【導(dǎo)讀】編制了《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予頒布實(shí)施。最高質(zhì)量要領(lǐng)和管理標(biāo)準(zhǔn)，全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，陳紹祥為化驗(yàn)室主任；康厚軍為化驗(yàn)室副主任；全面負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的管理工作。職權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和國家經(jīng)貿(mào)委的三個行業(yè)法規(guī)。不斷提高化驗(yàn)室的整體素質(zhì)和檢驗(yàn)水平。第二章關(guān)于實(shí)施《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊》的通知……………第十章生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖，過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表………十六、質(zhì)量事故報告制度………………………十八水泥組分的定量測定分析作業(yè)指導(dǎo)書…………

　　

【正文】 驗(yàn)室主任考核后授權(quán)專人操作，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用。 檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)管理、維護(hù)，常用儀器應(yīng)備好配件。 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具應(yīng) 按有關(guān)規(guī)定定期檢定，其精度應(yīng)符合有關(guān)要求，并取得計(jì)量檢驗(yàn)合格證。在用儀器的完好率應(yīng)達(dá) 100%。 鉑坩堝因價格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時，在組長處領(lǐng)取。使用應(yīng)小心，使用后叫組長驗(yàn)收后，存入保險柜。 用于檢測和校準(zhǔn)的每臺設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施標(biāo)志管理，每臺設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。 每臺檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購置、 驗(yàn)收、安裝調(diào)試記錄、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、價格、設(shè)備使用部門等。 由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。 需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。 檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證設(shè)備完好無損，對違 返 操作規(guī)程損壞設(shè)備的 ，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理 。 各組組長應(yīng) 關(guān)注檢測設(shè)備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設(shè)備的檢定周期 到 38 38 期 前一 個 月， 應(yīng) 及時書面報告化驗(yàn)室主任 ，由化驗(yàn)室主任審核后送檢 。 十 化學(xué)試劑管理 制度 化學(xué)試劑應(yīng)從正規(guī)渠道進(jìn)貨，應(yīng)進(jìn)行供方評價后才能采購 各類化學(xué)試劑應(yīng)有一定的儲備，應(yīng)有采購計(jì)劃。 各類化學(xué)試劑應(yīng)按性質(zhì)分別存放。 化學(xué)試劑由統(tǒng)計(jì)員和化驗(yàn)室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領(lǐng)用時同時打開兩把鎖，由統(tǒng)計(jì)員發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記。 各類溶液的配制由專人負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 所有試劑、溶液瓶上必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽上標(biāo)明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標(biāo)簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不相符的藥品。 分析人員工作時，應(yīng)遵守操作規(guī)程和化驗(yàn)室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。 十一 、水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)方法的要求，在建材行業(yè)指定的標(biāo)準(zhǔn)砂銷售單位購買標(biāo)準(zhǔn)砂，嚴(yán)禁其他代用“標(biāo)準(zhǔn)砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)。 應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)砂采購使用檔案，包括：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書和采購發(fā)票。 啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)將新一批標(biāo)準(zhǔn)砂與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果誤差不 超過 %時，新一批標(biāo)準(zhǔn)砂方可使用。 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂使用前應(yīng)在 20177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上。 使用前應(yīng)對每袋標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)行稱量。每包標(biāo)準(zhǔn)砂的質(zhì)量應(yīng)符合 1350177。 5g 的規(guī)定，超出此質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)砂嚴(yán)禁使用 十二 、 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液是進(jìn)行容量分析的重要依據(jù)，其濃度必須準(zhǔn)確。 標(biāo)準(zhǔn)溶液種類： ， ， NaOH 溶液， ， 。 標(biāo)準(zhǔn) 溶液由分析組長指定專人配制、標(biāo)定，并由他人復(fù)標(biāo) 。各標(biāo)準(zhǔn)溶液按《 標(biāo)準(zhǔn)溶液 的配制與標(biāo)定作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行配制與標(biāo)定，且濃度精確至 。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)結(jié)果當(dāng)用同試樣的有關(guān)項(xiàng)目分別計(jì)算時，絕對誤差不能超過 %。 定、復(fù)標(biāo)后應(yīng)用生料標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行驗(yàn)證其 CaO 含量的絕對誤差不能超過 %， SiO2 39 39 含量絕對誤差不能超過 %方可使用。 經(jīng)復(fù)核合格的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標(biāo)定人、標(biāo)定日期等內(nèi)容的標(biāo)簽 ， 并在瓶口上貼上封條。 做好標(biāo)準(zhǔn)溶液的保管工作，正在使用與待標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。 每次更換新配標(biāo)準(zhǔn)溶液時，用標(biāo)樣檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的允許誤差范圍為： CaO177。%， Fe2O3177。 %， SO3177。 %， SiO2177。 %。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復(fù)標(biāo)并按本制度第 四 點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和標(biāo)定，須認(rèn)真填寫好標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定原始記錄，不 得隨意涂改。 十 三 、抽查對比制度 企業(yè)應(yīng)按 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送樣，進(jìn)行對比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平。同時，接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，并積極參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)、化學(xué)分析大對比。 為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗(yàn)室應(yīng)對各檢驗(yàn)崗位進(jìn)行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位 每人每月不少于 4 個樣品。 化學(xué)分析崗位每人每月不少于 2 個樣品。 單項(xiàng)物理試驗(yàn)崗位 每人每月不少于 4 個樣品。 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2 個樣品。 同一崗位的對比試驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。 抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。 對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因，采取措施，改進(jìn)操作，以保證檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。 