【導(dǎo)讀】室評審考核標準》的要求，結(jié)合本公司的工藝特點和具體情況，制定了本《化驗室質(zhì)量管理手冊》。本《化驗室質(zhì)量管理手冊》描述了化驗室的質(zhì)量目標，驗室的質(zhì)量目標如下，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。司管理層分管公司化驗室的領(lǐng)導(dǎo)工作?，F(xiàn)任命林豐輝同志為本公司化驗室主任。責(zé)水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)督工作。司產(chǎn)品質(zhì)量具體負責(zé)。其中技術(shù)人員3人，檢驗人員8. 人，占生產(chǎn)工人的%。化驗室配有各種儀器設(shè)備共55. 臺，其中精密儀器5臺。以質(zhì)量為核心，以質(zhì)量求生存；以質(zhì)量為動力，以質(zhì)量圖發(fā)展。操作規(guī)程、測試方法，原始記錄及臺帳。體系文件的指導(dǎo)下，有效運行?；炇业馁|(zhì)量文件由董事長或管理者代表批準和確認。發(fā)號碼，持有人和受控狀態(tài)并做好發(fā)放記錄。

　　

【正文】 規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，根據(jù)公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原材料、半成品、成品的技術(shù)條件的要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗和監(jiān)督管理任務(wù)。 不斷提質(zhì)量控制水平和檢驗準確性。各崗位的檢驗工作必須嚴格按操作規(guī)程進行，做到方法正確，操作準確，結(jié)果準確。確保各項實驗準確率達到 95%以上。 正確使用并維護好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。 做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。填寫檢驗結(jié)果和記錄字體要清晰、端正，筆誤 48 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 2 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 必須按規(guī)定要求進行更正，嚴禁弄虛作假和隨意涂改。 深入生產(chǎn)現(xiàn)場了解 和掌握生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，根據(jù)檢驗結(jié)果、現(xiàn)場物料質(zhì)量狀況以及計量設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，及時、細心地調(diào)整配方或更換原材料用庫，力爭把各質(zhì)量控制點控制在正常狀態(tài)，出現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時采取措施處理。 按規(guī) 定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。 各崗位在正常情況下均應(yīng)在每小時的頭 10 分鐘內(nèi)取樣檢驗，樣品要有良好的代表性，按規(guī)定留好密碼抽查和物檢、化學(xué)分析樣品，并及時將檢驗結(jié)果報到生產(chǎn)崗位。 負責(zé)日常配料方案的實施和配料的管理工作；應(yīng)勤巡視、檢查所負責(zé)的質(zhì)量控制點，有 權(quán)制止和糾正違反操作規(guī)程及質(zhì)量管理制度的行為，制止無效的應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 做好安全、衛(wèi)生和交接班工作。交班時應(yīng)將本班遇到的儀器設(shè)備、質(zhì)量控制、生產(chǎn)狀況等存在的問題以及領(lǐng)導(dǎo)的要求交代清楚，并在交班前做好各自負責(zé)的清 49 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 3 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 潔工作。 按時檢驗密碼抽查樣品，若出現(xiàn)較大的誤差或超出允許誤 差次數(shù)較多時，要檢查原因并加以糾正。 注意節(jié)約水、電、試劑藥品。 物理檢驗組 遵守公司和化驗室的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排， 嚴格執(zhí)行水泥國家標準，按照國家水泥檢驗標準所規(guī)范的操作規(guī)程來進行各項物理檢驗，按時完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研、對比樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率 100%。 嚴格遵守國家標準規(guī)定的水泥樣品的采集、處理和封存樣的保管制度，取樣要有良好的代表性，且應(yīng)充分混合均勻后才能進行檢驗和按規(guī)定重量封存樣，每一編號 的出廠水泥封存樣必須保存 90天。 保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗的準確性。 50 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 4 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，定期檢查、校正和維修保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。重要儀器設(shè)備須由水泥專用儀器檢驗校準機構(gòu)或有關(guān)計量檢定機構(gòu)校準、檢定。不符合有關(guān)規(guī)定要求的儀器設(shè) 備不得投入使用。 加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。 每月要依時進行對比樣和抽查樣品檢驗，出現(xiàn)異常誤差要及時查找原因并加以解決。 做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。書寫記錄字跡要端正、清晰。嚴禁隨意涂改原始記錄，筆誤要按規(guī)定方法進行更正。 做好本組的安全、衛(wèi)生工作。搞好儀器設(shè)備和工作場所的清潔，工作場所不得放置與工作無關(guān)的物品。 化學(xué)分析組 遵守公司和化驗室的各項規(guī)章 制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。負責(zé)進廠原材料、生產(chǎn)過程中的原 51 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 5 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的采樣、制樣和化學(xué)分析。 保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗的準確性。如出現(xiàn)分析結(jié)果異?；蛸|(zhì)量異常情況，立即向組長和室領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出意見和建議。 正確使 用并維修好本組儀器設(shè)備，定期檢查、校正和維修保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。滴定管、容量瓶、移液管等必須經(jīng)過校準后方可使用，不符合有關(guān)規(guī)定要求的儀器設(shè)備不得投入使用。 必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定取樣、制樣和縮樣，檢驗樣品必須要有良好的代表性或隨機性，所有檢驗樣品必須留樣保存 15 天，以備復(fù)檢和密碼抽查。 標準溶液須由專人配制、他人復(fù)標，并做好配制和復(fù)標記錄。所有標準溶液和試劑均有藥品名稱和濃度標記，嚴禁使用無標志試劑。 各種原始記錄、檢驗結(jié)果報送單以及匯總臺帳，要認真、準 確填寫，筆誤要按規(guī)定方法進行更正，及時把 52 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 6 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 檢驗結(jié)果抄送到有關(guān)部門和質(zhì)量控制崗位。 加強文化、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，注意積累工作經(jīng)驗，按時做好對比樣和密碼抽查樣檢驗，出現(xiàn)異常誤差要及時尋找原因并加以解決，不斷提高檢驗準確性和業(yè)務(wù)水平。 做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。各種原始記錄、檢驗結(jié)果報 送單以及匯總臺帳，要認真、準確填寫，筆誤要按規(guī)定方法進行更正。及時把檢驗結(jié)果抄送到有關(guān)部門和質(zhì)量控制崗位。 做好安全防護、衛(wèi)生工作。注意做好用電安全和劇毒、強腐蝕性、易燃易爆藥品的使用安全工作。搞好儀器設(shè)備和工作場所的清潔，工作場所不得放置與工作無關(guān)的物品。 . 質(zhì)量管理組 負責(zé)化驗室的日常管理工作，負責(zé)對原材料的化驗結(jié)果的審核及外購原材料不合格的評審。 