【導讀】編制了《質量管理手冊》，現(xiàn)予頒布實施。最高質量要領和管理標準，全體員工必須以此為準繩，陳紹祥為化驗室主任；康厚軍為化驗室副主任；全面負責化驗室的管理工作。職權，嚴格執(zhí)行國家標準和國家經(jīng)貿(mào)委的三個行業(yè)法規(guī)。不斷提高化驗室的整體素質和檢驗水平。第二章關于實施《化驗室質量管理手冊》的通知……………第十章生產(chǎn)流程及控制點圖，過程質量控制點及指標一覽表………十六、質量事故報告制度………………………十八水泥組分的定量測定分析作業(yè)指導書…………

　　

【正文】 驗室主任考核后授權專人操作，非授權人未經(jīng)許可不得使用。 檢驗設備應加強管理、維護，常用儀器應備好配件。 檢驗儀器、計量器具應 按有關規(guī)定定期檢定，其精度應符合有關要求，并取得計量檢驗合格證。在用儀器的完好率應達 100%。 鉑坩堝因價格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時，在組長處領取。使用應小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。 用于檢測和校準的每臺設備應有唯一性標識。設備標識應包括設備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準的設備，應按規(guī)定實施標志管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態(tài)的標識，校準狀態(tài)標識包括：合格證、準用證、停用證。 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內(nèi)容：設備購置、 驗收、安裝調試記錄、維護記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和校準記錄等。應建立檢驗設備臺賬，設備臺賬應包含以下內(nèi)容：設備名稱、規(guī)格型號、技術指標、制造商、購置日期、價格、設備使用部門等。 由于過載或處置不當而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準合格后，方可再次投入使用。 需校準的設備應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。 檢驗人員應加強學習，掌握設備性能，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證設備完好無損，對違 返 操作規(guī)程損壞設備的 ，按照相關規(guī)定進行處理 。 各組組長應 關注檢測設備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設備的檢定周期 到 38 38 期 前一 個 月， 應 及時書面報告化驗室主任 ，由化驗室主任審核后送檢 。 十 化學試劑管理 制度 化學試劑應從正規(guī)渠道進貨，應進行供方評價后才能采購 各類化學試劑應有一定的儲備，應有采購計劃。 各類化學試劑應按性質分別存放。 化學試劑由統(tǒng)計員和化驗室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領用時同時打開兩把鎖，由統(tǒng)計員發(fā)放，并做好領用登記。 各類溶液的配制由專人負責，標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行。 所有試劑、溶液瓶上必須有標簽，標簽上標明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標簽不相符的藥品。 分析人員工作時，應遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。 十一 、水泥標準砂管理制度 根據(jù)產(chǎn)品檢驗方法的要求，在建材行業(yè)指定的標準砂銷售單位購買標準砂，嚴禁其他代用“標準砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗。 應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質證書和采購發(fā)票。 啟用新一批標準砂之前，應將新一批標準砂與在用標準砂用同一水泥進行性能對比檢驗，當檢驗結果誤差不 超過 %時，新一批標準砂方可使用。 水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。 ISO 標準砂使用前應在 20177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上。 使用前應對每袋標準砂進行稱量。每包標準砂的質量應符合 1350177。 5g 的規(guī)定，超出此質量的標準砂嚴禁使用 十二 、 標準溶液配制與復標制度 標準溶液是進行容量分析的重要依據(jù)，其濃度必須準確。 標準溶液種類： ， ， NaOH 溶液， ， 。 標準 溶液由分析組長指定專人配制、標定，并由他人復標 。各標準溶液按《 標準溶液 的配制與標定作業(yè)指導書》要求進行配制與標定，且濃度精確至 。 標準溶液的標定、復標結果當用同試樣的有關項目分別計算時，絕對誤差不能超過 %。 定、復標后應用生料標準樣進行驗證其 CaO 含量的絕對誤差不能超過 %， SiO2 39 39 含量絕對誤差不能超過 %方可使用。 經(jīng)復核合格的標準溶液應貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標定人、標定日期等內(nèi)容的標簽 ， 并在瓶口上貼上封條。 做好標準溶液的保管工作，正在使用與待標的標準溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。 每次更換新配標準溶液時，用標樣檢查標準溶液的允許誤差范圍為： CaO177。%， Fe2O3177。 %， SO3177。 %， SiO2177。 %。 標準溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復標并按本制度第 四 點規(guī)定執(zhí)行。 標準溶液的配制和標定，須認真填寫好標準溶液標定原始記錄，不 得隨意涂改。 十 三 、抽查對比制度 企業(yè)應按 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質量對比驗證檢驗管理辦法》的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質量監(jiān)督檢驗機構送樣，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平。同時，接受質量監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督，并積極參加國家或省級質檢機構組織的物理檢驗、化學分析大對比。 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室應對各檢驗崗位進行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位 每人每月不少于 4 個樣品。 化學分析崗位每人每月不少于 2 個樣品。 單項物理試驗崗位 每人每月不少于 4 個樣品。 強度檢驗崗位每月不少于 2 個樣品。 同一崗位的對比試驗每月應進行一次。 抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據(jù)。 對比超差者應認真查明原因，采取措施，改進操作，以保證檢驗準確性。 各種試驗、檢驗方法嚴格按有關標準執(zhí)行。 試驗允許誤差：（見第九章） 十 四 、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度 40 40 所有的檢驗原始記錄、臺帳等記錄應按照《檔案法》的要求，作好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺 帳使用統(tǒng)一表格， 各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應按月裝訂成冊，專人保管。 根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當出現(xiàn)筆誤時，應在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。 