【導(dǎo)讀】裝，兼營工業(yè)與民用建筑及設(shè)備安裝、建筑機(jī)械租賃及維修。驗室和二級資質(zhì)電氣、熱工試驗室。公司擁有億元原值的機(jī)械設(shè)備，居目前全國同行業(yè)之首。械2,800多臺件，總功率35,472千瓦，其中長途運輸機(jī)械一次性運輸能力610噸，大起重量650噸，是目前國內(nèi)最大的履帶式吊車）。法國合作生產(chǎn)的SKAKO移動式混凝土攪拌站，生產(chǎn)能力60m3/h。該攪拌站采用微機(jī)。監(jiān)控，生產(chǎn)過程全部自動化。使各項事業(yè)又有了長足的發(fā)展。公司先后榮獲了“全國五一勞動獎狀”、“河北省創(chuàng)。公司各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連續(xù)三年。處于全國同行業(yè)先進(jìn)水平，綜合實力大大增強(qiáng)。在中國500家最大經(jīng)營規(guī)模建筑企。計算機(jī)信息管理系統(tǒng)已覆蓋了公司所有管理職能部門，為公司各部門提。供實時工程及管理信息，實現(xiàn)了信息動態(tài)共享。受控本持有人應(yīng)妥善保管，手冊內(nèi)容如有更改，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部統(tǒng)一組織。更改；當(dāng)持有人離職，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部按登記號收回。理體系涉及的所有部門和人員。求作某些刪減，刪減的理由將在相應(yīng)條款中予以說明。

　　

【正文】 序》。 內(nèi)部審核由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實施并歸口管理。內(nèi)部審核應(yīng)： a) 管理者代表主持、質(zhì)量保證部進(jìn)行內(nèi)部審核方案的策劃。策劃內(nèi)容包括確定審核的準(zhǔn)則、審核范圍、審核的重點、審核的頻次和時間的安排、審核的方法、審核組長和審核員等； b) 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備。包括向?qū)徍藛T分配任務(wù)（審核員不能審核自己的工作），編制檢查表等； c) 現(xiàn)場審核。包括首次會議及末次會議，出具不合格報告； 質(zhì)量手 冊 QB 5110100 d) 編制審核報告； e) 審核的后 續(xù)活動。包括糾正措施及對糾正措施的跟蹤、驗證等。 應(yīng)保持審核記錄或?qū)徍藞蟾?、不合格項糾正措施和驗證結(jié)果記錄。 過程的監(jiān)視和測量 為證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本公司結(jié)合施工過程的特點，采取負(fù)有過程組織指揮職責(zé)的各級管理者，每日在職責(zé)范圍內(nèi)現(xiàn)場巡視，兼聽顧客和員工反映的方法對過程監(jiān)視，并提交生產(chǎn)計劃或調(diào)度會議進(jìn)行評價。當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取協(xié)調(diào)或增加資源投入等措施以確保施工過程預(yù)期的符合性。 對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量主要是通過《內(nèi)部審核程序》和《管 理評審程序》以及相關(guān)的程序和作業(yè)文件進(jìn)行。管理活動的監(jiān)視和測量由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實施并歸口管理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，公司建立和保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 各有關(guān)部門和人員應(yīng)按確定的產(chǎn)品要求對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行如下控制： a) 每項產(chǎn)品應(yīng)按策劃的要求在適當(dāng)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； b) 進(jìn)行監(jiān)視和測量的依據(jù)（包括相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)是現(xiàn)行有效版本； c) 進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品應(yīng)包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； d) 監(jiān)視和 測量的結(jié)果應(yīng)能提供產(chǎn)品符合性的證據(jù)； e) 當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明產(chǎn)品滿足各階段的要求，才可交付顧客；在策劃的安排已圓滿完成之前，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)交付產(chǎn)品和服務(wù)。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司質(zhì)量手 冊 QB 5110100 建立和保持《不合格品控制程序》。 