【文章內(nèi)容簡介】 0120xx 文件版號 A 頁次 7/8 5 管理職責 修訂狀態(tài) 管理者代表負責擬定《管理評審計劃》。 評審計劃的主要內(nèi)容： a) 評審的時間安排； b) 評審的參加部門和評審人員 。 c) 評審的主題內(nèi)容和要求； d) 評審所需的資料清單； e) 改進措施的初步設(shè)想。 管理評審實施 企管科將《管理評審計劃》發(fā)至各參加的部門和人員，提出具體要求作好評審準備。 管理者代表收集有關(guān)評審資料，總經(jīng)理成立由各相關(guān)部門負責人組成的評審組。 在總經(jīng)理主持下，對評審內(nèi)容實施評審，企管科負責填寫《管理評審記錄》。 管理者代表負責編寫管理評審報告，并報總經(jīng)理批準。 管理評審報告 報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 評審時間； b) 參加評審的人員； c) 評審 的主要內(nèi)容； d) 評審的會議記錄； e) 評審的結(jié)論及可改進的領(lǐng)域，包括質(zhì)量管理體系的改進，產(chǎn)品的改進及資源的需求。 f) 編制及批準人。 報告及記錄的管理 企管 科 把管理評審報告發(fā)放到各職能部門負責人。 有關(guān)記錄和報告由企管 科 統(tǒng)一登記保管。 體系持續(xù)改進 當管理評審對體系提出要求和作出有關(guān)決定時，由管理者代表組織相關(guān)部門實施。 各相關(guān)部門根據(jù)《管理評審報告》，按照 HSCX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》，立即擬定研究糾正和預(yù)防措施方案，并具 體實施，企管科對具體情況進行跟蹤檢查，并向管理者代表匯報。 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報措施實施的有效性。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 8/8 5 管理職責 修訂狀態(tài) 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 《會議簽到表 》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) 6 資源管理 資源提供 資源確定 各部門根據(jù)以下方面確定所 需資源上報總經(jīng)理： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。 具 體的 資源可包括但不僅限于：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 資源的提供 總經(jīng)理負責資源的提供，具體通過以下活動來滿足： a) 勞資科通過人員的調(diào)動、培訓(xùn)、招聘等來滿足公司對人力資源的需要 。 b) 設(shè)備科通過采購、制作、維修來滿足基礎(chǔ)設(shè)施的需求，并提供良好的工作環(huán)境 。 人力資源 勞資科建立員工檔案，主要記錄其教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能等內(nèi)容，作為判斷其是否勝任工作的依據(jù)，確保所有承擔質(zhì)量管理體系規(guī) 定職責的人員，必須能夠勝任其工作。 能力、意識和培訓(xùn) 勞資科負責制定本公司的《各級人員入職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 勞資科負責確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗人員，采購、營銷、內(nèi)審員，特殊工作人員等，通過對各類人員能力的考證，以培訓(xùn)計劃的形式明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 每年年底，勞資科負責制定下一年度的培訓(xùn)計 劃，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 每次培訓(xùn)，均需對培訓(xùn)的有效性進行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作等方式進行。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交勞資科，由勞資科員工檔案。各記錄按《記錄控制程序》進行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本公司為了達到產(chǎn)品的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備。 本公司生產(chǎn)設(shè)備的性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，因此生產(chǎn)設(shè)備是本公司基礎(chǔ)設(shè)施的重點控制對象，所有生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)符合國家法規(guī)規(guī)定，立窯窯徑大于 ，水泥磨直徑大于。 生產(chǎn)科建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，確定生產(chǎn)過程所需的設(shè)備。 設(shè)施的提供 當有部門需要基 礎(chǔ)設(shè)施時，可以提出需求，報設(shè)備科，由總經(jīng)理進行批準后實施采購。 設(shè)備科根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等報總經(jīng)理批準后，由設(shè)備科組織具體實施。 設(shè)施的驗收 采購的設(shè)施由設(shè)備科進行驗收，驗收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗收合格后記錄設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，由設(shè)備科進行編號，填寫在《設(shè)備臺帳》上。 設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修和報廢按《設(shè)備管理條例》執(zhí)行 . 工作環(huán)境 工 作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由各車間負責維護，調(diào)度室會同生產(chǎn)車間定期進行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負責維護，企管科定期檢查 o 5 相關(guān)文件 《各級人員入職要求》 《 記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《簽到表》河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 1/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司化驗室負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，在策劃時應(yīng)確定以下方面的適當?shù)膬?nèi)容： a) 確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標和要求： b) 確定產(chǎn)品、項目或合同的實施過程； c) 確定需建立的過程文件； d) 確保實現(xiàn)過程所需的資源； e) 確定所需要的檢驗活動和接收準則，如產(chǎn)品的檢驗活動； f) 確定過程活動的適當記錄； 策劃的輸出要形成文件，主要包括：《生產(chǎn)流程圖》，《質(zhì)量管理細則》等。輸出的文件按《文件控制程序》進行控制。 