【正文】 設(shè)備的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性完好。 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢部對以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，確定需要重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測，或采取其他適宜的糾正措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 技術(shù)質(zhì)檢部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第1頁8 測量、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總則 辦公室是監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的主管部門，辦公室和其他部門配合，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。同時，對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。 監(jiān)視和測量 建立并實(shí)施 《內(nèi)部審核程序》，編制并執(zhí)行檢驗(yàn)計劃，技術(shù)質(zhì)檢部及有關(guān)部門必須按照規(guī)定的程序和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品從進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)到整個生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品最終完工時的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 顧客滿意 a) 供銷部負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。并要對取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變化趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，需要改進(jìn)的方面，將信息及時反饋給相關(guān)的職能部門或總經(jīng)理，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。b) 對顧客滿意度的測量可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 內(nèi)部審核 總則a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過定期對內(nèi)部質(zhì)量體系審核，天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第2頁驗(yàn)證公司質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，包括GB／T 19001一2008 idt IS0 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要 求，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性。b) 由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審計劃的策劃、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施跟蹤驗(yàn)證及日常 管理工作，其他相關(guān)職能部門配合辦公室工作，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正措施，并按確定的糾正措施進(jìn)行實(shí)施。 審核準(zhǔn)備a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實(shí)施計劃》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。 審核的實(shí)施 a) 召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人參加。審核員經(jīng)最高管理者聘任。 b) 首次會議后，審核員根據(jù)實(shí)施計劃和檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核。c) 召開末次會議，由審核組說明審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不符合報告》給有關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人：由責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)和管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對糾正措施結(jié)果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第3頁 對質(zhì)量管理體系過程(特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供)的監(jiān)視和測量，采用質(zhì)量目標(biāo)分解的辦法，對各個過程下達(dá)分解目標(biāo)，采用巡視檢查、報表跟蹤、開會總結(jié)、檢查記錄等適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)這些過程符合所策劃結(jié)果的能力；各個職能部門的領(lǐng)導(dǎo)是執(zhí)行該部門（過程）監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人，管理者代表則是該企業(yè)質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人。企業(yè)根據(jù)每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。 根據(jù)監(jiān)測和測量的結(jié)果，對生產(chǎn)過程能力不足或異常的過程，由公司技術(shù)質(zhì)檢部組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，以確保每個過程持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由技術(shù)質(zhì)檢部主管 。質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確認(rèn)每道工序持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力。質(zhì)檢員是確定產(chǎn)品合格與放行的人員。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、接收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測量設(shè)備等內(nèi)容,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)a) 技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn)人員在外購件、外購材料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，對合格材料開具檢驗(yàn)合格記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即進(jìn)行標(biāo)識，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不投入使用。b) 對不合格的采購物資，采取拒收或退貨。對生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而緊急放行的物資，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并作出明確的標(biāo)識和記錄，方可放行；產(chǎn)品中不可更換的材料不可緊急放行。c) 重要的原材料在投入使用前面，要進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料不得投入使用。 過程檢驗(yàn)天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第4頁a) 在工序檢驗(yàn)中執(zhí)行首檢、自檢、交接檢，首先本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品要進(jìn)行首件檢驗(yàn)，合格后，再繼續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中 ，要不斷地自檢；移交下道工序時，要進(jìn)行交接檢，保證不合格的產(chǎn)品不移交給下道工序。 成品檢驗(yàn)a) 成品檢驗(yàn)由質(zhì)檢員進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對合格產(chǎn)品開具檢驗(yàn)合格記錄，不合格的產(chǎn)品不能入庫；返回生產(chǎn)線進(jìn)行返工，然后再次進(jìn)行檢驗(yàn)，直到合格后入庫。 b) 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)考核合格的質(zhì)檢員的簽字。c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)，只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)考核合格的質(zhì)檢員的簽字，才能交付。 