生產(chǎn)控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應建立分類臺 帳，并有專人負責匯總，長期保存。 各類報表應按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時準確地報出并留底備查， 出廠水泥檢驗報告、質量月、年報及其他重要報告報出時，要經(jīng)相關領導審核并簽字。 對質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進的意見 ，并做好相關記錄，年終有專題報告及匯總。 化驗室應積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡與相關的質量管理及技術部門進行質量信息交流。 十 五 、 質量 月報、年報的填寫和上報制度 化驗室 對質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總 結，全年應有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計 分析 總結。 質量月報 、 年報 應 如實 、 準確填 寫 ， 填寫 發(fā)生筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章 或簽名。 質量月 報 、年報 須 經(jīng) 化驗室主任和 相關領導審核并簽字 認可后方可報出 。 質量月報、年報要按 統(tǒng)一表格 填報，月報于每月 10 日前，年報于次年 2 月10 日前報 建材行業(yè)主 管部門 （經(jīng)信委） ，同時抄報 貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗站 。 41 41 質量月報 、 年報應留底備查，保存 三年 。 十 六 、質量事故報告制度 質量事故 質量事故是指違反質量管理細則和不按規(guī)定要求而造成的 質量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質量事故： 出廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復檢，富裕強度不足 ； 在制半成品質量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）； 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產(chǎn)； 因違反質量管理細則，工作不負責任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品； 其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強度不合格屬未遂質量事故，其余屬工序質量事故。 質量事故的處理 質量事故發(fā)生后，化驗室應在 總經(jīng)理的領導下，按下列制度處理： 發(fā)生工序質量事故后，將事故現(xiàn)場情況調查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責任總結經(jīng)驗教訓。 重大質量事故要以書面材料報送省市主管部門。工序質量事故由責任部門負責填報“質量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理。 對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。 對嚴重失職而造成重大經(jīng)濟損失或不良影響者，公司有權追究責任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。 對及時排除、解決質量事故的有功人員，應予以表揚或獎勵。 發(fā)生重大質量事故和未遂質量事故 ，應立即召開專題會議進行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”的原則： ⑴ 不查出質量事故原因不放過； ⑵ 不查出質量事故責任者不放過； 42 42 ⑶ 不落實改進措施不放過； 同時組織有關職工進行大討論、查找隱患、落實措施、總結經(jīng)驗、吸取教訓，避免類似事故再次發(fā)生。 化驗室應設有“質量事故登記本”，詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進質量管理工作。 工序質量事故與重大質量的范圍及內(nèi)容：（見下表） 工序質量事故與重大質量的范圍及內(nèi)容 單位 項目 事 項 范 圍 及 內(nèi) 容 責 任 者 生 料 車 間 石灰石 石灰石不按規(guī)定 搭配 破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次； CaO低于 47%者。 礦山 工段 生料車間 石灰石連續(xù)兩個班均超過指標者。 生 料 生料 CaO 含量連續(xù)三次與指標偏高 %以上。 立磨中控 生料 Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標相差177。 %。 立磨中控 出磨生料細度連續(xù)三次超標者。 立磨中控 燒成車間 熟 料 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 %。 窯中控 成 品 車 間 水 泥 SO3連續(xù)三次超指標者。 水泥磨中 控 出磨水泥細度連續(xù)三次超指標。 水泥磨中 控 水泥包裝 出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質量事故。 放 倉 工 （配 倉） 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標準差－ kg 者， 20袋總重量﹤ 1000kg 者。 包 裝 工 標志按國家 規(guī)定，缺一項者或不清晰 打印工 化 驗 室 試 驗 所用藥品、儀器、標準溶液不合格，錯誤的結果指導生產(chǎn) 3 小時以上者。 控 制 組 物檢組與對比單位的強 度對比連續(xù)三次的準確性﹤ 75%時 物 檢 組 43 43 出廠水泥 出廠水泥達不到國家標準時為重大質量事故。 化 驗 室 出廠水泥富裕強度不合格為未遂質量事故。 十 七 、 出廠水泥的合格確認制度 1 目的 通過對出廠水泥進行有效的控制，確保出廠水泥質量符合 GB175－ 2020 國家標準和《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。 2 適用范圍 適用于本公司對出廠水泥 有關交付活動的控制管理。 3 相關引用文件 GB175－ 2020 《通用硅酸鹽水泥》 GB125732020 《水泥取樣方法》 JC/T4522020 《通用水泥質量等級》 GB97742020 《水泥包裝用袋》 《水泥質量管理規(guī)程》 4 職責 4． 1 生產(chǎn)質量副總主管出廠水泥交付工作。 4． 2 化驗室負責出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。 4. 3 銷售部負責出廠水泥交付活動的實施。 工作程序 5． 1 以出磨水泥控制出廠水泥 5． 1． 1 控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3 ５ . 為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定，化驗室對每 臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均按 GB125732020 國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752020 國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細度、比面積，氧化鎂，凝結時間、安定性、強度， Cl），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。 5． 1． 3物檢組負責對出磨水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出磨水泥 SO3，燒失量，氧化鎂， CL，游離鈣的化學分析檢驗工作。 5． 1． 4對出磨水泥的 1 天和 3天強度與 28 天強度進行回歸分析 ,在 滿足我公司 28天強度目標值的前提下 ,推算出出廠水泥 1 天和 3天強度控制值 . 5． 2．出廠水泥的質量要求。