各有關(guān)部門應(yīng)遵照《不合格品控制程序》按如下一種或幾種途徑控制不合格品： a) 應(yīng)對在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行識別、標(biāo)識、評審，提出處置意見并予以記錄； b) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 數(shù)據(jù)分析 為證實本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，各有關(guān)部門應(yīng)收集和分析來自對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客和供方等方面的數(shù)據(jù)，分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為不斷增強(qiáng)顧客滿意，本公司 通過以下途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： a) 通過質(zhì)量方針的建立和實施，營造激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 在各層次上確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)安排； d) 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實施改進(jìn)； e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，本公司建立和保持《糾正措施管理質(zhì)量手 冊 QB 5110100 程序》，要求各有關(guān)部門實施如下控制： a) 首先對發(fā)生的不合格 （包括顧客投訴）進(jìn)行識別、確認(rèn)； b) 分析、確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，本公司建立和保持《預(yù)防措施管理程序》，要求各部門實施如下控制 a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 附 錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 程 序 文 件 名 稱 編 號 01 文件控制程序 QB 5120100 質(zhì)量手 冊 QB 5110100 02 記錄控制程序 QB 5120200 03 質(zhì)量目標(biāo)的管理程序 QB 5122100 04 內(nèi)部溝通管理程序 QB 5122200 05 管理評審程序 QB 5122300 06 人力資源管理程序 QB 5124100 07 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 QB 5124200 08 質(zhì)量計劃管理程序 QB 5126100 09 與顧客有關(guān)的過 程控制程序 QB 5126200 10 采購控制程序 QB 5126300 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QB 5126400 12 標(biāo)識和可追溯性管理程序 QB 5126500 13 顧客財產(chǎn)管理程序 QB 5126600 14 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QB 5126700 15 內(nèi)部審核程序 QB 5128100 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QB 5128200 17 不合格品控制程序 QB 5128300 18 糾正措施管理程序 QB 5128400 19 預(yù)防措施管理程序 QB 5128500 附錄 B 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件清單 序號 作 業(yè) 文 件 名 稱 編 號 質(zhì)量手 冊 QB 5110100 01 質(zhì)量體系文件管理辦法 QB 5130100 02 質(zhì)量記錄表式管理辦法 QB 5130200 03 分項、分部工程檢驗及評定管理辦法 QB 5130300 04 單位工程驗證管理辦法 QB 5130400 05 隱蔽工程管理辦法 QB 5130500 06 施工質(zhì)量問題管理辦法 QB 5130600 07 工 序交接管理辦法 QB 5130700 08 焊接質(zhì)量管理辦法 QB 5130800 09 產(chǎn)品防護(hù)管理辦法 QB 5130900 10 施工組織設(shè)計綱要編制管理辦法 QB 5132100 11 施工組織總設(shè)計編制管理辦法 QB 5132200 12 施工組織專業(yè)設(shè)計編制管理辦法 QB 5132300 13 技術(shù)措施編制管理辦法 QB 5132400 14 施工圖紙管理辦法 QB 5132500 15 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范管理辦法 QB 5132600 16 設(shè)計變更管理辦法 QB 5132700 17 文件包管理辦法 QB 5132800 18 圖紙會檢管理辦法 QB 5132900 19 技術(shù)交底管理辦法 QB 5133000 20 混凝土工程施工管理辦法 QB 5133100 21 鋼筋工程施工管理辦法 QB 5133200 續(xù)附錄 B 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件清單 質(zhì)量手 冊 QB 5110100 序號 作 業(yè) 文 件 名 稱 編 號 22 包工隊管理辦法 QB 5133300 23 大型機(jī)械管理辦法 QB 5134100 24 中、小型機(jī)械和機(jī)具管理辦法 QB 5134200 25 調(diào)整試驗管理辦法 QB 5136100 26 調(diào)整、試驗設(shè)備管理辦法 QB 5136200 27 混凝土取樣管理辦法 QB 5137100 28 混凝土試配管理辦法 QB 5137200 29 回填工程委托試驗管理辦法 QB 5137300 30 設(shè)備倉庫管理辦法 QB 5138100 31 水泥庫管理辦法 QB 5138200 32 鋼材庫管理辦法 QB 5138300 33 氣體庫管理 辦法 QB 5138400 34 油庫管理辦法 QB 5138500 35 建材庫管理辦法 QB 5138600 36 焊接材料管理辦法 QB 5138700 37 物資采購管理辦法 QB 5138800 38 物資入庫、保管、標(biāo)識、發(fā)放管理辦法 QB 5138900 39 物資質(zhì)量跟蹤管理辦法 QB 5139000 40 物資技術(shù)資料管理辦法 QB 5139100 41 工程物資檢驗和試驗管理辦法 QB 5139200 42 采購物資的驗證管理辦法 QB 5139300 續(xù)附錄 B 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件清單 質(zhì)量手 冊 QB 5110100 序號 作 業(yè) 文 件 名 稱 編 號 43 加工（配、構(gòu)）件管理辦法 QB 5139400