【導讀】頒布令………………………《質量手冊》的說明………………………文件更改明細表…策劃職責權限和溝通管理評審…采購控制程序…………………顧客滿意的監(jiān)視和測量……………………茲任命鄧海為公司管理者代表。立、實施和保持質量管理體系，并使之不斷完善。3．制定內部質量審核年度計劃，主持內部質量審核；6．促成內部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；作，特任命鄧海同志為本公司質量保證負責人。4．建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；確認，不加貼認證標志。6．及時向認證機構申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。檢查、批準、上報工作，并對認證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負責。要求》標準，結合本公司高低壓開關柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，組織編制而成。對內，通過有效實施質量管理體系，包括持續(xù)改進。規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核準則之一。

　　

【正文】 格按《改進控制程序》進行處理。 相關文件和記錄 崗位責任制 會議記錄 信息反饋單 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次修改 共 13 頁 第 11 頁 管理評審 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審會議。 管理者代表 /質量負責人負責組織評審所需的資料。 行政部負責協(xié)助管理者代表 /質量負責人做好評審的組織工作。 各部門負責提供評審所需的資料，對評審提出的問 題予以改進。 管理要點 a）評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b）評審質量方針和質量目標的適宜性； c）評審質量管理體系改進和變更的需要。 管理評審的時間間隔和時機 管理評審活動每年（ 12 個月）至少舉行一次。在質量管理體系建立和實施初期，視情況的需要可安排管理評審。當出現(xiàn)下列情況時，可隨時進行管理評審： a）質量體系發(fā)生重大變化時（如組織機構的重大變化、采用標準的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的重大變化、產(chǎn)品的結構和安全特性發(fā)生變化時）； b）市場情況發(fā) 生重大變化時； c）出現(xiàn)重大質量事故或連續(xù)被顧客投訴時； d）外部質量管理體系審核之前（如認證注冊審核、監(jiān)督審核等）； e）其他認為有評審需要時。 管理評審前的準備 a）總經(jīng)理確定要進行管理評審活動時，由管理者代表負責組織準備工作。 b）行政部協(xié)助管理者代表編制“管理評審計劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會議成員。管理評審計劃中應明確： ──本次管理評審的目的、范圍、依據(jù)； ──管理評審參加人員名單 ； 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次 修改 共 13 頁 第 12 頁 ──評審的時間和地點； ──評審議程安排； ──評審工作要求； ──必要時，附上提供評審用的文件。 c）有關部門按“管理評審計劃”要求準備相應資料，做好發(fā)言準備。 評審的實施 a) 評審會議由總經(jīng)理或其授權委托的人員主持。 b）評審項目責任部門負責陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀。 c）與會人員按計劃進行或聽取有關匯報，展開討論和評價。 d）行政部負責做好詳細的記錄。 e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內容作出評價結論，有關 決議提請與會人員通過。 評審輸入 管理評審應予以評價的內容包括以下方面有關的當前績效和改進機會： a）質量管理體系審核的結果（內審 /外審）； b）顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調查結果）； c）過程績效和產(chǎn)品實物質量分析； d）預防措施和糾正措施的實施情況； e）執(zhí)行質量方針和實現(xiàn)質量目標的情況； f）以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況； g）可能影響質量管理體系的變更情況； h）改進質量管理體系過程的建議； i）產(chǎn)品結構和安全特性的變化情況； j）其他需要評審的內容 。 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次修改 共 13 頁 第 13 頁 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關的措施： a) 質量管理體系有效性及其過程有效性的改進； b) 為 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求 而實施的產(chǎn)品改進； c) 資源需求。 行政部根據(jù)管理評審的結果編制“管理評審報告”，“管理評審報告”的內容包括：──管理評審目的； ──管理評審范圍； ──管理評審時間和參加人員； ──管理評審內容； ──管 理評審綜述和結論； ──決議事項（包括 提及的有關措施）。 “管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，印發(fā)給參加會議的有關部門。 各部門應執(zhí)行管理評審的決議，對評審提出的問題采取措施予以改進。 行政部負責組織檢查各項決議事項的執(zhí)行情況，隨時向總經(jīng)理匯報，以保證質量管理體系的正常運行和持續(xù)改進。 經(jīng)過評審要對方針、目標等加以修訂時，按規(guī)定程序加以修改。 行政部 保存管理評審資料和記錄。 相關文件和記錄 管理評審計 劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 1 頁 資源提供 本公司通過策劃確定了為有效實施強制性產(chǎn)品認證和改進質量管理體系過程、實現(xiàn)質量目標并達到滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的人員、設施、工作環(huán)境、財務資源以及信息和供方。 總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實施和改進質量管理體系過程和產(chǎn)品強制性認證的需求。 人力資源 職責 行政部是人力資源控制的歸口管理部門，負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責制訂培訓計劃和組織實施。 各部門負責協(xié)助行政部開展培訓工作。 管理要點 人員安排 a) 本公司編制《各類人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應該具備相應的能力，包括學歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗和策劃能力。 b) 安排具有相應能力的人員承擔適宜的質量管理體系職能工作。 c) 行政部在招聘員工時，應選擇具有崗位工作所需要的學 歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。 能力、意識和培訓 a) 制訂并執(zhí)行 《 培訓管理制度 》， 以確保人員的能力能滿足質量管理體系運行的需求。 b）行政部根據(jù)本公司的發(fā)展需要，并結合員工的進取需求，制定并組織實施“年度員工培訓計劃”。 c) 各部門應按照“年度員工培訓計劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓工作。 d）通過提供培訓或采取其他的措施，使員工獲得所從事崗位工作應有的能力，滿足 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 2 頁 員工的進取需求，樹立員工的敬業(yè)精神和為實現(xiàn)質量目標作出貢獻的意識。 e) 提供培訓的方式或措施有： ☆☆ 公司內部實施的培訓； ☆☆ 送外培訓； ☆☆ 鼓勵員工業(yè)余自學； ☆☆ 繼續(xù)教育工程； ☆☆ 講座、研討會； ☆☆ 參觀、考察，等等。 f) 采取以下方式對所提供培訓的有效性進行評價： ──通過書面考試、口試評價員工對所從事工作的理解； ──通過實際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力； ──通過工作業(yè)績和內部審核評價培訓工作的整體有效性。 g) 行政部負 責建立管理層和重要崗位人員的培訓檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓技能和經(jīng)驗的適當記錄。 相關文件和記錄 培訓管理制度 各類人員任職資格條件 培訓相關記錄 基礎設施 職責 行政部是基礎設施控制的歸口管理部門，負責確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的設置。 各部門負責對各自使用的場所和設施進行管理。 管理要點 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要和達到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的基礎設施，包 括： 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 3 頁 a) 一幢四層的廠房； b) 生產(chǎn)設備、工裝、模具； c) 倉庫、辦公相應的設施（儀器設備、電腦、復印機、傳真機、電話等 ) ； d) 汽車運輸設備和網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。 制定并執(zhí)行 《 設備管理制度 》 ，維護和保養(yǎng)基礎設施，以保持產(chǎn)品的過程能力，確保其滿足產(chǎn)品符合要求所需。 對監(jiān)視和測量設備的管理見本手冊 章節(jié) 《 監(jiān)視和測量設備的控制 》。 對計算機、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)等的管理按《計算機管理制度》執(zhí)行。 相關文件和記錄 設備管理制度 計算機管理制度 設備管理相關記錄 工作環(huán)境 職責 行政部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負責組織對工作環(huán)境進行監(jiān)督控制。 各部門負責對本部門工作環(huán)境的管理。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。 財務部負責倉庫現(xiàn)場環(huán)境的管理。 