【導(dǎo)讀】工期目標(biāo)：2020年4月1日開工，2020年2月竣工。本質(zhì)量手冊即是該質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，它對本項目的質(zhì)量目標(biāo)、各。質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫，報項目經(jīng)理審批簽發(fā)。糾正和預(yù)防措施。作廢處理和歸檔等。應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。項目各項管理活動中貫徹始終。須經(jīng)質(zhì)量部同意并封皮上加蓋“作廢”印章。設(shè)立和調(diào)整項目組織機構(gòu)，規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊編制、發(fā)放、修訂和換版工作；負(fù)責(zé)提出質(zhì)檢崗位人員的培訓(xùn)計劃并組織實施；參加不合格品的評審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)，并制訂實施細(xì)則；參加分包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審，負(fù)責(zé)評價分包商、供應(yīng)商的財務(wù)狀況

　　

【正文】 。 需申請讓步接收時，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，業(yè)主審批通過后方可轉(zhuǎn)序施工。 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應(yīng)重新評審處理。 第十四節(jié) 糾正和預(yù)防措施 一般不合格，由作業(yè)人員依據(jù)檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預(yù)防措施。 對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格及嚴(yán)重不合格，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查導(dǎo)致不合格的原因，并組織制訂糾正和預(yù)防措施。 對導(dǎo)致不合格原因的分析 ，可從以下方面著手進(jìn)行： 設(shè)計和規(guī)范問題，包括設(shè)計要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。 工序控制和檢驗問題，包括工序控制不當(dāng)，操作不符合程序規(guī)定，操作者、檢驗人員不具備相應(yīng)技能，缺乏培訓(xùn)，檢驗規(guī)程不全面、不準(zhǔn)確等。 工藝裝備和測試設(shè)備、環(huán)境問題，包括設(shè)備能力不足，測試設(shè)備與要求不適應(yīng)，設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修，溫度、濕度等環(huán)境條件對設(shè)備或檢測的影響等。 材料及現(xiàn)場管理問題，使用未檢驗的材料或標(biāo)識不清造成的混料或錯料，檢驗和試驗技術(shù)狀態(tài)不清 ,施工條 件不符合要求等。 糾正措施 糾正措施要求的提出 對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格和嚴(yán)重不合格，由責(zé)任部門和作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。 對業(yè)主提出的不合格，由項目副經(jīng)理組織有關(guān)人員（必要時可邀請分包商）調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項 受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報告，組織本單位有關(guān)人員制定并實施糾正措施。 涉及質(zhì)量手冊、管理規(guī)定等質(zhì)量 體系文件修改的糾正措施，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實施糾正措施。 糾正措施的驗證 質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證并記錄糾正措施實施結(jié)果。 預(yù)防措施 制定預(yù)防措施的信息源為：與工程質(zhì)量有關(guān)的信息，不合格記錄，讓步記錄，審核報告、業(yè)主服務(wù)報告、業(yè)主投訴等。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息源，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，研究確定預(yù)防措施，明確執(zhí)行該項預(yù)防措施的單位，并組織實施。 有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施，由技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作 規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素，找出潛在的不合格原因，針對不合格原因制定并組織實施預(yù)防措施。 涉及質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系運行的預(yù)防措施，質(zhì)量部應(yīng)報告項目經(jīng)理。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證預(yù)防措施的實施結(jié)果，記錄實施情況。 第十六節(jié) 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質(zhì)量體系運行記錄（如質(zhì)量體系審核報告、糾正措施記錄等）。 質(zhì)量記錄的格式和填寫要求按本項目的《項目管理手冊》中的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 各部門在制定支持性文件時，應(yīng)根據(jù)《項目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定明確質(zhì)量記錄的格式和填寫要求。 工程質(zhì)量記錄 物資采購部負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。 工程部負(fù)責(zé)收集： ? ? 施工檢驗和試驗記錄； ? ? 工程質(zhì)量驗收記錄，包括分包商的質(zhì)量檢驗及評定記錄； ? ? 工程質(zhì)量評定記錄。 ? ? 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。 