化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)01-資料下載頁
2025-06-21 23:36本頁面
【正文】 量管理體系符合GB/T19001 — 2008idtIso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；b）產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝及工藝流程，符合GB/175—2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； c） 化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量管理文件采取持續(xù)改進(jìn)的措施的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量，具體內(nèi)容根據(jù)檢查情況進(jìn)行。（或操作者）確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)被受檢查部門所理解，便于糾正。，檢查員應(yīng)及時(shí)通知受檢查部門負(fù)責(zé)人并報(bào)告化驗(yàn)室主任，需要時(shí)，以觀察項(xiàng)的方式提出，有利于采取預(yù)防措施?！恫缓细?糾正和預(yù)防措施報(bào)告》包括以下欄目：a、責(zé)任部門、提出部門；b、不合格陳述、時(shí)間；c、責(zé)任部門的不合格原因分析；d、糾正或預(yù)防措施及其審批；《檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：a、受檢查部門，檢查目的、范圍、日期；b、檢查的依據(jù)；c、檢查員、內(nèi)部檢查主要參加人；d、檢查綜述；：，發(fā)放范圍包括：各組及相關(guān)部門。、驗(yàn)證及跟蹤，糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批，跨部門的糾正或預(yù)防措施須由管理者代表審批。..3檢查組按預(yù)定日期對(duì)糾正實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性，并在《不合格/糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的驗(yàn)證欄寫明驗(yàn)證結(jié)果，檢查組應(yīng)報(bào)告。 不合格品的控制，負(fù)責(zé)制訂《不合格工作的控制管理程序》，規(guī)定不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，各有關(guān)部門對(duì)不合格品要做好標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。 化驗(yàn)室確認(rèn)不合格品，不合格品的評(píng)審依據(jù)GB175—2007標(biāo)準(zhǔn)和廠內(nèi)控指標(biāo)界定不合格品。a）調(diào)整控制指標(biāo)；b）采用物料搭配均化方式，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；c）質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品作報(bào)廢處理； a）進(jìn)廠原燃材料經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，由料場(chǎng)按照規(guī)定進(jìn)行隔離，并通知供應(yīng)科按《采購控制程序》規(guī)定與供方及時(shí)協(xié)商處理； b）當(dāng)協(xié)商意見不能統(tǒng)一，采取拒收、停止進(jìn)貨處理； a）生料出磨水泥不合格時(shí)，一般作讓步接收，采取物料搭配均化方式，使其滿足質(zhì)量要求； b）熟料出現(xiàn)不合格時(shí)，由化驗(yàn)室通知放入指定的庫房，重新進(jìn)入生料配料，由化驗(yàn)室下達(dá)生料配料通知單； c）出磨水泥不合格時(shí)，根據(jù)質(zhì)量記錄采取多庫搭配使用后必須滿足質(zhì)量要求；出廠水泥不合格時(shí)，作“報(bào)廢”處理。為證實(shí)質(zhì)量管理文件的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理文件的有效性，應(yīng)對(duì)包括來自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定收集、和分析?；?yàn)室制定《數(shù)據(jù)分析控制制度》，確定適用的數(shù)據(jù)分析方法，并監(jiān)督實(shí)施對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析。 a）化驗(yàn)室會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。以確定產(chǎn)品特性的趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性； b）對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄的管理按《文件管理制度》和《質(zhì)量記錄填寫、編制審核制度》進(jìn)行有效的管理和控制。 改進(jìn)8. 工廠要增強(qiáng)顧客的滿意程度，就必須開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，設(shè)立改進(jìn)方向和目標(biāo), 營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b）通過數(shù)據(jù)分析過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)，采取措施改正；c）利用內(nèi)部檢查對(duì)質(zhì)量管理文件的適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，找出薄弱環(huán)節(jié)，確定改進(jìn)措施； d）利用糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； e）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)日常管理、組織落實(shí)改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)的效果。為消除不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施《不合格工作的控制管理制度》,確保糾正措施與不合格的影響程度相適應(yīng)。a）化驗(yàn)室應(yīng)調(diào)查分析確定不合格的原因，并形成調(diào)查報(bào)告；b) 根據(jù)調(diào)查報(bào)告制訂相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，作好跟蹤驗(yàn)證， 并記錄糾正措施的結(jié)果； 預(yù)防措施為消除潛在不合格原因，防止不合格的產(chǎn)生，化驗(yàn)室采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格可能造成的影響程度相適應(yīng)。b）針對(duì)潛在不合格原因制訂并實(shí)施預(yù)防措施，作好跟蹤驗(yàn)證并記錄采取措施的效果，保證預(yù)防措施的有效性。甕安縣雍陽水泥廠化驗(yàn)室 程序文件清單序號(hào)文件名稱備注1質(zhì)量計(jì)劃程序2化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限程序3樣品管理程序4標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)程序5檢測(cè)設(shè)備與儀器設(shè)備校正作業(yè)程序6水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理程序7抽查對(duì)比程序8質(zhì)量記錄填寫、編制審核程序9文件管理程序10內(nèi)務(wù)管理程序11人員培訓(xùn)考核程序12工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)及資源綜合利用程序13質(zhì)量事故報(bào)告程序14儀器設(shè)備自檢、自校、管理程序15測(cè)量、計(jì)量設(shè)備標(biāo)記管理程序16實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件程序17安全防護(hù)管理程序18不合格工作的控制管理程序19化驗(yàn)室文件執(zhí)行情況檢查程序20出廠水泥確認(rèn)程序21化驗(yàn)室分布圖22生產(chǎn)工藝流程圖23生產(chǎn)流程控制表化驗(yàn)室主任：徐顯奎化驗(yàn)室副主任：陳安華控制組組長：張舉福成員：陳梅、李榮芬陳珍、曾令芬、吳再先分析組組長：冉應(yīng)貴成員：商艷、張穎物檢組組長：陳小翠成員：王明、蔣小會(huì)質(zhì)量調(diào)度：陳光華統(tǒng) 計(jì)：劉梅化驗(yàn)室人員網(wǎng)絡(luò)圖
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