管理要點 為達到產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn) 現(xiàn)場 應具有適宜的面積 、 空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場實行安全、衛(wèi)生管理和“ 5S”（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng) ) 管理。 生產(chǎn) 現(xiàn)場 均應保持清潔，物品擺放整齊，光線充足，對生產(chǎn) 現(xiàn)場 應經(jīng)常進行清潔，可行時用水清洗。 生產(chǎn) 現(xiàn)場的管理嚴格按《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行 。 相關文件和記錄 生產(chǎn)定置管理制度 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責 技術部是策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的歸口管理部門， 負責產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃 。 銷售部負責 與顧客有關的過程、 顧客財產(chǎn)控制 的策劃。 采購部負責物資采購策劃。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程、 標識和可追溯性 管理 ， 成 品防護 控制的策劃。 品質部負責監(jiān)視和測量裝置控制、售后服務 策劃 。 財務部負責材料、元器件防護的策劃。 管理要點 高低壓電氣成套設備 產(chǎn)品特性和顧客要求及 適用的法律法規(guī)要求，確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和子過程。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括：確定產(chǎn)品有關的要求、對產(chǎn)品要求評審、設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務等過程 /子過程。在 ～ 章中描述了對過程控制的要求。 技術部組織與各過程有關的部門對實現(xiàn)過程的運作進行策劃，通過策劃制訂適于運作的文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應針對具體產(chǎn)品進行，需確定以下的內容： a）產(chǎn)品的質量目標和要求（如產(chǎn)品要達到的功能和性能、 相關的質量特性、使用要求以及生產(chǎn)過程的要求）。 b）產(chǎn)品實現(xiàn)所需建立的過程和文件，包括過程的輸入、輸出和相應的活動方式、特殊過程和關鍵過程的確定。 c）產(chǎn)品實現(xiàn)所需提供的資源和設施。 d）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收準則。 e）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 本公司認證產(chǎn)品的生產(chǎn)、實施和控制，由技術部負責編制質量計劃，質量計劃由 CCC 質量負責人批準后實施。 當有特定的產(chǎn)品、項目或合同 ,其質量特性或其他要求不同于常規(guī)產(chǎn)品時，由技術部組織 編制質量計劃， 總經(jīng)理 批準后實施。 相關文件 見 ～ 章所附文件 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 4 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 4 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖： 常規(guī)產(chǎn)品 非常規(guī)產(chǎn)品 顧客信息 市 場 預 測 顧 客 要 求 評 審 入 庫 交 付 下達生產(chǎn)計劃 采 購 產(chǎn) 品 制 造 制定質量計劃 產(chǎn) 品 設 計 檢 驗 檢 驗 產(chǎn) 品 設 計 生產(chǎn)計劃 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 與 顧客有關的過程控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 1 頁 1 目的和適用范圍 規(guī)定了與顧客有關過程控制的職責和程序，以確保滿足顧客規(guī)定的要求，保持與顧客的溝通，提供產(chǎn)品交付和交付后的活動，使顧客滿意。 適用于本公司與顧客有關過程的確定，與產(chǎn)品有關要求的銷售合同評審及產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的控制。 2 職責 本程序由銷售部歸口管理部門。 銷售部負責與顧客溝通，對產(chǎn)品有關要求的確定和組織評審，負責對銷售合同要求的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款和交付方式 及服務等內容進行評審，并負責收集顧客的意見，做好與顧客溝通的工作。 技術部負責提供與產(chǎn)品有關的技術標準，負責對銷售合同的產(chǎn)品性能、技術和質量要求等內容進行評審。 生產(chǎn)部負責對銷售合同的生產(chǎn)能力，交貨期，以及所需的材料進行評審，并負責對合同交付情況進行監(jiān)控。 財務部負責對銷售合同的產(chǎn)品成本進行評審。 各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動。 3 工作程序 產(chǎn)品有關要求的確定 銷售部通過與顧客的溝通獲取信息，負責與顧客洽談產(chǎn)品銷售