物資 采購部和工程部應(yīng)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給技術(shù)準(zhǔn)備部匯總、整理并保存。 質(zhì)量體系運行記錄 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集整理不合格品報告、糾正和預(yù)防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)部審核和外部審核等記錄。 合約估算部負(fù)責(zé)收集整理招標(biāo)文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。 物資采購部負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評價與選擇等記錄。 技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)收集整理檢驗、測量及試驗設(shè)備校準(zhǔn)等記錄。 安全文明部負(fù)責(zé)收集整理施工機械維修保養(yǎng)、特殊工種 人員培訓(xùn)和考核等記錄。 、編目 所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準(zhǔn)確。 、編目應(yīng)按《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（京建質(zhì)〔 1996〕 418 號）要求或相應(yīng)的管理規(guī)定組卷。 質(zhì)量體系運行記錄采用項目文件中指定的、有項目標(biāo)志和統(tǒng)一編號的表式，質(zhì)量體系運行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。 來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。 每年 底各部門將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交技術(shù)準(zhǔn)備部歸檔。 部門 收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件柜， 部門經(jīng)理應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，以防記錄損壞或丟失。 保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對應(yīng)，便于查閱。 第十七節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 每年年初，質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。 每次審核的確切日期，由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排審核員進(jìn)行審核。 審核員應(yīng)按本手冊和有關(guān)支持性文件審核檢查表。 審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。 對審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應(yīng)及時向受審核部門說明。 審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)對審核對象加入個人的成見。 審核員應(yīng)在審核完成后，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通 知單或糾正措施。 對于那些針對直接原因，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。 對于那些對質(zhì)量體系影響嚴(yán)重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命， 以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。 審核完畢，質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫并發(fā)布審核報告。 對整改通知單中提出的不合格，受審核單位應(yīng)在 15 天內(nèi)整改完畢。 收到糾正措施要求的單位，應(yīng)在一周內(nèi)制訂 出糾正措施計劃，并交質(zhì)量部認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)。 受審核單位對糾正措施要求而未做出反應(yīng)時，質(zhì)量部應(yīng)加以追查并向項目經(jīng)理報告。 糾正措施的實施應(yīng)按本手冊第 14 條款的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)整改通知單、糾正措施要求中預(yù)定完成的日期已到，或當(dāng)接到已完成的通知時，質(zhì)量部應(yīng)派人去驗證完成情況。 在下一次進(jìn)行審核時，審核員應(yīng)檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應(yīng)發(fā)出新的糾正措施要求。 如受審核單位在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施計劃，質(zhì)量部 應(yīng)對此進(jìn)行追蹤，查明原因；若無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受修正期限，則應(yīng)向項目經(jīng)理匯報。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。 第十八節(jié) 培訓(xùn) 由于本工程采用的是形式，項目人員來自不同的公司，因此應(yīng)對所有參加本工程實施的人員進(jìn)行必須的培訓(xùn)，以使他們懂得質(zhì)量體系并掌握全面參與體系運行所需要的方法和技術(shù)。 各部門應(yīng)根據(jù)《培訓(xùn)框架》制定本部門的培訓(xùn)計劃，計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn) 目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)項目整體管理、管理能力與技巧、貫徹 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)、全面質(zhì)量管理和工程創(chuàng)優(yōu)等方面培訓(xùn)計劃的制定與組織實施。 技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)施工技術(shù)、資料管理等方面培訓(xùn)培訓(xùn)計劃的制定與組織實施。 