對于特殊的合同、產(chǎn)品，質(zhì)量經(jīng)理要對其實現(xiàn)過程進行質(zhì)量策劃，最終形成《質(zhì)量計劃》，質(zhì)量計劃要與質(zhì)量管理體系的其它文件相一致，包括： 的要求或?qū)ζ渌|(zhì)量管理體系文件的引用。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷科負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及音樂會后的活動的要求； b) 顧客雖然沒有明求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何符加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定方式 本公 司主要通過書面合同（《水泥提貨卡》）、口頭合同、電話記錄等方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。營銷科必須對各種合同，訂單進行評審，必要時與總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理，儲運科共同評審。 合同的評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，例如：合同簽訂之前，口頭答應(yīng)之前，訂單簽定之前等。 合同評審后應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 2/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) b) 雙方協(xié)調(diào)一致； c) 公司有能力滿足 規(guī)定的要求。 針對與產(chǎn)品要求的確定的不同方式，公司合同評審的方式主要包括： a) 口頭合同：當營銷科業(yè)務(wù)人員接到口頭合同后，應(yīng)將顧客的要求記錄在《水泥出庫單》上，當顧客要求的質(zhì)量、價格均不超過規(guī)定要求，且數(shù)量能滿足顧客要求，可在《水泥出庫單》上簽字，當不能滿足顧客要求時，應(yīng)當將此合同報告主管領(lǐng)導(dǎo)，由營銷科長或總經(jīng)理進行評審。 b) 書面合同：當營銷科業(yè)務(wù)人員接到預(yù)付款合同或其它需簽訂書面合同的合同時，應(yīng)填寫《水泥銷售卡》或《工業(yè)產(chǎn)品銷售合同》，當顧客要求的質(zhì)量、價格、數(shù)量均不超過規(guī)定時，由業(yè)務(wù)人員在《水泥 銷售卡》或《工業(yè)產(chǎn)品銷售合同》上簽字以示評審?fù)ㄟ^，當超出規(guī)定要求時，需提交上級主管進行合同評審。 c) 電話訂單：針對電話訂單，營銷人員應(yīng)首先將顧客要求記錄在《電話記錄》上，通分析評價顧客要求，能滿足要求時，可在電話記錄上進行確認簽字，并答復(fù)顧客，當不能滿足要求時，可報上級主管理進行評審，然后答復(fù)顧客。 營銷科長主要負責規(guī)定以外的合同的評審，并要根據(jù)實際情況判斷是否需要其它人員參加評審。如需其它人員參加評審的，則要填寫《合同評審記錄表》。 合同評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《記 錄控制程序》進行控制。 合同評審后由營銷科負責與顧客簽訂合同并執(zhí)行。 當合同發(fā)生變化時，營銷科要對合同實施修訂，同時需將合同的變更通知相關(guān)部門。必要時須對變更再次進行評審。 顧客溝通 營銷科要主動通過各種方式向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，并每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 營銷科對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時不能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同化驗、生產(chǎn)等部門研究后予以解答 . 當發(fā) 生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞營銷科，營銷科要按《糾正和預(yù)見防措施控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) 本公司產(chǎn)品是按國家標準生產(chǎn)的，同時本公司也無能力進行設(shè)計和開發(fā)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)內(nèi)容，本公司對 設(shè)計和開發(fā)過程進行了刪減。 采購 供方評價 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HSSC0120xx 文件版號 A 頁次 3/8 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) 本公司主要從供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格、運輸條件、服務(wù)等方面對供方進行評價，生產(chǎn)能力、價格、運輸條件及服務(wù)主要采取對比的方式進行評價，而產(chǎn)品質(zhì)量要符合《質(zhì)量管理細則》規(guī)定的采購的要求。 儲運 科負責對供方的生產(chǎn)能力、價格、運輸條件、服務(wù)等進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查表》。 化驗室負責到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結(jié)果要填寫相應(yīng)的原始記錄上并填寫《原材料檢驗報告單》報儲運科。 儲運科根據(jù)《供方調(diào)查表》和《原材料檢驗報告單》及本公司對原材料的要求填寫《供方評價表》同時評價合格供方。經(jīng)管理者代表批準后，在《合格供方名單》上登記。 原材料的采購 儲運科每月要根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況制定《月采購計劃》，采購計劃要明確采購產(chǎn)品的名稱，數(shù)量，質(zhì)量要求，合格供方 等要求。 采購計劃實施前必須經(jīng)管理者代表批準，確保采購信息的充分性和適宜性，批準后的《采購計劃》由儲運科業(yè)務(wù)人員到供方處采購。 儲運科要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包括：供方調(diào)查表、合格供方評價表，合格供方見證材料（營業(yè)執(zhí)照，開采許可證等）、原材料驗收報告等。 每年年底儲運科要根據(jù)各合格供方全年度的進貨情況對各合格供方進行重新評價，符合條件的將成為下一年度本公司的合格供方。 采購產(chǎn)品的驗證 每批原材料進廠后化驗室場地管理員負責將原材料運輸 到指定位置，并通知化驗室，化驗室分析組要對其質(zhì)量進行檢驗，檢驗結(jié)果要通知儲運科，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 公司所有原材料必須經(jīng)檢驗合格后方可使用，不允許緊急放行。 當本公司或本公司的顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，儲運科負責具體事項的安排，但產(chǎn)品的放行仍按 執(zhí)行，顧客的驗證即不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 當發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購產(chǎn)品時，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處 理。 生