【正文】 ；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長(zhǎng)度；⑥削平面尺寸；⑦其他。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 綜合部負(fù)責(zé)編制《不符合控制程序》對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不符合情況規(guī)定其調(diào)查、糾正的程序 各車間、供應(yīng)部和生產(chǎn)部等有關(guān)部門按規(guī)定處置不合格品，確保不符合要求的產(chǎn)品的到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 綜合部應(yīng)在《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》中加以規(guī)定。 綜合部根據(jù)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確定公司其它需要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法和頻次。綜合部應(yīng)編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)控制程序》。 程序概要 a）按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)； b）過(guò)程檢驗(yàn)合格的零件、部件、構(gòu)架，操作者持檢驗(yàn)員簽字的記錄單方可入庫(kù)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司采取適當(dāng)糾正和糾正措施?！?過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，操作人員執(zhí)行“三自”（自檢、自分、自蓋印記），專職檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢”（首檢、巡檢、終檢）。c） 對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的監(jiān)控和測(cè)量△ 技術(shù)部下達(dá)零部件。 程序概要 a）對(duì)“管理職責(zé)”的監(jiān)控和測(cè)量。第28頁(yè)共３５頁(yè) 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核后糾正措施的驗(yàn)證。，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃（包括審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)間、頻次和方法），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后時(shí)實(shí)施。顧客滿意程度的定量描述，作為公司管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；第27頁(yè)共３５頁(yè) 證實(shí)產(chǎn)品要求符合性的過(guò)程；；；、分析和改進(jìn)活動(dòng)中應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；，并實(shí)施管理。對(duì)可望施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求》。，易燃易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)按規(guī)定保存，標(biāo)識(shí)清楚重點(diǎn)防護(hù)。第26頁(yè)共３５頁(yè)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事故。《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》并組織實(shí)施。c）校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)周期。第25頁(yè)共３５頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、配置，達(dá)到測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果有效。，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供包裝標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等防護(hù)?！稑?biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》并組織實(shí)施。、質(zhì)量部和相關(guān)的車間等參加對(duì)特殊工序確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的焊接過(guò)程為特殊（工序）。，確保過(guò)程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 c）建立并保持供方的供貨記錄。具體要求：a） 采購(gòu)文件須經(jīng)審批；b） 采購(gòu)文件清晰準(zhǔn)確，對(duì)采購(gòu)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)以及確切的標(biāo)識(shí)、特殊物質(zhì)的生產(chǎn)廠家應(yīng)說(shuō)明清楚，對(duì)外構(gòu)件，外協(xié)件提供的圖樣、技術(shù)文件均為有效版本。公司技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)（和開發(fā)）策劃和督促檢查設(shè)計(jì)、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改過(guò)程的實(shí)施和保持。 公司對(duì)于其顧客相互認(rèn)可的有效和高效溝通過(guò)程做出如下規(guī)定：1）與顧客溝通工作由董事長(zhǎng)指揮協(xié)調(diào)，以經(jīng)營(yíng)部為主，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行；2）產(chǎn)品提供的售前服務(wù)：經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)人員與顧客有效溝通，以充分了解顧客要求，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息；3）產(chǎn)品提供的售中服務(wù)：通過(guò)對(duì)顧客的問(wèn)詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對(duì)其修改，以實(shí)現(xiàn)合同最終簽訂；4）產(chǎn)品提供的售后服務(wù)：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見(jiàn)，包括顧客的抱怨，用以對(duì)公司治理管理體系業(yè)績(jī)做出正確評(píng)價(jià)，通過(guò)分析及時(shí)制定糾紛和預(yù)防措施。與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式表達(dá)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的合同擬定和評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 經(jīng)營(yíng)部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理部門。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。f） 為員工的工作場(chǎng)所控制熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)等問(wèn)題。性質(zhì)的不同要求給與其相適應(yīng)的工作場(chǎng)所位置。第19頁(yè)共３５頁(yè)營(yíng)造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應(yīng)當(dāng)考慮。、設(shè)計(jì)、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，必須考慮解決因基礎(chǔ)設(shè)備而引起的環(huán)境問(wèn)題：如環(huán)境的保護(hù)、污染、自然資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。 根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大的需要，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持、技術(shù)部、質(zhì)量部參加制定公司“基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施計(jì)劃”，按計(jì)劃組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施。、培訓(xùn)和意識(shí)。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題所作出的決議應(yīng)采取措施：a） 管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b） 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)；第17頁(yè)共３５頁(yè)c） 對(duì)上述改進(jìn)充分的資源。 董事長(zhǎng)在12個(gè)月的間隔時(shí)間內(nèi)（一般由管理者代表向董事長(zhǎng)提出建議），至少進(jìn)行一次管理評(píng)審、評(píng)審形式采用會(huì)議或書面評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加，以確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評(píng)審頻次。 全體員工應(yīng)清楚的知道誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)（績(jī)效情況），包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審；c）在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成；d）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。、環(huán)境方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定工作。 2）負(fù)責(zé)公司重要利益的客戶投訴。