不合格品控制 總則 建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，及時對不合格品標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置，以便對不合格品進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止在對其進(jìn)行評審并作出決定之前，被誤用或誤交付，適用于從原材料進(jìn)廠至生產(chǎn)全過程發(fā)生不合格品的控制，以保證不合格品受到合理處置。不合格品的控制由技術(shù)質(zhì)檢部主辦；由其他職能部門和生產(chǎn)部協(xié)辦。 不合格品的評審和處置 a) 由公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置。b) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行監(jiān)督和檢查。其他職能部門和生產(chǎn)班組配合實(shí)施。c) 經(jīng)鑒定為不合格品，由質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)按照規(guī)定標(biāo)識和記錄，并進(jìn)行隔離、保管。未作出分析、處理的不合格品不得擅自動用，不得轉(zhuǎn)序使用和交工。 不合格分類及處置權(quán)限 a) 輕微不合格，一般指可以通過返工或調(diào)試達(dá)到要求的工序、產(chǎn)品的不合格品，由生產(chǎn)班組處置。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第5頁b) 一般不合格品，一般指單件加工件不合格，生產(chǎn)過程中某個產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于生產(chǎn)部位上的不合格品；由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織評審、處置，并記錄處置情況及結(jié)果；由責(zé)任部門制定糾正措施、具體實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。c) 嚴(yán)重不合格品，一般指批量加工件不合格、整機(jī)不合格或不合格原材料已經(jīng)用于生產(chǎn)過程，造成較大損失，由技術(shù)質(zhì)檢部判定，技術(shù)質(zhì)檢部匯總有關(guān)材料報公司總經(jīng)理織評審、處置，并記錄處置情況及結(jié)果；由責(zé)任部門制定糾正措施、具體實(shí)施，公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)。 d) 不合格品處置方式：不合格品處置方式有：返工、讓步接收、退貨和報廢等。返工以達(dá)到規(guī)定要求，生產(chǎn)過程一般采用這種方法；不是技術(shù)上的重要指標(biāo)，通過總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時通過顧客批準(zhǔn)讓步接收；報廢是對不合格品經(jīng)返工后仍達(dá)不到要求的產(chǎn)品；退貨是對原材料或外購件（外協(xié)件）不合格品；本公司生產(chǎn)的成品不存在讓步接收或降級使用的產(chǎn)品。經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，我公司采取退貨或上門服務(wù)的方法解決。并對用戶的使用情況跟蹤記錄，對產(chǎn)生不合格的原因制定糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 數(shù)據(jù)分析確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以進(jìn)行的持續(xù)改進(jìn)。該條款由辦公室主辦，生產(chǎn)部及其它部門協(xié)辦。 辦公室要及時重點(diǎn)分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告和糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等；辦公室要及時收集企業(yè)內(nèi)外部信息并反饋到生產(chǎn)部或相關(guān)部門。 辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需要和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第6頁 辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,需要預(yù)防或糾正的方面 。 各職能部門和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開展統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作的具體實(shí)施。 持續(xù)改進(jìn) 通過內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制,通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，以文件形式予以明確批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 糾正措施 總則建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對本公司產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中不合格采取糾正和預(yù)防措施。針對產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因進(jìn)行分析，確定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，要與不合格的影響度相適應(yīng)。消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止不合格不再發(fā)生和預(yù)防不合格的發(fā)生，或把質(zhì)量問題發(fā)生的可能性減少到最低限度。應(yīng)確保由于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改按規(guī)定程序進(jìn)行。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》由公司技術(shù)質(zhì)檢部主辦， 其他部門做好相關(guān)配合工作。 糾正措施a) 管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中出現(xiàn)的不 合格項(xiàng)所制定的糾正措施的審批，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格糾正措施的審批。b) 各有關(guān)部門收集資料定期對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分類和質(zhì)量問題匯報。c) 公司責(zé)任部門及責(zé)任人負(fù)責(zé)對顧客意見、產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格等問題調(diào)查評審不合格，分析和確定原因，針對原因制定實(shí)施并評審所采取的糾正措施，防止不合格品再發(fā)生。天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號：XHSD/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：B/0共7頁 第7頁d) 公司技術(shù)質(zhì)檢部對不合格品的糾正措施跟蹤驗(yàn)證其有效性并記錄結(jié)果。e) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的糾正措施的制定、實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》。基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確定潛在不合格品及其原因，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。技術(shù)質(zhì)檢部使用《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫潛在不合格品及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人分析確定預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。技術(shù)質(zhì)檢部對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評審并予以記錄。a) 各有關(guān)部門、全體職工均有責(zé)任將可能發(fā)生的重大質(zhì)量問題報告 給有關(guān)責(zé)任人。b) 技術(shù)質(zhì)檢部及相關(guān)部門對與質(zhì)量有關(guān)的信息，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程和作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見等進(jìn)行調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)有不合格的潛在原因提出預(yù)防措施。c) 公司技術(shù)質(zhì)檢部組織相關(guān)人員對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)重性評價，提出預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采取措施。d) 公司技術(shù)質(zhì)檢部對各部門采取的預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施控制，評審驗(yàn)證其有效性。e) 有關(guān)質(zhì)量管理體系中的預(yù)防措施由辦公室組織責(zé)任部門及責(zé)任人制定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室組織跟蹤驗(yàn)證、評價其有效性，必要時提交管理評審。f) 將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審。43