jié)名稱(chēng) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條 款 頁(yè)碼 1. 頒布令 1 2. 管理者代表任命書(shū) 2 3. 公司概況 3 4. 質(zhì)量方針 4 5. 質(zhì)量目標(biāo) 5 6. 組織機(jī)構(gòu)圖 6 7. 職能分配表 8 8. 1 范圍 1 9 9. 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 9 10. 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 10 11. 4 質(zhì)量管理體系 4 11 12. 5 管理職責(zé) 5 13 13. 6 資源管理 21 14. 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 15. 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 31 16. 9 文件控制程序 35 17. 10 記 錄控制程序 38 18. 11 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 40 19. 12 不合格品控制程序 43 20. 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 45 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/1 0． 1 頒布令 修訂狀態(tài) 頒布令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全廠員工必須牢記本公司的質(zhì)量方針，并以此為己任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/1 0． 2 管理者代表任命書(shū) 修訂狀態(tài) 管理者代表任命書(shū) 茲任命公司質(zhì)量經(jīng)理馬?；赐緸楣举|(zhì)量管理體系管理者代表。 公司已有三十年的生產(chǎn)歷史，年生產(chǎn)水泥 23 萬(wàn)噸，系中型二級(jí)和二級(jí)計(jì)量國(guó)有控股企業(yè)，現(xiàn)有職工 600 余名，資產(chǎn)總 額 7980 萬(wàn)元，生產(chǎn)許可證編號(hào)； 公司技術(shù)力量雄厚，工藝裝備先進(jìn)，化驗(yàn)設(shè)備齊全，質(zhì)檢素質(zhì)較高，水泥配料及水泥包裝均采用微機(jī)控制，主要煅燒配有預(yù)加水成球裝備，應(yīng)用熱電偶儀表，自動(dòng)控制調(diào)節(jié)底火溫度。 由于公司始終堅(jiān)持“用戶至上”的宗旨，長(zhǎng)期以來(lái)，以過(guò)硬的質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的服務(wù)，優(yōu)惠的價(jià)格，贏得了用戶的信任，產(chǎn)品暢銷(xiāo)北京、山東、河北、浙江、天津、河南等地， 1990 年產(chǎn)品曾用于第十一屆亞運(yùn)會(huì)工程，并受好 評(píng)。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/1 0． 6 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 修訂狀態(tài) 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 總 經(jīng) 理 企 管 科 設(shè)備科 調(diào)度室 化驗(yàn)室 總經(jīng)理助理 生產(chǎn)經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)科 儲(chǔ)運(yùn)科 勞資科 水泥庫(kù) 裝卸隊(duì) 包裝車(chē)間 制成車(chē)間 燒成二車(chē)間 燒成一車(chē)間 烘干車(chē)間 生料車(chē)間 原料車(chē)間 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/1 0． 7 職能分配表 修訂狀態(tài) 0． 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高管 理者 管理者 代表 企管科 化驗(yàn) 室 儲(chǔ)運(yùn)科 勞資科 營(yíng)銷(xiāo) 科 設(shè)備科 調(diào)度室 車(chē)間 總要求 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 △ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客溝通 △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ 不 合格品控制 △ ▲ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ △ △ 改進(jìn) △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲主要職能部門(mén) △相關(guān)職能部門(mén)河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版 號(hào) A 頁(yè)次 1/1 1 范圍 修訂狀態(tài) 1 范圍 總則 為了證實(shí)本公司具有能力，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 、 、 水泥產(chǎn)品，本公司按 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC/0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 修訂狀態(tài) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語(yǔ) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB 13441999 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB 1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3． 1 本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T19000－ 20xx 、 GB 13441999 和 GB 1751999 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 公司水水泥包裝用袋的生產(chǎn)為外包過(guò)程，主要按 采購(gòu)進(jìn)行控制。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí)； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； ’ e)保存期限； f)處置。 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，企管科負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 具體公司的質(zhì)量方針見(jiàn) 章。 職 責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé) (組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn) 章，職能分配表見(jiàn) 章 )； 職責(zé)權(quán)限形成《生產(chǎn)崗位責(zé)任制》、《化驗(yàn)崗位責(zé)任制》、營(yíng)銷(xiāo)崗位責(zé)任制等文件并下發(fā)到各部門(mén)，逐級(jí)傳達(dá)到所有員工； 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針并形成文件； c) 按標(biāo)準(zhǔn)要求確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件； d) 按策劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評(píng)審 。 2)生產(chǎn)副經(jīng)理 a) 確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品； b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)間的關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn) 業(yè)績(jī)； c) 批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃； d) 合理安排、調(diào)配基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作； e) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。 6)化驗(yàn)室 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)量； c) 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違規(guī)行為，采取糾正措施和及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)； d) 參與制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，評(píng)價(jià)各車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲，提供依 據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)； e) 有水泥出廠決定權(quán)； f) 有權(quán)越級(jí)上報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施； g) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審工作； h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品與要求和符合性，產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的分析； i) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； j) 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件管理； k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； l) 參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作。 c) 負(fù)責(zé)制定與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件、記錄的管理； e) 參與內(nèi)審、管理評(píng)審工作。 14)質(zhì)檢員 a) 負(fù)責(zé)按檢 驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終的檢驗(yàn)與測(cè)量； b) 負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； c) 負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和符合性。 g) 可能影響質(zhì)量管理體系 的變更。 c) 評(píng)審的主題內(nèi)容和要求； d) 評(píng)審所需的資料清單； e) 改進(jìn)措施的初步設(shè)想。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)記錄和報(bào)告由企管 科 統(tǒng)一登記保管。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 8/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議簽到表 》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) 6 資源管理 資源提供 資源確定 各部門(mén)根據(jù)以下方面確定所 需資源上報(bào)總經(jīng)理： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 人力資源 勞資科建立員工檔案，主要記錄其教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能等內(nèi)容，作為判斷其是否勝任工作的依據(jù)，確保所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī) 定職責(zé)的人員，必須能夠勝任其工作。同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本公司為了達(dá)到產(chǎn)品的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 2/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備。 設(shè)備科根據(jù)使用部門(mén)的要求和公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施申購(gòu)單》，注明設(shè)施的名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織具體實(shí)施。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由各車(chē)間負(fù)責(zé)維護(hù)，調(diào)度室會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，企管科定期檢查 o 5 相關(guān)文件