【導(dǎo)讀】并于2021年5月1日開始實(shí)施。圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無噪音、粉塵等，面積約１５０m2。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時(shí)送市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢驗(yàn)，儀器設(shè)備。的完好率達(dá)到100%。嚴(yán)格執(zhí)行《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦?；?yàn)室共有1２名員工，管理人員3名，質(zhì)量檢驗(yàn)人員4名。100%、袋重合格率100%、富裕強(qiáng)度合格率100%。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。動態(tài)，保證必要的可追溯性。雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。本制度由化驗(yàn)室起草并歸口管理。SO3一次/二小時(shí)K±

　　

【正文】 歸還，不得 丟失、損壞。 為配 合銷售或顧客需要，對外發(fā)放的產(chǎn)品說明書、內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由專人統(tǒng)一對外發(fā)放。 生產(chǎn)控制、物理檢驗(yàn)、化學(xué)分析等原始記錄按月裝訂成冊，標(biāo) 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 資料管理制度 第 1 頁 共 2頁 A 33 識后保存三年以上。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗(yàn)等分類臺帳按年裝訂成冊，長期保存。 各項(xiàng)配比研究試驗(yàn)，新產(chǎn)品開發(fā)等技術(shù)資料，分類裝訂成冊，長期保存。 各類報(bào)表按規(guī)定的日期、發(fā)放范圍及時(shí)報(bào)出并留底備查。 本制度由化驗(yàn)室起草歸口管理。 本制度從 2021 年 5 月 1 日修訂并實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 許庚友 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 資料管理制度 第 2 頁 共 2頁 A 34 目的與范圍 為了滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求，規(guī)范化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理，特制定本制度。本制 度專用于試驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理。 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法》 本職責(zé)由化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查實(shí)施。 試驗(yàn)室工作環(huán)境：試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁 輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。 試驗(yàn)室工作條件：試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。化學(xué)分析用天平及高溫設(shè)備（如高溫爐、烘干箱）要與分析試驗(yàn)室隔開，小磨及高壓釜應(yīng)單獨(dú)放置。 試驗(yàn)室儀器設(shè)備：試驗(yàn)室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方 便，保證安全。 化學(xué)分析試驗(yàn)室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備（通風(fēng)柜、罩）排放有害氣體。 試驗(yàn)室應(yīng)保持清潔，與試驗(yàn)無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入。 白金器皿等貴重金屬要注意保管（專人保管），防止丟失。 本制度由化驗(yàn)室起草歸口管理。 本制度從 200９年５月 1 日起實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 內(nèi)務(wù)管理 第 1 頁 共 1 頁 B1 35 、考核制度 目的與范 圍 為不斷提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì)和操作水平，本制度規(guī)定了檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和考核要求。 本制度適用于與化驗(yàn)室的質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 引用文件 《職員培訓(xùn)程序》 培訓(xùn) 化驗(yàn)室每年應(yīng)制定年度職員培訓(xùn)計(jì)劃 ,本室全體人員每半年組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，根據(jù)工作需要學(xué)習(xí)水泥有關(guān)理論知識、國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及上級有關(guān)質(zhì)量文件。 化驗(yàn)室全體檢驗(yàn)人員，每年進(jìn)行理論授課，學(xué)習(xí)水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥工藝及有關(guān)質(zhì)量文件。 根據(jù)工作需要不定期對化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)、工藝員和班 組長增加有關(guān)GB/T19001202 ISO9001： 2021 系列標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理知識宣貫，提高管理和業(yè)務(wù)水平。 考核 全體檢驗(yàn)人員每年考核一次，對連續(xù)二次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。 試驗(yàn)的準(zhǔn)確性是考核崗位工作質(zhì)量的重要依據(jù)，密碼校對合格率達(dá)到 95%以上。 記錄 建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核檔案，考試、考核結(jié)果作為晉級獎勵依據(jù)之一。 附則 本制度由化驗(yàn)室起草歸口管理。 本制度從 2021 年 5 月 1 日修訂并實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)考核 第 1 頁 共 1 頁 A 36 1 目的 為了擴(kuò)大海螺商標(biāo)的知名度，加強(qiáng)水泥生產(chǎn)質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，對質(zhì)量事故及時(shí)分析，找出原因，采取有效措施，避免類似事故再次發(fā)生，特制定本制度。 2 范圍 適用于本公司所出現(xiàn)的質(zhì)量事故處理 3 質(zhì)量事故分類定義與分類 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。根據(jù)事故性質(zhì)、質(zhì)量事故分為三類：（ 1）重大質(zhì)量 事故；（ 2）工序質(zhì)量事故；（ 3）一般工序質(zhì)量事故。 重大質(zhì)量事故： 出廠水泥不合格。 ： 出廠水泥二十八天抗壓強(qiáng)度富裕標(biāo)號不足 。 出廠水泥不滿足“海螺”標(biāo)準(zhǔn)要求的。 出磨水泥質(zhì)量不合格。 在包裝平臺上發(fā)現(xiàn)水泥品種、標(biāo)號與包裝標(biāo)志不符，或混品種標(biāo)號堆放。 水泥發(fā)貨單（出門證）上編號與實(shí)際袋上編號不符。 