【正文】 做出響應(yīng)所需的過程。 組織應(yīng)： a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響； b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)； c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果； d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施； e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗后； f）適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 第九章 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 公司應(yīng)確定： a）需要監(jiān)視和測量的對象； b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法； c）實施監(jiān)視和測量的時機(jī)； d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。 應(yīng)評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性。并按所建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。 組織應(yīng)建立、實施并保持評價其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過程。 組織應(yīng)： a）確定實施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性，必要時采取措施； c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。 組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù) 分析與評價 。應(yīng)利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施； 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求。 內(nèi)部審核 ，以提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的下列信息： a）是否符合組織自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；ISO900ISO1400OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b）是否得到有效的實施和保持。 公司應(yīng)： a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； c）應(yīng)確保審核過程客觀公正； d）確保相關(guān)管理部門獲得審核報告； e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。 管理評審 公司最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的實施情況； b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋、需求與期望，包括合規(guī)義務(wù)2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。8) 合規(guī)義務(wù)的履行情況； d）資源的充分性； e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）改進(jìn)的機(jī)會； g)其重要環(huán)境因素、重大危險源 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施： a）改進(jìn)的機(jī)會； b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的變更； c）資源需求。 管理評審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保留。 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 第十章 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對不合格做出應(yīng)對，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果，包括減輕有害的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響； b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實施糾正措施； d）評審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇； f）需要時，變更質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 公司應(yīng)保留成文信息，作為下列事項的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。 考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會。附件一 公司組織架構(gòu)圖 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 附件二 管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)名稱 總經(jīng)理/管代 行政中心 技術(shù)中心 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △4組織環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △5領(lǐng)導(dǎo)作用 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 ▲ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △6策劃 ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △7支持 △ ▲ △ 運(yùn)行策劃和控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲8運(yùn)行 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △9績效評價 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △10改進(jìn) ▲ △ △ 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 環(huán)境管理體系職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理管理者代表 行政中心 技術(shù)中心 財務(wù)部 ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △、職責(zé)和權(quán)限 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ ▲ △ △、測量、分析和評價總則 △ ▲ △ △ 合規(guī)性評價 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △注：“▲”表示統(tǒng)籌職責(zé)部門：統(tǒng)籌相對應(yīng)EMS 要素并負(fù)主要責(zé)任；其它各部門：配合執(zhí)行EMS要素并在主擔(dān)當(dāng)部門要求時提交相關(guān)參數(shù)及資料 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 職 能 部 門OHSAS18001要 求總經(jīng)理/管代行政中心 市場部技術(shù)中心 財務(wù)部 要 求 ▲ △ △ △ △ 境 方 針 ▲ △ △ △ △ 劃 （ 策 劃 ） ▲ △ △ △ △ 境 因 素 △ ▲ △ △ △ 律 、 法 規(guī) 和 其 他 環(huán) 境 要 求 △ ▲ △ △ △ 標(biāo) 、 指 標(biāo) 和 方 案 △ ▲ △ △ △ 施 與 運(yùn) 行 源 、 作 用 、 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ▲ △ △ △ △ 力 、 培 訓(xùn) 和 意 識 △ ▲ △ △ △ 息 交 流 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 件 △ ▲ △ △ △ 件 控 制 △ ▲ △ △ △ 行 控 制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) △ ▲ △ △ △ 查 視 和 測 量 △ ▲ △ △ △ 規(guī) 性 評 價 △ ▲ △ △ △ 符 合 ， 糾 正 和 預(yù) 防 措 施 △ ▲ △ △ △ 錄 △ ▲ △ △ △ 部 審 核 ▲ △ △ △ △ 理 評 審 ▲ △ △ △ △注：主要責(zé)任部門 /人員用 “▲”表示；配合部門 /人員用“△”表示 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 附件三 程序文件目錄01 文件控制程序 QESP00102 記錄控制程序 QESP00203 環(huán)境因素識別與評價程序 QESP00304 危險源識別與評價程序 QESP00405 法律和其他要求控制程序 QESP00506 目標(biāo)與管理方案控制程序 QESP00607 協(xié)商與交流控制程序 QESP00708 管理評審程序 QESP00809 人力資源控制程序 QESP00910 設(shè)計和開發(fā)控制程序 QESP01011 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 QESP01112 顧客滿意度調(diào)查控制程序 QESP01213 運(yùn)行控制程序 QESP01314 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 QESP01415 內(nèi)部審核控制程序 QESP01516 不合格品控制程序 QESP01617 糾正和預(yù)防措施控制程序 QESP01718 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 QESP018 專業(yè)資料分享 完美DOC格式整理 附件四 管理者代表任命書任命書為建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，保證實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)/指標(biāo)，經(jīng)研究決定：特聘任XXX兼任公司管理者代表， 除了繼續(xù)履行原有的職權(quán)外，還授予他以下方面的作用、職責(zé)和權(quán)限：、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和長期保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的績效，包括改進(jìn)的需求；；、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。XXXX有限公司2022年11月1日