【文章內容簡介】 01 標準，考慮法律法規(guī)和其他要求，對 質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進行了總體策劃，形成本手冊和相關程序、制度、作業(yè)指導書，明確了公司目前的 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求。 由于法規(guī)或標準 變更、產品調整 、工藝調整 等原因導致體系變更時，最高管理層應對這種變更進行策劃，規(guī)定與變更有關的運行過程控制要求并實施，以確保 變更期間 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的完整性。 最高管理者組織各部門根據變化的情況進行持續(xù)改進的策劃。 職責 、 權限和溝通 作用、 職責 、責任 和權限 公司管理體系結構圖（手冊第 1 章）、 領導 層 /部門 管理體系 職責 和權限 （手冊附錄一）和相關程序、制度、作業(yè)制度書對各部門的 作用、 職責、 責任和 權限作出規(guī)定，并明確不同職能部門和人員之間的工作接口。 各崗位的 作用、 職責 、責任 和權限在各部門崗位 描述 中明確。 通過發(fā)放文件、組織考評、培訓等方式在全體員工內進行溝通。 管理者代表 管理者代表職責詳見手冊“任命書”。 信息 交流、參與協商 公司制定《信息交流 、參與協商 管理程序》， 對信息 交流、參與協商的內容、方式和職責作出規(guī)定， 以確保本公司內不同層次、部門之間以及與外部 相關方之間的信息及時、有效地溝通 ， 以實現信息的充分利用。 同時 讓員工參與職業(yè)健康安全有關的事務，并與他們商討影響職業(yè)健康安全的變化。 行政人事處、生產技術處（安環(huán) 辦 ）、生產部（化驗室） 管理該程序： a） 行政人事處負責體系運行、行政、 湖州 南方上級公司方面的信息交流 ； b） 生產技術處（安環(huán) 辦 ）負責安全環(huán)保有關的內外部信息交流 ； c） 化驗室負責與產品質量有關的 內外部信息交流。 程序內容要求如下： a） 信息傳遞要求準確、快捷，輸入、輸出控制良好 ； b） 規(guī)定公司內部上下級各層次和部門間的信息交流的內容及方式 。交流應具雙向性，必要時應形成記錄； c）規(guī)定各部門與外部相關方聯絡信息的接收、形成文件和回應 。 公司對員工參與和協商職業(yè)健康安全有關事務的安排要形成文件并通報相關方。 管理層對職業(yè)健康安全的重大決策以及其他相關信息（如管理者代表、員工代表等）及時傳達到全體員工。 員工應參與方針和程序的制定、評審，參與職業(yè)健康安全有關事務，參與商討影響作業(yè)場所安全有關的變化。 公司應決定是否就重要環(huán)境因素與外部進行信息交流，決定應形成文件。若需要就重要環(huán)境因素進行外部交流時，應規(guī)定交 流的方式并實施。 管理評審 總則 公司制定《管理評審程序》，總經理應按計劃規(guī)定時間主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評價體系改進的方向和變更的需要，包括方針和目標指標 變更的需求 。 管理評審會由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數。管理評審要形成評審記錄。 評審的輸入 評審的輸入為管理評審提供決策信息，包括如下內容： a) 管理體系方針貫徹情況，目標、指標和管理方案的完成情況；方針和目標的適宜性和 有效性； b) 公司內 、外部體系審核結果和審核報告； c) 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全績效以及合規(guī)性評價結果； d) 預防措施和糾正措施的實施情況和效果驗證； e) 上次管理評審的跟蹤措施和驗證報告； f) 公司重大事故的處理情況； g) 顧客反饋；相關方的投訴、意見和建議以及處理情況； h) 公司管理體系過程和產品的趨勢，產品質量分析報告和過程績效報告； i) 公司管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜； j) 可能引起管理體系的變更（例如相關法律、法規(guī)的變化；出現了新技術、新工藝等）； k) 改進建議。 評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有 關的決定和措施： a） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 充分性、適宜性、 有效性 的改進； b） 過程有效性的改進； 與顧客要求有關的產品的改進 ； c） 方針、目標指標和管理體系其他要素的變更及所須采取的措施； d） 根據內部、外部的變化，考慮資源需求。 管理評審會議情況由 管理者代表 編寫管理評審報告，經總經理批準 后下發(fā)各部門 。 6．資源管理 資源的提供： 公司根據質量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針、目標指標以及 管理體系 的要求，確定資源需求并提供適宜、充分的資源，促進資源優(yōu)化，以確保 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的 實施、保持和持續(xù)改進，通過滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求，增強顧客和其它相關方的滿意程度。這些資源包括人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境等。 人力資源 公司制定《人力資源 控制 程序》，確保對質量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 有關的為公司工作的人員或代表本公司工作的人員有能力承擔其工作，能力的確定從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮， 行政人事處 負責該程序。 