【正文】 檢驗(yàn)、監(jiān)控部門。 化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)。 有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，表明化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人姓名。 2人員 人員配備 （1）化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝管理、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。（2）檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作需要，原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12 人。（水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨企業(yè)、水泥配制企業(yè)、鋼渣水泥廠可根據(jù)需要配備專職或兼職人員。日產(chǎn)2000噸及以上的新型干法預(yù)分解窯水泥企業(yè)，檢驗(yàn)人員由企業(yè)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定）。 人員素質(zhì) （1）化驗(yàn)室主任具有中級(jí)以上技術(shù)職稱或多年從事化驗(yàn)室工作；熟悉水泥生產(chǎn)工藝；有一定的組織能力；能堅(jiān)持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。（2）工藝技術(shù)人員具有初級(jí)在上技術(shù)職稱；經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)；熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；能堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。（3）質(zhì)量調(diào)度人員具有高中（或相當(dāng)于高中）文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。（4）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；熟悉《統(tǒng)計(jì)法》、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法；實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。（5）檢驗(yàn)人員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得上崗操作證。主要崗位的檢驗(yàn)人員須取得省級(jí)及以上政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證；熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法；責(zé)任心強(qiáng)。 人員培訓(xùn) （1）化驗(yàn)室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計(jì)劃。（2）培訓(xùn)計(jì)劃如期實(shí)施并有記錄。（3）化驗(yàn)室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）、培訓(xùn)考核記錄等。 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 手冊(cè)內(nèi)容齊全、適宜 （1） 化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制。（2） 樣品管理制度。（3） 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度。（4） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度。（5） 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度。（6） 抽查對(duì)比制度。（7） 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度。（8） 文件管理制度。（9） 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度。（10） 人員培訓(xùn)、考核制度。（11） 質(zhì)量事故報(bào)告制度。（12） 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度。 手冊(cè)宣貫 通過宣貫使化驗(yàn)室工作人員了解本化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求，宣貫要有記錄。 手冊(cè)執(zhí)行檢查 化驗(yàn)室應(yīng)按《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查并有記錄。 儀器設(shè)備一覽表 應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：編號(hào)、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo) 、購(gòu)置日期、制造單位、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用地點(diǎn)。 * 儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 （1） 通用水泥（出廠熟料）產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率100%，專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率可根據(jù)情況允許低于100%。（2） 過程控制檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備配備率100%。（3） 儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測(cè)的需要。 * 儀器設(shè)備主要技術(shù)條件 符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及其它有關(guān)規(guī)定的要求。 * 計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定與校驗(yàn) （1） 計(jì)量?jī)x器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。（2） 建立本企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。（3） 自行校準(zhǔn)的儀器須有負(fù)責(zé)自校的單位編寫并經(jīng)審批的自校方法。自校要有記錄。（4） 在用的計(jì)時(shí)儀器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定校驗(yàn)合格證，并有明顯的標(biāo)識(shí)。 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 主要儀器設(shè)備應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全。 儀器設(shè)備的使用維護(hù)和維修 （1） 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，主要儀器設(shè)備要有記錄。 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 （2） 當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或通過檢定等方式確認(rèn)有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用。修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定（校驗(yàn)）合格才能使用。對(duì)儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對(duì)己檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過程均應(yīng)有記錄。（3） 大型或精密儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄本，并如實(shí)填寫。 儀器設(shè)備檔案 建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全。 5 試驗(yàn)及環(huán)境條件 * （1） 試驗(yàn)各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護(hù)）的溫度濕度等技術(shù)要求符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。（2） 試驗(yàn)小磨及高壓釜單獨(dú)放置。（3） 化學(xué)分析用天平及高溫設(shè)備（高溫爐、烘干箱）、要與分析試驗(yàn)室隔開。（4） 有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施，以保證檢驗(yàn)質(zhì)量。 