【正文】 部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識(shí)和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的“安全培訓(xùn)管理辦法”。 5)外委培訓(xùn)公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》。、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻(xiàn)，對(duì)在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。，并提出下一年培訓(xùn)建議。、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。 人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級(jí)主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。5質(zhì)量記錄 QR2101 培訓(xùn)出勤考勤表 QR2102 培訓(xùn)總結(jié)6支持性文件 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》 Q/TZHWI031《崗位資格要求》 Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》 Q/TZHWI042《勞動(dòng)用工管理辦法》 Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》 通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃，編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。4. 控制程序，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃：a) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃；b) 工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃；c) 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃；d) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃；e) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括：a) 項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；b) 針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源；c) 采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時(shí)，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求: a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃；b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求； c) 項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求，見Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》。 項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的“項(xiàng)目運(yùn)作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中，及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。 對(duì)執(zhí)行“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目移交或銷售完成后，由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》。5. 支持性文件 Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是：a) 顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動(dòng)的要求），如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等；b) 產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；c) 房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；d) 公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對(duì)顧客的讓利與優(yōu)惠等。：a) 顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料；b) 隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求；c) 金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；d) 公司的附加要求。在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評(píng)審；其它要求，在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評(píng)審，在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等；b) 與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求；d) 如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。a) 會(huì)議評(píng)審：適用于項(xiàng)目開盤前對(duì)銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評(píng)審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評(píng)審；b) 書面評(píng)審：適用于散戶銷售或租賃的合同評(píng)審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評(píng)審。（見Q/TZHWI005《合同管理制度》）。合同評(píng)審的具體方式以及變更等，見《合同評(píng)審控制程序》。公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排：a) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀；b) 采取各種方式，如：發(fā)布會(huì)、展銷會(huì)、廣告發(fā)布、現(xiàn)場講解等，向顧客宣傳介紹產(chǎn)品的有關(guān)信息，包括使用功能和使用方法等。對(duì)于廣告宣傳的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI002《廣告宣傳實(shí)施辦法》。c) 在與顧客的接洽中，征求聽取顧客的意見；經(jīng)?；蚨ㄆ谶M(jìn)行顧客走訪，接收和處理顧客投訴，執(zhí)行Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。1. 目的 通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。3. 職責(zé) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；、安全性進(jìn)行評(píng)審；、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。4. 控制程序 房屋銷售合同的評(píng)審 公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審: a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 零散房屋銷售合同的評(píng)審 對(duì)于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。 在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZHWI005《合同管理制度》。對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評(píng)審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審: a)策劃營銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審。 c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZHWI005《合同管理制度》。，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。 a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審；b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。,填寫“合同評(píng)審表”,由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 代建合同的評(píng)審 工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審：a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 對(duì)于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 通過評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到： a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密； c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d)公司具備滿足顧客要求的能力。 合同的簽訂 經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZHWI005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。 合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。 合同的變更 對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。 合同的解除 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”, 說明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。 QR0401 合同評(píng)審表 QR0405 合同履行跟蹤表 Q/TZHWI005 《合同管理制度》公司所開發(fā)工程的設(shè)計(jì)均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計(jì)責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行控制：a) ，確保選擇合格的設(shè)計(jì)單位；b) 工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項(xiàng)管理，參加設(shè)計(jì)單位各階段的評(píng)審活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、最終設(shè)計(jì)結(jié)果的評(píng)審，以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)。c) 通過采取抽查、設(shè)計(jì)參與、例會(huì)等監(jiān)督檢查形式。d) 對(duì)設(shè)計(jì)過程中的各階段活動(dòng)，一般由工程部技術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部實(shí)施，重要活動(dòng)或關(guān)鍵活動(dòng)，由工程部組織進(jìn)行。：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b) 適合每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃在適宜時(shí)修改或更新。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃要由公司分管項(xiàng)目部進(jìn)行審核確認(rèn)。 工程部組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)招標(biāo)中，制定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書在發(fā)放投標(biāo)單位前，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審