合約估算部負(fù)責(zé)合約管理方面培訓(xùn)培訓(xùn)計劃的制定與組織實施。 物資采購部負(fù)責(zé)物資管理方面培訓(xùn)培訓(xùn)計劃的制定與組織實施。 安全文明部負(fù)責(zé)安全文明施工及 CI 管理、特殊崗位 /工種等方面培訓(xùn)培訓(xùn)計劃的制定與組織實施。 對分包商的培訓(xùn)計劃，由工程部制定，有關(guān)部門協(xié)助實施。 培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實施計劃，并將計劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)按培訓(xùn)實施計劃實施培訓(xùn)工作。 分包商進(jìn)場后，安全文明部應(yīng)對分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 對分包商的工藝技術(shù)的培訓(xùn)主要應(yīng)通過技術(shù)交底和做樣板的方式進(jìn)行。 組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)實施記錄表。 第十九節(jié) 服務(wù) 在與業(yè)主簽訂合同時，應(yīng)明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。 工程竣工后，項目經(jīng)理應(yīng)指派專人就保修及有關(guān)質(zhì)量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。 項目經(jīng)理要組織有關(guān)項目及分包商負(fù)責(zé)保修工作 ,必要時，應(yīng)對保修人員進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)。 保修人員應(yīng)對工程的結(jié)構(gòu)性能、使用功能、設(shè)備運轉(zhuǎn)等進(jìn)行認(rèn)真的檢查，虛心聽取業(yè)主的意見。對業(yè)主提出的修繕問題要詳 細(xì)地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實施處理方案。 保修工作完成后，首先由項目經(jīng)理指派的人員進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可通知業(yè)主驗收。當(dāng)未能通過業(yè)主驗收時，應(yīng)重新進(jìn)行保修工作，直至完全符合規(guī)定要求并通過業(yè)主驗收止。 竣工后每年對本工程進(jìn)行 2 次回訪。 回訪人員應(yīng)就這些方面詢問業(yè)主的意見和建議：工程質(zhì)量狀況、竣工保修情況和服務(wù)需求等。當(dāng)業(yè)主提出服務(wù)要求時，回訪人員應(yīng)向質(zhì)量部經(jīng)理請示處理辦法。 回訪結(jié)束后，回訪人員應(yīng)填寫回訪情況記錄 并向項目經(jīng)理匯報。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄中。 質(zhì)量部應(yīng)會同工程部對業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因并確定處理方案；必要時，質(zhì)量部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向項目經(jīng)理匯報。 項目經(jīng)理應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)處理業(yè)主投訴。 質(zhì)量部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗證。 當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時，質(zhì)量部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門按相應(yīng)的法律程序處理。 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)業(yè)主投訴中發(fā)現(xiàn)的 質(zhì)量通病和特殊工程質(zhì)量問題等有關(guān)信息，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 第二十節(jié) 統(tǒng)計技術(shù) 各部門應(yīng)選定適用的統(tǒng)計技術(shù)，用于工序質(zhì)量控制和查找不合格原因、評價及驗證工序能力及產(chǎn)品質(zhì)量特性。 應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、質(zhì)量要求、技術(shù)難度及合同規(guī)定等具體情況，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，并明確數(shù)據(jù)收集的來源和責(zé)任人及信息傳遞的渠道。 用于記錄、收集和積累數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析的調(diào)查表。 用于問題分析的直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。 用于原因分析的因果圖。 砼強度的統(tǒng)計分析方法（ JGJ10787 標(biāo)準(zhǔn)中要求統(tǒng)計方法）。 部門在確定了選用的統(tǒng)計技術(shù)后，應(yīng)對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，以使其掌握統(tǒng)計方法和數(shù)據(jù)傳遞渠道。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對使用統(tǒng)計技術(shù)的部門進(jìn)行監(jiān)督和檢查，同時對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果進(jìn)行評定，指導(dǎo)部門／項目改進(jìn)工作。 第二十章 全員崗前培訓(xùn)計劃和措施 第一節(jié) 前言 國家大劇院工程無論是在技術(shù)上，還是在 管理上均屬目前國內(nèi)最先進(jìn)和最高水平的。因此對參與工程施工的人員素質(zhì)要求也應(yīng)是最高水平的。為了使這項具有劃時代意義的重要工程能實現(xiàn)高速、優(yōu)質(zhì)、安全等方面的管理目標(biāo)，投標(biāo)人要從工程準(zhǔn)備階段始，直至工程竣工交付，始終貫穿對所有人員的持續(xù)培訓(xùn)。為此，特制訂出國家大劇院工程《全員崗前培訓(xùn)計劃和措施》。