【正文】 、標(biāo)簽和分區(qū)域等。 公司成品 實(shí)施批次管理。 公司建立《 生產(chǎn)過程 控制程序》， 規(guī)定防護(hù) 標(biāo)識、搬運(yùn)、 包裝、 貯存和保護(hù)等防護(hù)措施和 相應(yīng)職責(zé)，由車間、倉庫歸口管理 。 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動處于受控狀態(tài)。 a） 供方：向本公司提供原輔料、設(shè)備、油品、化學(xué)品等的單位； b） 合同方：為本公司提供服務(wù)的工程承包方、 設(shè)備安裝方、 廢棄物處置方等。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 制定《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理程序》、《危險化學(xué)品管理程序》、《特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理程序》、《噪聲管理程序》、《粉 /煙塵管理程序》、《廢水管理程序》、《固體廢物管理程序》、《 能源、資源管理程序》、《設(shè)備安全和安全防護(hù)裝置管理程序》、《電氣安全管理程序》、《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織相關(guān)部門識別和確定活動、服務(wù)、設(shè)備、場所等 可能出現(xiàn)的不同類型的緊急事件或潛在事故 ： 有 環(huán)保設(shè)施故障引起的粉煙塵 的異常排放；油品、化學(xué)品的泄漏、爆炸；火災(zāi)；生產(chǎn)安全事故；人員傷亡事故等。對應(yīng)急場所工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。 可行時，公司應(yīng)定期 試 驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序或 相關(guān) 預(yù)案，如?；返男孤┭菥殹⑾姥菥?。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由 行政人事處 歸口 管理 。 e）審核 組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤活動，包括不合格的驗(yàn)證。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃結(jié)果時，應(yīng)根據(jù)重要程度和公司 所承擔(dān)的風(fēng)險采取糾正和糾正措施。 除非得到授權(quán)人的批準(zhǔn) ，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動未圓滿完成前，不 應(yīng)向顧客 放行產(chǎn)品和交付 服務(wù) 。 b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測：工作場所 粉塵 濃度和噪聲排放，員工健康體檢 ，由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理 。 g）環(huán)境和安全監(jiān)視、測量設(shè)備的有效性 ，由 生產(chǎn)技術(shù)處 歸口 管理 。 監(jiān)測、測量所用的設(shè)備要經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予妥善維護(hù)，且保存相關(guān)記錄 。 各部門根據(jù)管理職能，每年管理評審前，對本部門相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行自我評價。 對評價中符合的情況進(jìn)行鞏固，對不符合的情況提出改進(jìn)建議。 對不合格處置的方法 a）采取 不同的 措施，消除發(fā)現(xiàn)的不符合； 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格，由化驗(yàn)室評審確定其退貨或讓步接收。 c） 熟料 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合 標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時，化驗(yàn)室應(yīng)會同供銷處根據(jù)調(diào)查 /重新檢測后確認(rèn)不合格程度，采取“理賠”、“降級處理”、“向顧客或其代表提出讓步接受”等處置方法。 化驗(yàn)室和不合格品發(fā)生部門應(yīng)定期分析不合格品分布及其產(chǎn)生的主要原因，制定并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 。統(tǒng)計技術(shù)可包括： 檢查表、 調(diào)查表、排列 圖、因果圖、流程圖、統(tǒng)計抽樣 、回歸分析 等。 各類事故的調(diào)查、處理和上報的職能分工如下： a） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織各類事故的調(diào)查處理和上報，涉及需向上級報告的，均由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ）負(fù)責(zé)。 d） 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。 a）行政人事處 行政人事處 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的糾正措施； b） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)?，F(xiàn)場有關(guān)糾正措施； c） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 糾正措施 。 a）行政人事處 行政人事處 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的 預(yù)防 措施； b） 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)保現(xiàn)場有關(guān) 預(yù)防 措施； c） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 預(yù)防措施 。 。 預(yù)防措施 實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價以控制新增的危險源和風(fēng)險； d）跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e）評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 糾正措施 實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價以控制新增的危險源和風(fēng)險 ； d）評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和 改進(jìn) ； 對糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 b） 生產(chǎn)技術(shù)處（設(shè)備 管理 ） 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用 方針、目標(biāo)指標(biāo)的制定、實(shí)施和考核，通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析的原始資料來源于以下方面的信息： a）與顧客溝通的信息； b）本公司內(nèi)監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)； 外部檢查信息； c）調(diào)查、統(tǒng)計信息； 不合格、糾正預(yù)防措施信息； d）供方及其他相關(guān)方的信息。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì) 的記錄 及隨后所采取的措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。讓步接收的外購原 燃材料，車間需按化驗(yàn)室指令入指定的堆場，并豎牌標(biāo)識其狀態(tài)。 當(dāng)發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關(guān)方投訴時， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng) 組織 進(jìn)行相關(guān)法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預(yù)防措施的依據(jù)。評價會議前，評價組應(yīng)收集合規(guī)性評價的 所需的輸入資料。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 組織成立合規(guī)性評價小組，評價人員能力要求應(yīng)明確。 監(jiān)測項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況確定。 