【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 7/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 管理者代表負(fù)責(zé)擬定《管理評(píng)審計(jì)劃》。 評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容： a) 評(píng)審的時(shí)間安排； b) 評(píng)審的參加部門(mén)和評(píng)審人員 。 c) 評(píng)審的主題內(nèi)容和要求； d) 評(píng)審所需的資料清單； e) 改進(jìn)措施的初步設(shè)想。 管理評(píng)審實(shí)施 企管科將《管理評(píng)審計(jì)劃》發(fā)至各參加的部門(mén)和人員，提出具體要求作好評(píng)審準(zhǔn)備。 管理者代表收集有關(guān)評(píng)審資料，總經(jīng)理成立由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的評(píng)審組。 在總經(jīng)理主持下，對(duì)評(píng)審內(nèi)容實(shí)施評(píng)審，企管科負(fù)責(zé)填寫(xiě)《管理評(píng)審記錄》。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 參加評(píng)審的人員； c) 評(píng)審 的主要內(nèi)容； d) 評(píng)審的會(huì)議記錄； e) 評(píng)審的結(jié)論及可改進(jìn)的領(lǐng)域，包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，產(chǎn)品的改進(jìn)及資源的需求。 f) 編制及批準(zhǔn)人。 報(bào)告及記錄的管理 企管 科 把管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放到各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。 有關(guān)記錄和報(bào)告由企管 科 統(tǒng)一登記保管。 體系持續(xù)改進(jìn) 當(dāng)管理評(píng)審對(duì)體系提出要求和作出有關(guān)決定時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》，按照 HSCX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》，立即擬定研究糾正和預(yù)防措施方案，并具 體實(shí)施，企管科對(duì)具體情況進(jìn)行跟蹤檢查，并向管理者代表匯報(bào)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)措施實(shí)施的有效性。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 8/8 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議簽到表 》 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) 6 資源管理 資源提供 資源確定 各部門(mén)根據(jù)以下方面確定所 需資源上報(bào)總經(jīng)理： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 具 體的 資源可包括但不僅限于：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 資源的提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供，具體通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)滿足： a) 勞資科通過(guò)人員的調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)、招聘等來(lái)滿足公司對(duì)人力資源的需要 。 b) 設(shè)備科通過(guò)采購(gòu)、制作、維修來(lái)滿足基礎(chǔ)設(shè)施的需求，并提供良好的工作環(huán)境 。 人力資源 勞資科建立員工檔案，主要記錄其教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能等內(nèi)容，作為判斷其是否勝任工作的依據(jù)，確保所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī) 定職責(zé)的人員，必須能夠勝任其工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 勞資科負(fù)責(zé)制定本公司的《各級(jí)人員入職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 勞資科負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員，采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)審員，特殊工作人員等，通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考證，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 每年年底，勞資科負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計(jì) 劃，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)，均需對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估，可采取筆試（考試），口頭提問(wèn)，實(shí)踐操作等方式進(jìn)行。 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交勞資科，由勞資科員工檔案。各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 本公司為了達(dá)到產(chǎn)品的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 2/2 6 資源管理 修訂狀態(tài) a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備。 本公司生產(chǎn)設(shè)備的性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，因此生產(chǎn)設(shè)備是本公司基礎(chǔ)設(shè)施的重點(diǎn)控制對(duì)象，所有生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)規(guī)定，立窯窯徑大于 ，水泥磨直徑大于。 生產(chǎn)科建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，確定生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備。 設(shè)施的提供 當(dāng)有部門(mén)需要基 礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，可以提出需求，報(bào)設(shè)備科，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備科根據(jù)使用部門(mén)的要求和公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施申購(gòu)單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織具體實(shí)施。 設(shè)施的驗(yàn)收 采購(gòu)的設(shè)施由設(shè)備科進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗(yàn)收合格后記錄設(shè)施的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，由設(shè)備科進(jìn)行編號(hào)，填寫(xiě)在《設(shè)備臺(tái)帳》上。 設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢按《設(shè)備管理?xiàng)l例》執(zhí)行 . 工作環(huán)境 工 作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由各車(chē)間負(fù)責(zé)維護(hù)，調(diào)度室會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，企管科定期檢查 o 5 相關(guān)文件 《各級(jí)人員入職要求》 《 記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《簽到表》河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 1/8 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，在策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)?shù)膬?nèi)容： a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求： b) 確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)施過(guò)程； c) 確定需建立的過(guò)程文件； d) 確保實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源； e) 確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)活動(dòng)； f) 確定過(guò)程活動(dòng)的適當(dāng)記錄； 策劃的輸出要形成文件，主要包括：《生產(chǎn)流程圖》，《質(zhì)量管理細(xì)則》等。輸出的文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 對(duì)于特殊的合同、產(chǎn)品，質(zhì)量經(jīng)理要對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃，最終形成《質(zhì)量計(jì)劃》，質(zhì)量計(jì)劃要與質(zhì)量管理體系的其它文件相一致，包括： 的要求或?qū)ζ渌|(zhì)量管理體系文件的引用。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷(xiāo)科負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及音樂(lè)會(huì)后的活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何符加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定方式 本公 司主要通過(guò)書(shū)面合同（《水泥提貨卡》）、口頭合同、電話記錄等方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為了滿足市場(chǎng)和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。