【導(dǎo)讀】頒布令………………………《質(zhì)量手冊》的說明………………………文件更改明細表…策劃職責權(quán)限和溝通管理評審…采購控制程序…………………顧客滿意的監(jiān)視和測量……………………茲任命鄧海為公司管理者代表。立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。3．制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；6．促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；作，特任命鄧海同志為本公司質(zhì)量保證負責人。4．建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；確認，不加貼認證標志。6．及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。檢查、批準、上報工作，并對認證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負責。要求》標準，結(jié)合本公司高低壓開關(guān)柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，組織編制而成。對內(nèi)，通過有效實施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進。規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核準則之一。

　　

【正文】 格按《改進控制程序》進行處理。 相關(guān)文件和記錄 崗位責任制 會議記錄 信息反饋單 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次修改 共 13 頁 第 11 頁 管理評審 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審會議。 管理者代表 /質(zhì)量負責人負責組織評審所需的資料。 行政部負責協(xié)助管理者代表 /質(zhì)量負責人做好評審的組織工作。 各部門負責提供評審所需的資料，對評審提出的問 題予以改進。 管理要點 a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b）評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性； c）評審質(zhì)量管理體系改進和變更的需要。 管理評審的時間間隔和時機 管理評審活動每年（ 12 個月）至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實施初期，視情況的需要可安排管理評審。當出現(xiàn)下列情況時，可隨時進行管理評審： a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機構(gòu)的重大變化、采用標準的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時）； b）市場情況發(fā) 生重大變化時； c）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時； d）外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認證注冊審核、監(jiān)督審核等）； e）其他認為有評審需要時。 管理評審前的準備 a）總經(jīng)理確定要進行管理評審活動時，由管理者代表負責組織準備工作。 b）行政部協(xié)助管理者代表編制“管理評審計劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會議成員。管理評審計劃中應(yīng)明確： ──本次管理評審的目的、范圍、依據(jù)； ──管理評審參加人員名單 ； 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次 修改 共 13 頁 第 12 頁 ──評審的時間和地點； ──評審議程安排； ──評審工作要求； ──必要時，附上提供評審用的文件。 c）有關(guān)部門按“管理評審計劃”要求準備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準備。 評審的實施 a) 評審會議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持。 b）評審項目責任部門負責陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀。 c）與會人員按計劃進行或聽取有關(guān)匯報，展開討論和評價。 d）行政部負責做好詳細的記錄。 e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結(jié)論，有關(guān) 決議提請與會人員通過。 評審輸入 管理評審應(yīng)予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當前績效和改進機會： a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審 /外審）； b）顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）； c）過程績效和產(chǎn)品實物質(zhì)量分析； d）預(yù)防措施和糾正措施的實施情況； e）執(zhí)行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標的情況； f）以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況； g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況； h）改進質(zhì)量管理體系過程的建議； i）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安全特性的變化情況； j）其他需要評審的內(nèi)容 。 章節(jié)號： 5 文件編號： WQM－ 20xx 管理職責 第 4 版 第 0 次修改 共 13 頁 第 13 頁 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進； b) 為 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求 而實施的產(chǎn)品改進； c) 資源需求。 行政部根據(jù)管理評審的結(jié)果編制“管理評審報告”，“管理評審報告”的內(nèi)容包括：──管理評審目的； ──管理評審范圍； ──管理評審時間和參加人員； ──管理評審內(nèi)容； ──管 理評審綜述和結(jié)論； ──決議事項（包括 提及的有關(guān)措施）。 “管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，印發(fā)給參加會議的有關(guān)部門。 各部門應(yīng)執(zhí)行管理評審的決議，對評審提出的問題采取措施予以改進。 行政部負責組織檢查各項決議事項的執(zhí)行情況，隨時向總經(jīng)理匯報，以保證質(zhì)量管理體系的正常運行和持續(xù)改進。 經(jīng)過評審要對方針、目標等加以修訂時，按規(guī)定程序加以修改。 行政部 保存管理評審資料和記錄。 相關(guān)文件和記錄 管理評審計 劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 1 頁 資源提供 本公司通過策劃確定了為有效實施強制性產(chǎn)品認證和改進質(zhì)量管理體系過程、實現(xiàn)質(zhì)量目標并達到滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源以及信息和供方。 總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實施和改進質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品強制性認證的需求。 人力資源 職責 行政部是人力資源控制的歸口管理部門，負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責制訂培訓計劃和組織實施。 各部門負責協(xié)助行政部開展培訓工作。 管理要點 人員安排 a) 本公司編制《各類人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗和策劃能力。 b) 安排具有相應(yīng)能力的人員承擔適宜的質(zhì)量管理體系職能工作。 c) 行政部在招聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需要的學 歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。 能力、意識和培訓 a) 制訂并執(zhí)行 《 培訓管理制度 》， 以確保人員的能力能滿足質(zhì)量管理體系運行的需求。 b）行政部根據(jù)本公司的發(fā)展需要，并結(jié)合員工的進取需求，制定并組織實施“年度員工培訓計劃”。 c) 各部門應(yīng)按照“年度員工培訓計劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓工作。 d）通過提供培訓或采取其他的措施，使員工獲得所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 2 頁 員工的進取需求，樹立員工的敬業(yè)精神和為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻的意識。 e) 提供培訓的方式或措施有： ☆☆ 公司內(nèi)部實施的培訓； ☆☆ 送外培訓； ☆☆ 鼓勵員工業(yè)余自學； ☆☆ 繼續(xù)教育工程； ☆☆ 講座、研討會； ☆☆ 參觀、考察，等等。 f) 采取以下方式對所提供培訓的有效性進行評價： ──通過書面考試、口試評價員工對所從事工作的理解； ──通過實際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力； ──通過工作業(yè)績和內(nèi)部審核評價培訓工作的整體有效性。 g) 行政部負 責建立管理層和重要崗位人員的培訓檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓技能和經(jīng)驗的適當記錄。 相關(guān)文件和記錄 培訓管理制度 各類人員任職資格條件 培訓相關(guān)記錄 基礎(chǔ)設(shè)施 職責 行政部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理部門，負責確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)置。 各部門負責對各自使用的場所和設(shè)施進行管理。 管理要點 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要和達到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，包 括： 章節(jié)號： 6 文件編號： WQM－ 20xx 資源管理 第 4 版 第 0 次修改 共 3 頁 第 3 頁 a) 一幢四層的廠房； b) 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具； c) 倉庫、辦公相應(yīng)的設(shè)施（儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機、傳真機、電話等 ) ； d) 汽車運輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。 制定并執(zhí)行 《 設(shè)備管理制度 》 ，維護和保養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，以保持產(chǎn)品的過程能力，確保其滿足產(chǎn)品符合要求所需。 對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊 章節(jié) 《 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 》。 對計算機、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等的管理按《計算機管理制度》執(zhí)行。 相關(guān)文件和記錄 設(shè)備管理制度 計算機管理制度 設(shè)備管理相關(guān)記錄 工作環(huán)境 職責 行政部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負責組織對工作環(huán)境進行監(jiān)督控制。 各部門負責對本部門工作環(huán)境的管理。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。 財務(wù)部負責倉庫現(xiàn)場環(huán)境的管理。 管理要點 為達到產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn) 現(xiàn)場 應(yīng)具有適宜的面積 、 空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場實行安全、衛(wèi)生管理和“ 5S”（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng) ) 管理。 生產(chǎn) 現(xiàn)場 均應(yīng)保持清潔，物品擺放整齊，光線充足，對生產(chǎn) 現(xiàn)場 應(yīng)經(jīng)常進行清潔，可行時用水清洗。 生產(chǎn) 現(xiàn)場的管理嚴格按《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行 。 相關(guān)文件和記錄 生產(chǎn)定置管理制度 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責 技術(shù)部是策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的歸口管理部門， 負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃 。 銷售部負責 與顧客有關(guān)的過程、 顧客財產(chǎn)控制 的策劃。 采購部負責物資采購策劃。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程、 標識和可追溯性 管理 ， 成 品防護 控制的策劃。 品質(zhì)部負責監(jiān)視和測量裝置控制、售后服務(wù) 策劃 。 財務(wù)部負責材料、元器件防護的策劃。 管理要點 高低壓電氣成套設(shè)備 產(chǎn)品特性和顧客要求及 適用的法律法規(guī)要求，確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和子過程。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括：確定產(chǎn)品有關(guān)的要求、對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務(wù)等過程 /子過程。在 ～ 章中描述了對過程控制的要求。 技術(shù)部組織與各過程有關(guān)的部門對實現(xiàn)過程的運作進行策劃，通過策劃制訂適于運作的文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)針對具體產(chǎn)品進行，需確定以下的內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求（如產(chǎn)品要達到的功能和性能、 相關(guān)的質(zhì)量特性、使用要求以及生產(chǎn)過程的要求）。 b）產(chǎn)品實現(xiàn)所需建立的過程和文件，包括過程的輸入、輸出和相應(yīng)的活動方式、特殊過程和關(guān)鍵過程的確定。 c）產(chǎn)品實現(xiàn)所需提供的資源和設(shè)施。 d）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收準則。 e）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 本公司認證產(chǎn)品的生產(chǎn)、實施和控制，由技術(shù)部負責編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃由 CCC 質(zhì)量負責人批準后實施。 當有特定的產(chǎn)品、項目或合同 ,其質(zhì)量特性或其他要求不同于常規(guī)產(chǎn)品時，由技術(shù)部組織 編制質(zhì)量計劃， 總經(jīng)理 批準后實施。 相關(guān)文件 見 ～ 章所附文件 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 4 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 4 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖： 常規(guī)產(chǎn)品 非常規(guī)產(chǎn)品 顧客信息 市 場 預(yù) 測 顧 客 要 求 評 審 入 庫 交 付 下達生產(chǎn)計劃 采 購 產(chǎn) 品 制 造 制定質(zhì)量計劃 產(chǎn) 品 設(shè) 計 檢 驗 檢 驗 產(chǎn) 品 設(shè) 計 生產(chǎn)計劃 章節(jié)號： 文件編號： WQM－ 20xx 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 第 4 版 第 0 次修改 共 4 頁 第 1 頁 1 目的和適用范圍 規(guī)定了與顧客有關(guān)過程控制的職責和程序，以確保滿足顧客規(guī)定的要求，保持與顧客的溝通，提供產(chǎn)品交付和交付后的活動，使顧客滿意。 適用于本公司與顧客有關(guān)過程的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同評審及產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的控制。 2 職責 本程序由銷售部歸口管理部門。 銷售部負責與顧客溝通，對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和組織評審，負責對銷售合同要求的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款和交付方式 及服務(wù)等內(nèi)容進行評審，并負責收集顧客的意見，做好與顧客溝通的工作。 技術(shù)部負責提供與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準，負責對銷售合同的產(chǎn)品性能、技術(shù)和質(zhì)量要求等內(nèi)容進行評審。 生產(chǎn)部負責對銷售合同的生產(chǎn)能力，交貨期，以及所需的材料進行評審，并負責對合同交付情況進行監(jiān)控。 財務(wù)部負責對銷售合同的產(chǎn)品成本進行評審。 各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動。 3 工作程序 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部通過與顧客的溝通獲取信息，負責與顧客洽談產(chǎn)品銷售