【正文】 ；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長度；⑥削平面尺寸；⑦其他。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應性和有效性，并評價在何處可以進行管理體系有效性的持續(xù)改進。 綜合部負責編制《不符合控制程序》對環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行過程中出現(xiàn)的不符合情況規(guī)定其調(diào)查、糾正的程序 各車間、供應部和生產(chǎn)部等有關部門按規(guī)定處置不合格品，確保不符合要求的產(chǎn)品的到識別和控制，防止非預期的使用或交付。 綜合部應在《合規(guī)性評價程序》中加以規(guī)定。 綜合部根據(jù)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確定公司其它需要監(jiān)視和測量的項目、方法和頻次。綜合部應編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測控制程序》。 程序概要 a）按照產(chǎn)品檢驗標準、規(guī)范和技術要求進行檢驗； b）過程檢驗合格的零件、部件、構架，操作者持檢驗員簽字的記錄單方可入庫。當未能達到所策劃的結(jié)果時，公司采取適當糾正和糾正措施。△ 過程檢驗和試驗，操作人員執(zhí)行“三自”（自檢、自分、自蓋印記），專職檢驗執(zhí)行“三檢”（首檢、巡檢、終檢）。c） 對“產(chǎn)品實現(xiàn)”的監(jiān)控和測量△ 技術部下達零部件。 程序概要 a）對“管理職責”的監(jiān)控和測量。第28頁共３５頁 綜合部負責內(nèi)部審核后糾正措施的驗證。，策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)部審核計劃（包括審核的準則、范圍、時間、頻次和方法），報管理者代表批準后時實施。顧客滿意程度的定量描述，作為公司管理體系績效的一種測量。8 測量、分析和改進 總則、測量、分析和改進過程；第27頁共３５頁 證實產(chǎn)品要求符合性的過程；；；、分析和改進活動中應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術；，并實施管理。對可望施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的相關方由各相關部門提交本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及《相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求》。，易燃易爆等危險品應按規(guī)定保存，標識清楚重點防護。第26頁共３５頁《應急準備與響應控制程序》，確定可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事故?！侗O(jiān)視和測量設備的控制程序》并組織實施。c）校準、檢驗、測量和試驗設備的內(nèi)容包括：設備型號、唯一性標識、校準周期。第25頁共３５頁 監(jiān)視和測量設備的控制、配置，達到測量和監(jiān)控結(jié)果有效。，對產(chǎn)品的符合性提供包裝標識、搬運、包裝、貯存和保護等防護?！稑俗R和可追溯性控制程序》并組織實施。、質(zhì)量部和相關的車間等參加對特殊工序確認。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的焊接過程為特殊（工序）。，確保過程始終在受控狀態(tài)下進行。 c）建立并保持供方的供貨記錄。具體要求：a） 采購文件須經(jīng)審批；b） 采購文件清晰準確，對采購品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級以及確切的標識、特殊物質(zhì)的生產(chǎn)廠家應說明清楚，對外構件，外協(xié)件提供的圖樣、技術文件均為有效版本。公司技術部負責設計（和開發(fā)）策劃和督促檢查設計、輸出、評審、驗證、確認和更改過程的實施和保持。 公司對于其顧客相互認可的有效和高效溝通過程做出如下規(guī)定：1）與顧客溝通工作由董事長指揮協(xié)調(diào)，以經(jīng)營部為主，技術部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部和財務部配合進行；2）產(chǎn)品提供的售前服務：經(jīng)營部經(jīng)營人員與顧客有效溝通，以充分了解顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品要求的信息；3）產(chǎn)品提供的售中服務：通過對顧客的問詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對其修改，以實現(xiàn)合同最終簽訂；4）產(chǎn)品提供的售后服務：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見，包括顧客的抱怨，用以對公司治理管理體系業(yè)績做出正確評價，通過分析及時制定糾紛和預防措施。與產(chǎn)品有關的要求以合同的形式表達，經(jīng)營部負責與產(chǎn)品有關的合同擬定和評審。 與顧客有關的過程 經(jīng)營部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對產(chǎn)品有關要求的歸口管理部門。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。f） 為員工的工作場所控制熱度、濕度、光線、空氣流動等問題。性質(zhì)的不同要求給與其相適應的工作場所位置。第19頁共３５頁營造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應當考慮。、設計、實施基礎設施時，必須考慮解決因基礎設備而引起的環(huán)境問題：如環(huán)境的保護、污染、自然資源的浪費和再循環(huán)等。 根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品擴大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量擴大的需要，由董事長、總經(jīng)理主持、技術部、質(zhì)量部參加制定公司“基礎設施實施計劃”，按計劃組織實施基礎設施。、培訓和意識。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行和經(jīng)營活動中存在的問題所作出的決議應采取措施：a） 管理體系有效性及其過程有效性的改進；b） 對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的改進；第17頁共３５頁c） 對上述改進充分的資源。 董事長在12個月的間隔時間內(nèi)（一般由管理者代表向董事長提出建議），至少進行一次管理評審、評審形式采用會議或書面評審，必要時邀請顧客參加，以確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應性，充分性和有效性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評審頻次。 全體員工應清楚的知道誰是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。管理者代表的職責是：a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建立、實施和保持；b）向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進的需求以供評審；c）在公司內(nèi)促進滿足顧客和相關方要求意識的形成；d）向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。、環(huán)境方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標的制定工作。 2）負責公司重要利益的客戶投訴。