負責(zé)處理和解決在生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制工作中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 53 廣州市番禺水泥廠有限公司化 驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各班組職責(zé)范圍 頁號 第 7 頁 / 共 7 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 負責(zé)監(jiān)控測定等日常管理工作。 負責(zé)分析組的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作，配合有關(guān)人員做好分析組的儀器設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。 負責(zé)物理組的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作，配合有關(guān)人員做好物理組儀器設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。 負責(zé)日常配料方案的制定、實施和管理工作。 負責(zé)掌握熟料、水泥質(zhì)量 、庫存情況，及時合理地控制出磨水泥的各項控制指標，確保出廠水泥質(zhì)量完全達到或高于國家標準的要求，達到出廠水泥質(zhì)量合格率和 28 天抗壓富裕強度合格率“雙百”。 負責(zé)檢查化驗室所有計量器具的自校、自檢和送檢工作的實施。 負責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、印制、編號、標識、發(fā)放、更改、更換和回收工作。 準確、及時全面地收集、整理、統(tǒng)計、上報有關(guān)質(zhì)量資料、報表，做好原始記錄的發(fā)放、收集、保存和歸檔的工作。 54 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 1 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 各類人員崗位責(zé)任制 化驗室主任、副主任 在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作和化驗室的行政和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作，是企業(yè)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理、質(zhì)量法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準的實施責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)員工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥合格率和富裕強度合格率達 100% 。 認真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級下達的各項質(zhì)量指標、指示、決議，組織起草和修改本公司質(zhì)量管理制度，并報領(lǐng)導(dǎo)批準后監(jiān)督執(zhí)行。 及時掌握原材料、成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標，采取有效措施，幫助車間不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助和督促有關(guān)的管理人員做好工序質(zhì)量控制工作。充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。 55 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 2 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成，不斷提高檢驗工作的準確性，按期寫出工作小結(jié)。 組織全室人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。 協(xié)同有關(guān)職能部門和車間開展與質(zhì)量有關(guān)的工藝管理、技術(shù)改造以及質(zhì)量內(nèi)部審核、合同評審、質(zhì)量咨詢等工作。 做好售后 服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。重視技術(shù)資料、質(zhì)量信息的整理總結(jié)和試驗研究工作，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。 合理配置全室各崗位的技術(shù)力量，掌握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情況，嚴格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。 56 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 3 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 有權(quán)檢查、監(jiān)督各生產(chǎn)工序， 制止質(zhì)量違章行為，有權(quán)制止不合格水泥出廠，必要時可越級報告上級主管部門。 . 工藝技術(shù)員 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、決定和制度，并聯(lián)系工作實際向有關(guān)車間、科室宣傳。 認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實際情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理制度，并認真貫徹執(zhí)行。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和水泥磨細度指標，為保證質(zhì)量、經(jīng)濟合理地組織生產(chǎn)及時提出方案。 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出合理的配料方案及 57 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 4 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 出磨水泥的質(zhì)量控制指標，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究試驗，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極 推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗方法，努力提高水泥質(zhì)量。 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好用戶服務(wù)工作。 制訂并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高技術(shù)水平和試驗準確性。 進行質(zhì)量及技術(shù)工作總結(jié)，運用數(shù)理統(tǒng)計等方法，分析質(zhì)量動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會議提供資料。 有權(quán)檢查化驗室各組工作，指導(dǎo)值班人員及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反 質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。 完成主任、副主任委托的其它工作。 58 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 5 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 質(zhì)量 調(diào)度 員 在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥全部符合國家標準，并留足富裕強度。 根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，正確下達均化及包、散裝倉號 、比例，并督促檢查其實施情況。 簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見和技術(shù)問題。 對威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。 按時總結(jié)出廠水泥質(zhì)量方面的工作，對各級質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量抽查、對比結(jié)果要及時匯總整理。 完成主任、副主任委托的其它工作。 59 廣州市番禺水泥廠有限公司化驗室質(zhì)量管理手冊 主題：管理制度 —— 各類人員崗位責(zé)任制 頁號 第 6 頁 / 共 17 頁 版本 /狀態(tài) 第 3 版 / 第 1 次修改 . 統(tǒng)計員 按行業(yè)和公司有關(guān)規(guī)定完成各種質(zhì)量報表的統(tǒng)計工作，數(shù)字務(wù)必準確、完整，填寫要清楚、整齊，發(fā)送要及時無誤。 應(yīng)認真仔細地整理、匯總和核對各質(zhì)量原始記錄，填寫臺帳必須字體端正和清晰。有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)及時、準確錄入電腦。負責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。 負責(zé)