營(yíng)銷(xiāo)科必須對(duì)各種合同，訂單進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)與總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理，儲(chǔ)運(yùn)科共同評(píng)審。 合同的評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，例如：合同簽訂之前，口頭答應(yīng)之前，訂單簽定之前等。 合同評(píng)審后應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 2/8 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) b) 雙方協(xié)調(diào)一致； c) 公司有能力滿足 規(guī)定的要求。 針對(duì)與產(chǎn)品要求的確定的不同方式，公司合同評(píng)審的方式主要包括： a) 口頭合同：當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)科業(yè)務(wù)人員接到口頭合同后，應(yīng)將顧客的要求記錄在《水泥出庫(kù)單》上，當(dāng)顧客要求的質(zhì)量、價(jià)格均不超過(guò)規(guī)定要求，且數(shù)量能滿足顧客要求，可在《水泥出庫(kù)單》上簽字，當(dāng)不能滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)將此合同報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，由營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)或總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。 b) 書(shū)面合同：當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)科業(yè)務(wù)人員接到預(yù)付款合同或其它需簽訂書(shū)面合同的合同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《水泥銷(xiāo)售卡》或《工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》，當(dāng)顧客要求的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量均不超過(guò)規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)人員在《水泥 銷(xiāo)售卡》或《工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》上簽字以示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，當(dāng)超出規(guī)定要求時(shí)，需提交上級(jí)主管進(jìn)行合同評(píng)審。 c) 電話訂單：針對(duì)電話訂單，營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)首先將顧客要求記錄在《電話記錄》上，通分析評(píng)價(jià)顧客要求，能滿足要求時(shí)，可在電話記錄上進(jìn)行確認(rèn)簽字，并答復(fù)顧客，當(dāng)不能滿足要求時(shí)，可報(bào)上級(jí)主管理進(jìn)行評(píng)審，然后答復(fù)顧客。 營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)規(guī)定以外的合同的評(píng)審，并要根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要其它人員參加評(píng)審。如需其它人員參加評(píng)審的，則要填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》。 合同評(píng)審活動(dòng)和在評(píng)審中提出的措施的記錄應(yīng)按《記 錄控制程序》進(jìn)行控制。 合同評(píng)審后由營(yíng)銷(xiāo)科負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同并執(zhí)行。 當(dāng)合同發(fā)生變化時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)科要對(duì)合同實(shí)施修訂，同時(shí)需將合同的變更通知相關(guān)部門(mén)。必要時(shí)須對(duì)變更再次進(jìn)行評(píng)審。 顧客溝通 營(yíng)銷(xiāo)科要主動(dòng)通過(guò)各種方式向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，并每年進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 營(yíng)銷(xiāo)科對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同化驗(yàn)、生產(chǎn)等部門(mén)研究后予以解答 . 當(dāng)發(fā) 生顧客投訴時(shí)，各部門(mén)要將信息及時(shí)傳遞營(yíng)銷(xiāo)科，營(yíng)銷(xiāo)科要按《糾正和預(yù)見(jiàn)防措施控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司產(chǎn)品是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的，同時(shí)本公司也無(wú)能力進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)內(nèi)容，本公司對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行了刪減。 采購(gòu) 供方評(píng)價(jià) 河北三水水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HSSC0120xx 文件版號(hào) A 頁(yè)次 3/8 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) 本公司主要從供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等方面對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，生產(chǎn)能力、價(jià)格、運(yùn)輸條件及服務(wù)主要采取對(duì)比的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，而產(chǎn)品質(zhì)量要符合《質(zhì)量管理細(xì)則》規(guī)定的采購(gòu)的要求。 儲(chǔ)運(yùn) 科負(fù)責(zé)對(duì)供方的生產(chǎn)能力、價(jià)格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等進(jìn)行調(diào)查，并填寫(xiě)《供方調(diào)查表》。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果要填寫(xiě)相應(yīng)的原始記錄上并填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》報(bào)儲(chǔ)運(yùn)科。 儲(chǔ)運(yùn)科根據(jù)《供方調(diào)查表》和《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》及本公司對(duì)原材料的要求填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》同時(shí)評(píng)價(jià)合格供方。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在《合格供方名單》上登記。 原材料的采購(gòu) 儲(chǔ)運(yùn)科每月要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況制定《月采購(gòu)計(jì)劃》，采購(gòu)計(jì)劃要明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱，數(shù)量，質(zhì)量要求，合格供方 等要求。 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，確保采購(gòu)信息的充分性和適宜性，批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》由儲(chǔ)運(yùn)科業(yè)務(wù)人員到供方處采購(gòu)。 儲(chǔ)運(yùn)科要對(duì)合格供方建立檔案，檔案材料主要包括：供方調(diào)查表、合格供方評(píng)價(jià)表，合格供方見(jiàn)證材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)采許可證等）、原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。 每年年底儲(chǔ)運(yùn)科要根據(jù)各合格供方全年度的進(jìn)貨情況對(duì)各合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，符合條件的將成為下一年度本公司的合格供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 每批原材料進(jìn)廠后化驗(yàn)室場(chǎng)地管理員負(fù)責(zé)將原材料運(yùn)輸 到指定位置，并通知化驗(yàn)室，化驗(yàn)室分析組要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果要通知儲(chǔ)運(yùn)科，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 公司所有原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，不允許緊急放行。 當(dāng)本公司或本公司的顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的安排，但產(chǎn)品的放行仍按 執(zhí)行，顧客的驗(yàn)證即不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對(duì)該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處 理。 生