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長組織對質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權質(zhì)量管理者代表組織有關部門；（包括外包過程的控制）；、職責及相互接口關系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)的關鍵工序和過程；；，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)控；、監(jiān)控和分析這些過程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，確保實現(xiàn)所計劃的結(jié)果和持續(xù)改進。（包括設計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。質(zhì)量不組織相關部門編制《公司質(zhì)量目標機相關質(zhì)量分目標》、職業(yè)健康安全目標1）廠界噪聲達到國家標準；2）污染物達標排放；3）每年減少萬元產(chǎn)值耗電量的2%；4）職工重傷及重傷以上事故為0；5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；6）職工因工輕傷率控制在4‰以內(nèi)；7）火災、設備事故為0；8）一般、重大交通事故為0；9）有毒、有害作業(yè)點檢測合格率達到90%以上10）特種作業(yè)人員持證率100%；11）安全措施計劃執(zhí)行率100%；12）廠區(qū)綠化面積達到20%?！豆具m用法律法規(guī)一覽表》控制和及時更新法律法規(guī)和其他要求的有關信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。，相應部門在相應的活動中做好風險控制。、登記，并整理出《公司重要危險源清單》?！　　　　　　　　　〉?頁共３５頁、風險評價和風險控制進行策劃《危險源識別風險評價和控制程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施，程序中應包括：a）正常和非正常工作中存在的危險源；b)所有進入工作場所的人員（包括合同那個方人員和訪問者）的活動所引起的危險源；c）工作場所的設施（無論由本公司還是由外界所提供）中存在的危險源；d）規(guī)定危險源所產(chǎn)生的風險范圍、性質(zhì)、時限性分級；e）實施的措施應是主動性的規(guī)定；f）規(guī)定對所需要的活動進行監(jiān)制的方法；，考慮這些風險評價的結(jié)果和和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。需注意：a）進行環(huán)境因素識別所需要的信息必須真實可靠；b）進行環(huán)境因素識別應結(jié)合公司的實際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。，對這些重大影響有關因素加以考慮，公司還應及時更新這方面的信息。 a）應符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關要求的承諾，以及持續(xù)改進的承諾； b）必須形成文件并傳達到全體員工，可隨時為公眾獲?。? c）應得到實施和保持并定期評審?！〉?頁共３５頁、環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定工作。職業(yè)健康安全方針和目標并提供所需的資源。，易于識別和檢索。管理手冊和程序文件表明版本號；技術文件加蓋年度印章或者適制章；其他文件用各級行政印章或主管領導簽名為有效文件。 文件控制，均應得到董事長或其他授權人的批準，以確保文件是充分與適宜的。技術部負責對這些外包過程實施控制管理。確定所需的準則和方法。見：《公司產(chǎn)品采用的標準一覽表》（由綜合部編制）3 術語和定義本手冊采用GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T2800102001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中得術語和定義。公司將通過與有關方的溝通和對手冊的評審，確保使用下列標準的最新版本。持有者崗位發(fā)生變動時，將手冊交回公司綜合部，并辦理有關手續(xù)； d）手冊換版時，綜合部回收所有舊版本，報總經(jīng)理批準后銷毀。 應用 應用說明 本手冊系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標準的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準的全部要求。管理手冊目錄0序頁 1 范圍………………………………………………………………………………12 引用標準…………………………………………………………………………23 術語定義…………………………………………………………………………24 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系…………………………………………2 總要求…………………………………………………………………………2 文件要求………………………………………………………………………35 管理職責…………………………………………………………………………5 管理承諾 ……………………………………………………………………5 以顧客為關注焦點……………………………………………………………5 管理方針………………………………………………………………………5 策劃……………………………………………………………………………7 職責、權限和溝通……………………………………………………………11 管理評審………………………………………………………………………176 資源管理…………………………………………………………………………18 資源提供………………………………………………………………………18 人力資源………………………………………………………………………18 基礎設施………………………………………………………………………19 工作環(huán)境………………………………………………………………………197 實施和運行………………………………………………………………………20 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃………………………………………………………………20 與顧客有關過程………………………………………………………………21 設計和開發(fā)……………………………………………………………………22 采購……………………………………………………………………………23 生產(chǎn)和服務提供………………………………………………………………24 監(jiān)督和測量設備的控制………………………………………………………25 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的控制……………………………………………26 應急準備和響應………………………………………………………………278 測量、分析和改進………………………………………………………………27 總則……………………………………………………………………………27 監(jiān)視和測量……………………………………………………………………28 顧客滿意………………………………………………………………………28 內(nèi)部審核……………………………………………………………………28 過程的監(jiān)視和測量…………………………………………………………29 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量…………………………………………………………30 環(huán)境、職業(yè)健康、績效和測量……………………………………………30 不合格品和不符合控制………………………………………………………31 數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………………31 改進……………………………………………………………………………33 持續(xù)改進……………………………………………………………………33 糾正措施……………………………………………………………………34 預防措施……………………………………………………………………34附錄： 公司生產(chǎn)經(jīng)營主要過程圖 公司組織機構圖 管理體系工程職能分配表 管理體系程序文件清單 手冊更改記錄 質(zhì)量方針宣貫書 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣貫書