【正文】 檢驗、監(jiān)控部門。 化驗室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機構(gòu)。 有化驗室機構(gòu)設(shè)置框圖，表明化驗室內(nèi)各機構(gòu)相互關(guān)系及其負責(zé)人姓名。 2人員 人員配備 （1）化驗室應(yīng)配備主任、工藝管理、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)人員和工人。（2）檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需要，原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12 人。（水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨企業(yè)、水泥配制企業(yè)、鋼渣水泥廠可根據(jù)需要配備專職或兼職人員。日產(chǎn)2000噸及以上的新型干法預(yù)分解窯水泥企業(yè)，檢驗人員由企業(yè)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗設(shè)備自動化程度自定）。 人員素質(zhì) （1）化驗室主任具有中級以上技術(shù)職稱或多年從事化驗室工作；熟悉水泥生產(chǎn)工藝；有一定的組織能力；能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項標準和質(zhì)量法規(guī)。（2）工藝技術(shù)人員具有初級在上技術(shù)職稱；經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)；熟知有關(guān)標準和規(guī)章制度；能堅持原則，認真負責(zé)。（3）質(zhì)量調(diào)度人員具有高中（或相當(dāng)于高中）文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標；能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。（4）質(zhì)量統(tǒng)計員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計方法；實事求是，堅持原則。（5）檢驗人員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得上崗操作證。主要崗位的檢驗人員須取得省級及以上政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會、質(zhì)檢機構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證；熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及控制方法；責(zé)任心強。 人員培訓(xùn) （1）化驗室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計劃。（2）培訓(xùn)計劃如期實施并有記錄。（3）化驗室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）、培訓(xùn)考核記錄等。 序號 評審內(nèi)容 手冊內(nèi)容齊全、適宜 （1） 化驗室內(nèi)各機構(gòu)職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制。（2） 樣品管理制度。（3） 標準溶液配制與復(fù)標制度。（4） 檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度。（5） 水泥標準砂及化學(xué)試劑管理制度。（6） 抽查對比制度。（7） 檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度。（8） 文件管理制度。（9） 實驗室內(nèi)務(wù)管理制度。（10） 人員培訓(xùn)、考核制度。（11） 質(zhì)量事故報告制度。（12） 化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度。 手冊宣貫 通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質(zhì)量目標、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求，宣貫要有記錄。 手冊執(zhí)行檢查 化驗室應(yīng)按《化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進行檢查并有記錄。 儀器設(shè)備一覽表 應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：編號、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)指標 、購置日期、制造單位、檢驗項目、使用地點。 * 儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 （1） 通用水泥（出廠熟料）產(chǎn)品檢驗儀器設(shè)備配備率100%，專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗儀器設(shè)備配備率可根據(jù)情況允許低于100%。（2） 過程控制檢驗所需儀器設(shè)備配備率100%。（3） 儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。 * 儀器設(shè)備主要技術(shù)條件 符合現(xiàn)行標準中的技術(shù)條件、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》及其它有關(guān)規(guī)定的要求。 * 計量儀器設(shè)備的檢定與校驗 （1） 計量儀器設(shè)備按規(guī)定進行計量檢定或校驗。（2） 建立本企業(yè)化驗室計量檢驗儀器設(shè)備檢定校驗周期表。（3） 自行校準的儀器須有負責(zé)自校的單位編寫并經(jīng)審批的自校方法。自校要有記錄。（4） 在用的計時儀器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定校驗合格證，并有明顯的標識。 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 主要儀器設(shè)備應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全。 儀器設(shè)備的使用維護和維修 （1） 對儀器設(shè)備進行正常維護，主要儀器設(shè)備要有記錄。 序號 評審內(nèi)容 （2） 當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或通過檢定等方式確認有缺陷時，應(yīng)立即停止使用。修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定（校驗）合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對己檢驗的結(jié)果重新評價。上述各過程均應(yīng)有記錄。（3） 大型或精密儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄本，并如實填寫。 儀器設(shè)備檔案 建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全。 5 試驗及環(huán)境條件 * （1） 試驗各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護）的溫度濕度等技術(shù)要求符合現(xiàn)行標準的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。（2） 試驗小磨及高壓釜單獨放置。（3） 化學(xué)分析用天平及高溫設(shè)備（高溫爐、烘干箱）、要與分析試驗室隔開。