能力、培訓和意識 能力、培訓 a） 公司根據各崗位承擔活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責和能力要求，并根據以上要求 做 出人員配 置規(guī)劃； b） 確定培訓需求， 根據 不同層次的職責、能力、文化程度，以及不同的風險，安排不同的培訓內容和方式 ； 制定、實施年度培訓計劃，為各崗位人員提供相應的培訓、教育或采取其他措施，以使其 獲得 崗位 所需的能力 ； c）應對培訓及其他措施的有效性進行評價； d）應保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 通過培訓、教育或其他措施，使為公司工作的人員或代表本公司工作的人員都意識到： a）自身活動與 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的相關性和符合方針、體系要求的重要性，以及如何為實現目標 做 出貢獻； b）自身活動 中的重要環(huán)境因素 、重大風險 及實際或潛在的 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全影響，以及個人工作改進所能帶來的環(huán)境 、職業(yè)健康 安全 績效； c）在實現 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求中的作用與職責； d）偏離規(guī)定的運行程序所導致的潛在后果。 基礎設施 公司 制定 《設備管理程序》， 確定、提供為達到 水泥熟料 生產 要求 所需的各種設施、設備，并進行維護 ，由 生產技術處 歸口管理 。 公司的基礎設施包括： a）辦公場所、生產廠房和相應的水、電、 汽 、氣 等輔助設施 ； b）專業(yè)生產 和 監(jiān)測設備（包括硬件和軟件）； c）支持性 服務（如 網絡、 通信 、 運輸 或信息系統 ）。 生產技術處 負責生產設備的選型 、 安裝及驗收移交。 車間 負責生產 、輔助設施 的日常維護、保養(yǎng) 。 行政人事處 負責通信設備、辦公用電腦的管理。 工作環(huán)境 公司確定、提供和管理為達到 水泥熟料 生產 要求所需的工作環(huán)境。 生產部 安排適宜的生產現場工作環(huán)境，對安全文明生產 、現場定置定位 情況進行監(jiān)督管理。 各車間、 倉庫、 相關部門負責生產現場工作環(huán)境管理，建立安全文明生產現場，確保符合 水泥熟料 生產 現場管理 要求。 行政 人事處 負責辦公場所環(huán)境的管理，做好 辦公 、生產 場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等， 營造一個舒適高效的辦公環(huán)境。 行政人事處 作好 ， 努力為工作人員營造一個勤奮高效、團結協作的人文環(huán)境。 7．產品實現 產品實現的策劃 產品實現的策劃是對實現產品所需的過程進行策劃，該策劃與本公司的 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的總要求（見 條 ） 一致 ,并以適合于本公司運作的方式形成文件。產品實現的策劃由 生產副總 組織 生產部 、 生產技術處 等 相關部門進行，策劃包含以下方面的適用內容： a）確定產 品的質量目標和要求。 公司 產品 質量要求執(zhí)行 國家標準 GB/T2137220xx 《硅酸鹽水泥熟料》 。 供銷處 接收顧客要求后，由 生產部轉化 成公司產品要求并確定相關質量目標和要求。 b） 針對產品確定產品實現所需的過程、文件 以及所需的人員、設施、材料等資源； 公司 產品 實現過程主要可分 五 大過程：生產 策 劃安排過程；與顧客有關過程；采購過程；生產過程 包括防護 ； 產品的交付過程。 各過程的職責分配及控制要求具體執(zhí)行 ～ 相關條款。 c）確定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動以及產品接收的準則； 生產 部化驗室按水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，對 原 輔 材料 、 中間產品 檢驗 和 成品 進行 檢 驗 。 車間負 責對生產過程的工藝參數進行監(jiān)控，不定期對各崗位操作情況進行巡查。 d） 為產品實現過程及 證明產品的符合性所必需的記錄。 策劃的輸出可以是文件或是一種安排，應適于實施、操作和控制。 策劃的結果部分形成相關程序和作業(yè)指導書，并 由 規(guī)定人員批準后實施。 當采用新工藝、新材料、合同中有特殊要求以及其它現有體系文件未能涵蓋的特殊事項時，由 生產部 負責人 組織擬制質量計劃，此種質量計劃的編制應根據質量策劃的內容來確定，應參照 一體 化管理 手冊的有關內容，應符合方針、目標并與 管理體系 文件中的內容協調一致 。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 公司與對產品有關要求進行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對交付及交付后活動的要求 。 如產品規(guī)格、質量要求、價格、交貨期和交付方式、結算方式等。由 供銷處 通過 接收營銷中心指令、 市場調查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定； b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預期用途所必需的要求； c） 適用于 產品的法律、法規(guī)要求 ，如國家或行業(yè) 產品 標準 、環(huán)?；虬踩?； d）本公司 認為必要 的 任何 附加要求 ， 如內控 標準。 與產品有關要求的評審 公司制訂 《 顧客 要求評審控制 程序 》，由 供銷處 組織對確定的與產品有關要求進行評審，并保持評審記錄。評審應在 做 出提供產品的承諾前進行， 并確保： a） 產品要求已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c）公司