出廠水泥不按出庫通知單出庫或無出庫通知單擅自出庫。 擅自改變水泥入庫號，或漏庫造成水泥邊入邊出。 用戶反映水泥袋重不足，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。 ： 各種原材料在卸車、轉(zhuǎn)送、使用時(shí)，不按規(guī)定堆放或發(fā)生混料。 各工序質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)三次不合格。 工序質(zhì)量指標(biāo)控制嚴(yán)重超標(biāo)：細(xì)度≥ %， SO3≤ 或≥ %，混合材滲入量超出目標(biāo)值177。 3%。 開磨不通知質(zhì)量值班人員或通知后一小時(shí)以上不取樣檢驗(yàn)。 水泥銷售日報(bào)，水泥發(fā)貨單上品種，編寫與實(shí)際袋上標(biāo)識不符，或編號數(shù)量超噸位。 檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，弄虛作假，以錯誤的檢驗(yàn) 結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)兩小時(shí)以上。 包裝機(jī)袋重抽查 20 袋重量低于 1000KG；包裝機(jī)袋重抽查合格 化驗(yàn)室質(zhì)量管 理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 事故報(bào)告制度 第 1 頁 共 2 頁 A 37 率低于 95%。 落地散灰，單獨(dú)作正常水泥包裝銷售。 4 質(zhì)量事故的處理 必須立即電告用戶停止使用該編號水泥。 立即電告公司品質(zhì)部，呈報(bào)上級主管部門，并以書面形式及時(shí)將調(diào)查結(jié)果補(bǔ)報(bào)品質(zhì)部。 監(jiān)督檢驗(yàn)中心復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。 對事故必須進(jìn)行分析，找出原因，采取措施，杜絕類似事故的再次發(fā)生。 向上級主管部門作書面檢查，公司將根據(jù)事實(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者的責(zé)任。 化驗(yàn)室必須及時(shí)書面通知責(zé)任單位值班負(fù)責(zé)人和廠調(diào)度。 發(fā)生事故的班組或崗位必須找出事故原因及責(zé)任者，并從中吸取教訓(xùn)，以類事件教育大家，不再重犯。 ，填寫質(zhì)量事故分析報(bào)告，一份交本單位，另二份由單位簽署意見后交化驗(yàn)室報(bào)請廠部處理。 化驗(yàn)室專設(shè)“質(zhì)量事故記錄本”記錄事故性質(zhì)及處理意見等，并定期公布各單位事故發(fā)生及處理情況。 發(fā)生一般工序質(zhì)量事故按質(zhì)量事故處理的規(guī)定要求進(jìn)行處理。 每月化驗(yàn)室應(yīng)對所發(fā)生各類質(zhì)量事故進(jìn)行分析匯總，產(chǎn)以書面報(bào)告形式報(bào)集團(tuán)品質(zhì)部。 應(yīng)嚴(yán)格按“質(zhì)量獎罰制度”對責(zé)任單位進(jìn)行考核，每月及時(shí)兌現(xiàn)。 5 附則 。 200９年５月 01 日實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 事故報(bào)告制度 第 2 頁 共 2 頁 A 38 目的與范圍 為了規(guī)范化驗(yàn)室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動，確保質(zhì)量管理手冊的有效運(yùn)行，制定本制度用于化驗(yàn)室全過程的管理。 管理職責(zé) 由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。 檢查內(nèi)容、時(shí)間、方式 檢查內(nèi)容： 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)；化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限；化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人；化驗(yàn)室人員配備情況；化 驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差；檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表；管理制度共八項(xiàng)內(nèi)容。 檢查時(shí)間： 每年檢查兩次。 檢查方式： 根據(jù)手冊內(nèi)容，現(xiàn)場詢問，查看記錄。 檢查人員： 由化驗(yàn)室主任任組長，質(zhì)量管理人員為組員，組成檢查組，并編制檢查記錄表，記錄表見附頁。 檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理： 檢查存在的問題，及時(shí)下發(fā)整改單進(jìn)行整改，并進(jìn)行驗(yàn)證。 檢查記錄的保存及歸檔： 檢查記錄表、整改通知單由化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)整理歸檔。 附則 本制度由化驗(yàn)室起草歸口管理。 本制度從 200９年５月份起實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 執(zhí)行檢查制度 第 1 頁 共 2 頁 A 39 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 手冊的管理 第 1 頁 共 1 頁 A 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊的管理 本手冊按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的要求編制?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊是化驗(yàn)室全體職員為保證公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確?；?yàn)室質(zhì)量目標(biāo)的完成，而長期遵循的綱領(lǐng)性文件， 經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后生效。在化驗(yàn)室內(nèi)部處于受控狀態(tài)，由化驗(yàn)室辦公室負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、登記、修改和更換，其他任何部門不得翻印，所有對外提供的手冊或復(fù)印件都必須經(jīng)化驗(yàn)室主任同意、并做好標(biāo)記。 手冊的修改正常為一年一次，依據(jù)手冊執(zhí)行檢查情況，由化驗(yàn)室提出修改意見，報(bào)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后辦理。本手冊的修改采取重新印發(fā)或下發(fā)更改通知單進(jìn)行換頁。不論何種辦法一律以舊換新且修改內(nèi)容的發(fā)放必須與原手冊發(fā)放范圍一致，接收對象必須簽收，并放入手冊的指定部位。 40 化驗(yàn)室質(zhì)量管 理手冊 修改記錄 批準(zhǔn)人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標(biāo) 題 作業(yè)指導(dǎo)書 第 1 頁 共 1 頁 A 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 一、化驗(yàn)室操作規(guī)程 SO3 與水份的測定 、水泥分析操作規(guī)程 （ GB/17671 法） 、凝結(jié)時(shí)間、安定性的檢驗(yàn)操作規(guī)程 交換法測 SO3 的操作規(guī)程 二、化驗(yàn)室儀器檢定規(guī)程 、下料漏斗檢定規(guī)程 、檢定周期一覽表 41 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 標(biāo) 題 更改記錄表 第 1 頁 共 1 頁 A 更改記錄表 文號 文件名 標(biāo)準(zhǔn)號 實(shí)施時(shí)間 頁數(shù) 版本 主管部門 更改記錄 第一次 第二次 第三次