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長(zhǎng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權(quán)質(zhì)量管理者代表組織有關(guān)部門；（包括外包過(guò)程的控制）；、職責(zé)及相互接口關(guān)系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工序和過(guò)程；；，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；、監(jiān)控和分析這些過(guò)程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，確保實(shí)現(xiàn)所計(jì)劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。（包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。質(zhì)量不組織相關(guān)部門編制《公司質(zhì)量目標(biāo)機(jī)相關(guān)質(zhì)量分目標(biāo)》、職業(yè)健康安全目標(biāo)1）廠界噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2）污染物達(dá)標(biāo)排放；3）每年減少萬(wàn)元產(chǎn)值耗電量的2%；4）職工重傷及重傷以上事故為0；5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；6）職工因工輕傷率控制在4‰以內(nèi)；7）火災(zāi)、設(shè)備事故為0；8）一般、重大交通事故為0；9）有毒、有害作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)合格率達(dá)到90%以上10）特種作業(yè)人員持證率100%；11）安全措施計(jì)劃執(zhí)行率100%；12）廠區(qū)綠化面積達(dá)到20%?！豆具m用法律法規(guī)一覽表》控制和及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。，相應(yīng)部門在相應(yīng)的活動(dòng)中做好風(fēng)險(xiǎn)控制。、登記，并整理出《公司重要危險(xiǎn)源清單》。　　　　　　　　　　第7頁(yè)共３５頁(yè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃《危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，程序中應(yīng)包括：a）正常和非正常工作中存在的危險(xiǎn)源；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同那個(gè)方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)所引起的危險(xiǎn)源；c）工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本公司還是由外界所提供）中存在的危險(xiǎn)源；d）規(guī)定危險(xiǎn)源所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)、時(shí)限性分級(jí)；e）實(shí)施的措施應(yīng)是主動(dòng)性的規(guī)定；f）規(guī)定對(duì)所需要的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)制的方法；，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和和控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新。需注意：a）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別所需要的信息必須真實(shí)可靠；b）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋和考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問(wèn)題。，對(duì)這些重大影響有關(guān)因素加以考慮，公司還應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； b）必須形成文件并傳達(dá)到全體員工，可隨時(shí)為公眾獲?。? c）應(yīng)得到實(shí)施和保持并定期評(píng)審?！〉?頁(yè)共３５頁(yè)、環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定工作。職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并提供所需的資源。，易于識(shí)別和檢索。管理手冊(cè)和程序文件表明版本號(hào)；技術(shù)文件加蓋年度印章或者適制章；其他文件用各級(jí)行政印章或主管領(lǐng)導(dǎo)簽名為有效文件。 文件控制，均應(yīng)得到董事長(zhǎng)或其他授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)這些外包過(guò)程實(shí)施控制管理。確定所需的準(zhǔn)則和方法。見(jiàn)：《公司產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（由綜合部編制）3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T2800102001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中得術(shù)語(yǔ)和定義。公司將通過(guò)與有關(guān)方的溝通和對(duì)手冊(cè)的評(píng)審，確保使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。持有者崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，將手冊(cè)交回公司綜合部，并辦理有關(guān)手續(xù)； d）手冊(cè)換版時(shí)，綜合部回收所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 應(yīng)用 應(yīng)用說(shuō)明 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。管理手冊(cè)目錄0序頁(yè) 1 范圍………………………………………………………………………………12 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………………23 術(shù)語(yǔ)定義…………………………………………………………………………24 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系…………………………………………2 總要求…………………………………………………………………………2 文件要求………………………………………………………………………35 管理職責(zé)…………………………………………………………………………5 管理承諾 ……………………………………………………………………5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………………5 管理方針………………………………………………………………………5 策劃……………………………………………………………………………7 職責(zé)、權(quán)限和溝通……………………………………………………………11 管理評(píng)審………………………………………………………………………176 資源管理…………………………………………………………………………18 資源提供………………………………………………………………………18 人力資源………………………………………………………………………18 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………19 工作環(huán)境………………………………………………………………………197 實(shí)施和運(yùn)行………………………………………………………………………20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………………20 與顧客有關(guān)過(guò)程………………………………………………………………21 設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………………………………………………………22 采購(gòu)……………………………………………………………………………23 生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………………………………………………24 監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備的控制………………………………………………………25 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制……………………………………………26 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………………………………………………278 測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………………………27 總則……………………………………………………………………………27 監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………………………28 顧客滿意………………………………………………………………………28 內(nèi)部審核……………………………………………………………………28 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………………29 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………………30 環(huán)境、職業(yè)健康、績(jī)效和測(cè)量……………………………………………30 不合格品和不符合控制………………………………………………………31 數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………………31 改進(jìn)……………………………………………………………………………33 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………………………33 糾正措施……………………………………………………………………34 預(yù)防措施……………………………………………………………………34附錄： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要過(guò)程圖 公司組織機(jī)構(gòu)圖 管理體系工程職能分配表 管理體系程序文件清單 手冊(cè)更改記錄 質(zhì)量方針宣貫書 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣貫書