【導(dǎo)讀】冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命俞金龍為我公司的管理者代表。提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任；3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 術(shù)革新或技術(shù)改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件末能涵蓋的特殊性事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，應(yīng)對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé) 權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新 的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制 ， 經(jīng)管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn) 31 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 實現(xiàn)過程的策劃程序 頁碼 2/2 后 ， 由 行政部 以受控文件形式發(fā)放到使用和 相關(guān)部門 (顧客有要求時 ， 可發(fā)放給顧客 )。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制 ， 并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施 ， 根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置 ， 填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制 ， 并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時 ， 由修改部門填寫《文件更改申請》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修 改 ， 按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后 ， 計劃有關(guān)文件由 行政部 負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更改申請》。 32 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁碼 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ， 并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要 求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望 ， 組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進評審 ， 并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力及交貨期。 采購部 負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 顧客需求的識別 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望 ， 根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 ， 如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及口味、交付、支持服務(wù)（如運輸?shù)龋r格等方面的要求； b) 顧客沒有 明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 銷售部 應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對 合同 的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行 ,應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接 受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a) 常規(guī)合同 ： 對公司定型產(chǎn)品所訂的合同金 額 5 萬元以下的合同。 b) 特殊合同 ： 常規(guī)合同以外的所有銷售合同 ， 如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 銷售部 負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。 評審流程圖 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ， 由 銷售部 售貨員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審 。 33 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁碼 2/3 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ， 生產(chǎn)部 、 銷售部 分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后 銷售部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目， 銷售部 經(jīng)理 簽名確認(rèn)即完成評審。 是 否 是 孔不入 是 否 無 無 有 銷售部 與顧客洽談投標(biāo)意向 銷售部 組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn)備 銷售部 組織對標(biāo)書進行評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部 組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無現(xiàn)貨 有有無不確定條 款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 34 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁碼 3/3 對于特殊合同 ， 除 生產(chǎn)部 、 銷售部 進行評審?fù)猓?生產(chǎn)部 應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要 求的評審）、 質(zhì)檢部 對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn) ， 《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭定單 (如電話定貨 )， 銷售部 銷售員 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中 ， 經(jīng)雙方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評審過程中 ， 評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時 ， 由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ， 征求其書面意見。 銷售部 負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后 ， 由 銷售部 經(jīng)理 代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單 ， 雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后 ， 即視同簽定合同。對于新顧客必須簽定正式合同。 合同簽定后 ， 銷售部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件 ， 根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門 ，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 銷售部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ， 根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ， 相應(yīng)的文件 (如 合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售部 負(fù)責(zé) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中 ， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道 (如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客 ， 包括產(chǎn)品要求的更改 ,要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后 ,要搜集顧客的反饋信息 ,妥善處理顧客投訴 ， 以取得顧客的持續(xù)滿意 ， 執(zhí)行《顧 客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6. 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《定單確認(rèn)表》。 《標(biāo)書》。 《合同》。 35 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 設(shè)計和開發(fā) 頁碼 1/1 產(chǎn)品按 顧客 要求組織生產(chǎn)， 故 GB/T1900120xx 的 設(shè)計和開發(fā)不適用于本公司產(chǎn)品，予以刪減。 刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任 。為了 保持同 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)在結(jié)構(gòu)上的一致，所以在本手冊中仍保留此條編號和標(biāo)題。 36 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 采購控制程序 頁碼 1/3 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 采購部 a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制 《合格供方名錄》， 并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價； b) 負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響 ,將采購物資分為三類： a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的原輔材料和直接影響最終產(chǎn)品 的品質(zhì) ，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b) 一般物資： 非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資 ,如一般外包裝材料等。 對供方的評價 采購部 根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要 ， 通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 采購部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方 ， 應(yīng)提供充分的書面證明材料 ， 可以包括以下內(nèi)容 ， 以證實其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 本組織對供方 質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 質(zhì)檢部 對樣品進行驗證 ， 出具相應(yīng)的驗證報告 ， 并填寫《供方評定記錄 37 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 采購控制程序 頁碼 2/3 表》中相應(yīng)欄目 ， 反饋給 采購部 ； c) 樣品如不合格可再送樣 ,但最多不能超過兩次； d) 樣品驗證合格后 ， 采購部 通知供方小批量供貨；經(jīng) 質(zhì)檢部 進貨驗證合格后，交車間試用，并由 質(zhì)檢部 出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 采購部 ； e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。