（4） 有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施，以保證檢驗質(zhì)量。 環(huán)境條件 （1） 實驗室通風(fēng)、采光、照明良好，儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。（2） 實驗室清潔整齊，不存放與檢驗無關(guān)的物品。（3） 實驗室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。（4） 分析室設(shè)有通風(fēng)柜（罩）。 檢驗?zāi)芰?現(xiàn)行標準和《規(guī)程》規(guī)定的控制項目，均能按要求檢驗。型式檢驗中的特 性指標允許分包給有條件的實驗室。 檢驗項目 對標準規(guī)定的產(chǎn)品各項質(zhì)量指標及《規(guī)程》要求的過程質(zhì)量控制項目要做到全項檢驗、無漏項、無漏檢。 檢驗方法 （1） 與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標準、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。（2） 當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的檢驗方法操作性不強時，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標準、規(guī)定制定詳細的作業(yè)指導(dǎo)書。 * 檢驗質(zhì)量 （1） 按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗管理辦法》規(guī)定，按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機構(gòu)進行對比，評審申請前12個月（新建廠6個月）綜合對比合格率不小于80%，其中強度對比合格率不小于80%。（2） 按《規(guī)程》定期進行內(nèi)部密碼抽查，評審申請前12個月（新建廠6個月）抽查合格率不小于90%。（3） 按《規(guī)程》參加國家或省級建材質(zhì)檢機構(gòu)組織的物理檢驗與化學(xué)分析大對比，其最近一次對比中物理檢驗超差項不得多于30%，化學(xué)分析超差項不得多于20%。 * 原始記錄、臺帳、報告、報表 序號 評審內(nèi)容 （1） 每一個檢驗崗位都有原始記錄。原始記錄、臺帳、檢驗報告有一定格式，設(shè)計合理、信息量充分。（2） 各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺帳。（3） 出廠檢驗報告需有化驗室負責(zé)人或其授權(quán)人簽字。（4） 各類原如記錄、臺帳及出廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按《規(guī)程》規(guī)定進行。（5） 正確使用法定計量單位，檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（6） 原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專門保管，期限三年，其中出廠水泥（熟料）臺帳按期存檔，長期保存。 * 樣品管理 （1） 水泥樣品有能滿足貯存要求的單獨樣品室。各檢驗室設(shè)有相應(yīng)的樣品儲存設(shè)施，樣品擺放整齊。（2） 樣品儲存及水泥樣品的封樣、標識、保管有專人負責(zé)。（3） 樣品有明顯唯一性標識。水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。 原燃材料質(zhì)量控制 （1） 化驗室應(yīng)參與制定原燃材料采購技術(shù)標準，并監(jiān)督、檢查實施情況，應(yīng)參與對供方的評價和重新評價，并有相應(yīng)的記錄。（2） 進廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放，化驗室對其品種、產(chǎn)地、進廠日期、檢驗狀態(tài)進行標識，并按規(guī)定取樣檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果確定使用方案。（3） 對企業(yè)初次使用的各種符合標準的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗室按照《規(guī)程》要求進行試驗，確認能保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用，相關(guān)記錄應(yīng)予保存。（4） 有礦山的企業(yè)，化驗室應(yīng)參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，應(yīng)及時取樣檢驗，確定礦石進廠搭配比例。 半成品質(zhì)量控制 （1） 化驗室應(yīng)會同有關(guān)部門按照《規(guī)程》要求，確定過程質(zhì)量控制點，制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標和其他重要的質(zhì)量控制方案，經(jīng)批準后負責(zé)監(jiān)督檢查實施情況。（2） 化驗室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成份波動情況及時調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出、入庫號，并監(jiān)督、檢查。出磨生料不得直接入窯。（3） 化驗室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲庫（部位），并下達不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。（4） 化驗室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計劃的品種、強度等級等下達書面水泥配比通知，并監(jiān)督實施，混合材應(yīng)按標準規(guī)定使用。（5） 化驗室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫、均化的通知，并監(jiān)督實施。應(yīng)避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。（6） 對過程質(zhì)量事故，化驗室應(yīng)及時通知相關(guān)部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗證。（7） 化驗室應(yīng)將過程質(zhì)量控制點的檢驗結(jié)果及時通知相關(guān)人員、部門。 出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制 序號 評審內(nèi)容 （1） 化驗室應(yīng)有水泥（熟料）出廠的決定權(quán)?；炇覒?yīng)配備專業(yè)人員負責(zé)水泥（熟產(chǎn)）出廠的質(zhì)量管理。（2） 化驗室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制指標和確認程序，確保出廠水泥（熟料）的質(zhì)量。（3） 化驗室應(yīng)下達書面包裝（散裝）通知，內(nèi)容包括；水泥品種、強度等級、編號、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號、存放位置等，并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準的水泥出廠編號規(guī)定。（4） 化驗室應(yīng)按編號對袋裝水泥包裝質(zhì)量進行抽查，并有記錄。（5） 化驗室應(yīng)按產(chǎn)品標準取樣檢驗，在確認出廠水泥各項質(zhì)量指標合格后方可下達水泥出廠通知，并按產(chǎn)品標準規(guī)定留樣封存。（6） 成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。（7） 當(dāng)用戶需要時，化驗室應(yīng)及時提供檢驗報告。 35 /