環(huán)境條件 （1） 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明良好，儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。（2） 實(shí)驗(yàn)室清潔整齊，不存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品。（3） 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。（4） 分析室設(shè)有通風(fēng)柜（罩）。 檢驗(yàn)?zāi)芰?現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢驗(yàn)。型式檢驗(yàn)中的特 性指標(biāo)允許分包給有條件的實(shí)驗(yàn)室。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及《規(guī)程》要求的過程質(zhì)量控制項(xiàng)目要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)、無漏項(xiàng)、無漏檢。 檢驗(yàn)方法 （1） 與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。（2） 當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 * 檢驗(yàn)質(zhì)量 （1） 按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定，按時(shí)送水泥樣與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）綜合對(duì)比合格率不小于80%，其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不小于80%。（2） 按《規(guī)程》定期進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）抽查合格率不小于90%。（3） 按《規(guī)程》參加國(guó)家或省級(jí)建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比，其最近一次對(duì)比中物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)不得多于30%，化學(xué)分析超差項(xiàng)不得多于20%。 * 原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 （1） 每一個(gè)檢驗(yàn)崗位都有原始記錄。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告有一定格式，設(shè)計(jì)合理、信息量充分。（2） 各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺(tái)帳。（3） 出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。（4） 各類原如記錄、臺(tái)帳及出廠檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表如實(shí)正確填寫。原始記錄、臺(tái)帳的更改按《規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行。（5） 正確使用法定計(jì)量單位，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（6） 原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊(cè)，專門保管，期限三年，其中出廠水泥（熟料）臺(tái)帳按期存檔，長(zhǎng)期保存。 * 樣品管理 （1） 水泥樣品有能滿足貯存要求的單獨(dú)樣品室。各檢驗(yàn)室設(shè)有相應(yīng)的樣品儲(chǔ)存設(shè)施，樣品擺放整齊。（2） 樣品儲(chǔ)存及水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管有專人負(fù)責(zé)。（3） 樣品有明顯唯一性標(biāo)識(shí)。水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。 原燃材料質(zhì)量控制 （1） 化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況，應(yīng)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并有相應(yīng)的記錄。（2） 進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放，化驗(yàn)室對(duì)其品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。（3） 對(duì)企業(yè)初次使用的各種符合標(biāo)準(zhǔn)的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗(yàn)室按照《規(guī)程》要求進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用，相關(guān)記錄應(yīng)予保存。（4） 有礦山的企業(yè)，化驗(yàn)室應(yīng)參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定礦石進(jìn)廠搭配比例。 半成品質(zhì)量控制 （1） 化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照《規(guī)程》要求，確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定過程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)和其他重要的質(zhì)量控制方案，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查實(shí)施情況。（2） 化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成份波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出、入庫(kù)號(hào)，并監(jiān)督、檢查。出磨生料不得直接入窯。（3） 化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲(chǔ)庫(kù)（部位），并下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。（4） 化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面水泥配比通知，并監(jiān)督實(shí)施，混合材應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用。（5） 化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況正確、及時(shí)下達(dá)入庫(kù)、倒庫(kù)、出庫(kù)、清庫(kù)、均化的通知，并監(jiān)督實(shí)施。應(yīng)避免上入下出或無均化功能的單庫(kù)水泥出廠。（6） 對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。（7） 化驗(yàn)室應(yīng)將過程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)人員、部門。 出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 （1） 化驗(yàn)室應(yīng)有水泥（熟料）出廠的決定權(quán)?；?yàn)室應(yīng)配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)水泥（熟產(chǎn)）出廠的質(zhì)量管理。（2） 化驗(yàn)室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制指標(biāo)和確認(rèn)程序，確保出廠水泥（熟料）的質(zhì)量。（3） 化驗(yàn)室應(yīng)下達(dá)書面包裝（散裝）通知，內(nèi)容包括；水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、包裝日期、數(shù)量、水泥庫(kù)號(hào)、存放位置等，并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的水泥出廠編號(hào)規(guī)定。（4） 化驗(yàn)室應(yīng)按編號(hào)對(duì)袋裝水泥包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查，并有記錄。（5） 化驗(yàn)室應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，在確認(rèn)出廠水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)合格后方可下達(dá)水泥出廠通知，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留樣封存。（6） 成品在檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥，化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。（7） 當(dāng)用戶需要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 35 /