各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 試驗(yàn)允許誤差：（見第九章） 十 四 、檢驗(yàn)原始記錄，臺帳與檢驗(yàn)報告的填寫、編制、審核制度 40 40 所有的檢驗(yàn)原始記錄、臺帳等記錄應(yīng)按照《檔案法》的要求，作好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺 帳使用統(tǒng)一表格， 各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應(yīng)按月裝訂成冊，專人保管。 根據(jù)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實(shí)、清晰、完整、不得任意涂改，當(dāng)出現(xiàn)筆誤時，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗(yàn)記錄的更正，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。 生產(chǎn)控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗(yàn)，生料、熟料、原燃材料化學(xué)分析等，應(yīng)建立分類臺 帳，并有專人負(fù)責(zé)匯總，長期保存。 各類報表應(yīng)按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時準(zhǔn)確地報出并留底備查， 出廠水泥檢驗(yàn)報告、質(zhì)量月、年報及其他重要報告報出時，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進(jìn)的意見 ，并做好相關(guān)記錄，年終有專題報告及匯總。 化驗(yàn)室應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)的質(zhì)量管理及技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。 十 五 、 質(zhì)量 月報、年報的填寫和上報制度 化驗(yàn)室 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計(jì)，每月有月統(tǒng)計(jì)報表和月統(tǒng)計(jì)分析總 結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報表和年統(tǒng)計(jì) 分析 總結(jié)。 質(zhì)量月報 、 年報 應(yīng) 如實(shí) 、 準(zhǔn)確填 寫 ， 填寫 發(fā)生筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章 或簽名。 質(zhì)量月 報 、年報 須 經(jīng) 化驗(yàn)室主任和 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字 認(rèn)可后方可報出 。 質(zhì)量月報、年報要按 統(tǒng)一表格 填報，月報于每月 10 日前，年報于次年 2 月10 日前報 建材行業(yè)主 管部門 （經(jīng)信委） ，同時抄報 貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站 。 41 41 質(zhì)量月報 、 年報應(yīng)留底備查，保存 三年 。 十 六 、質(zhì)量事故報告制度 質(zhì)量事故 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細(xì)則和不按規(guī)定要求而造成的 質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故： 出廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫管理等）； 檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理細(xì)則，工作不負(fù)責(zé)任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品； 其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余屬工序質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理： 發(fā)生工序質(zhì)量事故后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責(zé)任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 重大質(zhì)量事故要以書面材料報送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報公司處理。 對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。 對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。 對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人員，應(yīng)予以表揚(yáng)或獎勵。 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故 ，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅(jiān)持“三不放過”的原則： ⑴ 不查出質(zhì)量事故原因不放過； ⑵ 不查出質(zhì)量事故責(zé)任者不放過； 42 42 ⑶ 不落實(shí)改進(jìn)措施不放過； 同時組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。 化驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容：（見下表） 工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容 單位 項(xiàng)目 事 項(xiàng) 范 圍 及 內(nèi) 容 責(zé) 任 者 生 料 車 間 石灰石 石灰石不按規(guī)定 搭配 破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次； CaO低于 47%者。 礦山 工段 生料車間 石灰石連續(xù)兩個班均超過指標(biāo)者。 生 料 生料 CaO 含量連續(xù)三次與指標(biāo)偏高 %以上。 立磨中控 生料 Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標(biāo)相差177。 %。 立磨中控 出磨生料細(xì)度連續(xù)三次超標(biāo)者。 立磨中控 燒成車間 熟 料 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 %。 窯中控 成 品 車 間 水 泥 SO3連續(xù)三次超指標(biāo)者。 水泥磨中 控 出磨水泥細(xì)度連續(xù)三次超指標(biāo)。 水泥磨中 控 水泥包裝 出庫水泥不按化驗(yàn)室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。 放 倉 工 （配 倉） 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標(biāo)準(zhǔn)差－ kg 者， 20袋總重量﹤ 1000kg 者。 包 裝 工 標(biāo)志按國家 規(guī)定，缺一項(xiàng)者或不清晰 打印工 化 驗(yàn) 室 試 驗(yàn) 所用藥品、儀器、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格，錯誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn) 3 小時以上者。 控 制 組 物檢組與對比單位的強(qiáng) 度對比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性﹤ 75%時 物 檢 組 43 43 出廠水泥 出廠水泥達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)時為重大質(zhì)量事故。 化 驗(yàn) 室 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格為未遂質(zhì)量事故。 十 七 、 出廠水泥的合格確認(rèn)制度 1 目的 通過對出廠水泥進(jìn)行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合 GB175－ 2020 國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。 2 適用范圍 適用于本公司對出廠水泥 有關(guān)交付活動的控制管理。 3 相關(guān)引用文件 GB175－ 2020 《通用硅酸鹽水泥》 GB125732020 《水泥取樣方法》 JC/T4522020 《通用水泥質(zhì)量等級》 GB97742020 《水泥包裝用袋》 《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠水泥交付工作。 4． 2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。 4. 3 銷售部負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動的實(shí)施。 工作程序 5． 1 以出磨水泥控制出廠水泥 5． 1． 1 控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細(xì)度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3 ５ . 為確保出廠水泥各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗(yàn)室對每 臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均按 GB125732020 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752020 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，氧化鎂，凝結(jié)時間、安定性、強(qiáng)度， Cl），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 5． 1． 3物檢組負(fù)責(zé)對出磨水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對出磨水泥 SO3，燒失量，氧化鎂， CL，游離鈣的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。 5． 1． 4對出磨水泥的 1 天和 3天強(qiáng)度與 28 天強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析 ,在 滿足我公司 28天強(qiáng)度目標(biāo)值的前提下 ,推算出出廠水泥 1 天和 3天強(qiáng)度控制值 . 5． 2．出廠水泥的質(zhì)量要求。