d）運(yùn)行控制 /應(yīng)急文件執(zhí)行情況和職責(zé)的實(shí)施情況 ，由 各 部門 、車間 負(fù)責(zé)本單位實(shí)施情況的檢查， 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 、 行政人事處 聯(lián)合檢查 ； e） 監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析 ， 由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口 管理 。 監(jiān)測的依據(jù)： a）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求； b） GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)； c）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和管理體系文件規(guī)定。包括： a）在采購階段對采購產(chǎn)品 （石灰石、頁巖、紫泥、煤等） 的監(jiān)視和測量； b）在生產(chǎn)過程中對 中間 成品 （ 出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等 ） 的監(jiān)視和測量； c） 在產(chǎn)品形成的最終階段對成品 （熟料） 的監(jiān)視和測量。f）審核組負(fù)責(zé)整理審核相關(guān)記錄，內(nèi)審結(jié)束后交 行政人事處 評價、保存。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作； c）審核組編制審核實(shí)施計劃，實(shí)施、報告和記錄審核過程。 公司對監(jiān)視、測量、分析和改 進(jìn)過程的策劃及實(shí)施，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程度的確定，如因果圖、排列圖、檢查表、統(tǒng)計抽樣 、回歸分析 等。 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 應(yīng)組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)的程序和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行必要的評審和修訂，以確保該程序、預(yù)案的適宜性、充分性與有效性。應(yīng)急基本原則為人身安全第一、進(jìn)行應(yīng)急處理、迅速通報情況。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》， 確定潛在事故或緊急情況并預(yù)先制定預(yù)防、應(yīng)急計劃，以預(yù)防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應(yīng)，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。 公司制定的運(yùn)行控制程序分成三種情況：一是環(huán)境和職業(yè)健康安全共用的程序；二是環(huán)境專用的程序；三是安全專用的程序。 程序文件應(yīng)明確規(guī)定定量或定性的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任部門的日?；蚨ㄆ诒O(jiān)測的要求。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 公司制定《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》，由 生產(chǎn)技術(shù)處 （計量管理） 歸口管理。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間， 公司對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以 減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付給顧客 。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識一般分為：待檢、合格、不合格、待定。對標(biāo)識和可追溯性控制要求如下： a）當(dāng)產(chǎn)品易發(fā)生混淆時，應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。 供銷處發(fā)貨室 按合同要求 ， 確保及時、保質(zhì)地 向顧客 交付合格 產(chǎn) 品。 d） 實(shí)施監(jiān)視和測量。 b） 生產(chǎn)部 組織編制關(guān)鍵工序的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》 ， 確保產(chǎn)品在受控條件下生產(chǎn)和服務(wù)提供， 生產(chǎn)部 、各車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程的控制。 采購文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其規(guī)定要求是適宜的。制定《采購 控制 程序》， 供銷處 負(fù)責(zé) 各類 原 輔 材料 、備品備件、勞保用品 的 采購過程 ，采購 管理 對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定： a） 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取 決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。若合同或訂單中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時，應(yīng)對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審，保證相關(guān)文件得到修改，并將修訂信息傳遞到相 關(guān)人員。由 供銷處 通過 接收營銷中心指令、 市場調(diào)查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定； b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于 產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求 ，如國家或行業(yè) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn) 、環(huán)?；虬踩?； d）本公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加要求 ， 如內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。 策劃的結(jié)果部分形成相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，并 由 規(guī)定人員批準(zhǔn)后實(shí)施。 c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； 生產(chǎn) 部化驗(yàn)室按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，對 原 輔 材料 、 中間產(chǎn)品 檢驗(yàn) 和 成品 進(jìn)行 檢 驗(yàn) 。 公司 產(chǎn)品 質(zhì)量要求執(zhí)行 國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T2137220xx 《硅酸鹽水泥熟料》 。 行政 人事處 負(fù)責(zé)辦公場所環(huán)境的管理，做好 辦公 、生產(chǎn) 場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等， 營造一個舒適高效的辦公環(huán)境。 行政人事處 負(fù)責(zé)通信設(shè)備、辦公用電腦的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 制定 《設(shè)備管理程序》， 確定、提供為達(dá)到 水泥熟料 生產(chǎn) 要求 所需的各種設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù) ，由 生產(chǎn)技術(shù)處 歸口管理 。這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境等。 評審的輸入 評審的輸入為管理評審提供決策信息，包括如下內(nèi)容： a) 管理體系方針貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；方針和目標(biāo)的適宜性和 有效性； b) 公司內(nèi) 、外部體系審核結(jié)果和審核報告； c) 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全績效以及合規(guī)性評價結(jié)果； d) 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施