【正文】 醒目位置公布，便于公眾獲取了解 ； f）通過管理評審對方針的適宜性進行評審 ； g）本公司的質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針內(nèi)容詳見手冊 章節(jié)。 記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動。 文件控制 公司制定并實施《文件控制程序》，以實現(xiàn)對體系文件的有效控制，確保與質(zhì)量 、環(huán)境 和職業(yè)健康安全 有關(guān)的崗位、場所能得到適用文件的有 關(guān)版本，記錄是特殊類型的文件。 d）記錄：對完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 b）程序文件：就 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的某一活動而規(guī)定途徑的文件。 為了確保體系有效運行，本公司按 PDCA 過程方法、管理的系統(tǒng)方法和如下要求進行策劃，并按策劃的結(jié)果來管理這些過程： a）結(jié)合 水泥 熟料 生產(chǎn) 特點，確定管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素 、危險源 ； b）確定這些過程的順序和相互關(guān)系； c）確定這些過程有效運行和控制的準則和方法，包括滿足法律法規(guī)及其他要求的過程控制程序等； d）通過原輔 材 料檢驗、過程檢驗、成品檢驗和監(jiān)督、檢查、巡查等手段，確保獲得必要 的資源和信息，以實現(xiàn)過程的有效實施和監(jiān)視； e）監(jiān)視、測量、分析這些過程，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進； f）本公司在嚴格管理這些過程同時對重要環(huán)境因素 、重大風(fēng)險 進行控制。 為公司工作的人員： 1）本公司的員工； 2）為 公司提供各種服務(wù)的合同方的人員，如基建人員、 設(shè)備安裝人員 、外包方人員。 b) 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中任一子過程的輸出都能夠簡便及時和經(jīng)濟地加以檢驗、試驗和驗證，不存在需要確認的“特殊過程”，故 刪減 。 手冊編制 、內(nèi)容和日常管理 手冊是由 行政人事處 根據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx標(biāo)準的要求組織編制的，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理審批、發(fā)布。 自從南方水泥管理整合以后，公司堅持中國建材“三五”管理模式，以不斷創(chuàng)新的精神促進公司持續(xù)健康發(fā)展，取得了良好的企業(yè)和社會效益。 公司 在安全生產(chǎn)管理方面強化管理、落實責(zé)任， 使 安全生 產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。關(guān)鍵環(huán)節(jié)計量系統(tǒng)從德國引進，熒光分析系統(tǒng)從瑞士引進，生產(chǎn)與監(jiān)測設(shè)備精 良。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 8 月 15日 文件化的質(zhì)量 、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針 遵紀守法，防控結(jié)合； 規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)； 以人為本、安全第一； 節(jié)能 減排 ，清潔生產(chǎn)； 持續(xù)改進，和諧發(fā)展。 為了貫徹執(zhí)行 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的要求，經(jīng)全體員工推薦，選舉 王文君 、 張毓敏 為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。 一體化 手冊真實、充分地敘述了 湖州 槐坎 南方水泥有限公司 的質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理要求，包括質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)指標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)，是公司生產(chǎn)、管理、 服務(wù) 中 必須遵循的綱領(lǐng)性文件，各級人員應(yīng)貫徹執(zhí)行。 手冊 經(jīng)管理者代表審核后， 現(xiàn)由 最高管理者批準發(fā)布，自 發(fā)布之日 起正式實施。 員工代表的職責(zé)為： （ 1）代 表員工參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 8 月 15 日 公 司 簡 介 湖州槐坎南方水泥有限公司是湖州南方水泥有限公司的全資子公司，座落在有“江南小延安”之稱的浙江省長興縣槐坎鄉(xiāng)，位于上海、南京、杭州三個城市組成的經(jīng)濟鐵三角的中心，擁有便利的公路、鐵路和水路交通條件。在物料揚塵點及生產(chǎn)系統(tǒng)的廢氣排放點都設(shè)置有袋除塵器或電除塵器，保證揚塵點和廢氣粉塵排放濃度達到國家環(huán)保標(biāo)準要求，對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備和場所均采用了消音或封閉隔離措施，降低噪音等級。在日常生產(chǎn)管理 中 扎實推進安全生產(chǎn)宣傳教育行動，強化安全意識，提高安全技能。以實際行動實踐了中國建材提出的“ 創(chuàng)新、 績效、和諧、責(zé)任”這個企業(yè)核心價值觀。 《 一體化 手冊》對 湖州 槐坎 南方水泥有限公司 的質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 方針做了闡述，對管理體系的目標(biāo)指標(biāo)、結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是 公司 生產(chǎn)、 經(jīng)營、管理 活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，充分證實公司 的 生產(chǎn)、管理等活動 和環(huán)境行為 、職業(yè)健康安全行為 符合法律法規(guī)和標(biāo)準要求；通過管理體系的實施和持續(xù)改進，有能力穩(wěn)定地滿足顧客及相關(guān)方要求，以 達到顧客及相關(guān)方滿意。 c) 本公司不使用顧客提供原 輔 材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，所有資源由公司自己配置 ，故刪減 。 代表公司工作的人員：以公司的名義，從事公司所委托的工作的人員，公司目前無此類人員。 本 公司 沒有 可能影響產(chǎn)品符合性的外包 。本公司編制的程序文件充分考慮 GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標(biāo)準的要求。 e） 外來文件：本公司適用的 法律法規(guī)與其他要求。 行政人事處 歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下： a） 為使文件充分、適用， 文件發(fā)布前得到相應(yīng)授權(quán)人員審核批準； b）當(dāng)職責(zé)、方法等條件變化時對文件進行評審，對不適用或不足之處予以更新，并再次批準； c）文件的更改過程要受控，現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)清； d）確定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得適用文件； e）文件使用者應(yīng)確保文件清晰和易于識別； f）對 策劃和運行所需的外來文件如 適用的法律法規(guī)和其他要求等，在采用前需經(jīng)相關(guān)部門識別和確認，并控制分發(fā)； g）防止對作廢文件非預(yù)期使用，需保留時 應(yīng)作好標(biāo)識。 5．管理職責(zé) 管理承諾 管理職 責(zé)是指最高管理層的職責(zé)。 策劃 環(huán)境因素 公司制定并實施《環(huán)境因素識別和評價控制 程序》，對公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行充分識別，并評價其重要性，為制定相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和運行控制程序提供依據(jù)。 環(huán)境 因素識別、評價的過程應(yīng)形成文件，當(dāng)產(chǎn)品或活動有重大變更時以及法律法規(guī)有變化時應(yīng)及時更新環(huán)境因素。 風(fēng)險評價從危險源發(fā)生的可能性和造成的后果兩方面綜合考慮，以確定危險源的風(fēng)險程度。 危險源的辨識和風(fēng)險評價方法應(yīng)是主動性而不是被動性的 。 在建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 目標(biāo)、指標(biāo)制定和評審應(yīng)綜合考慮以下因素： a）顧客的要求 、重大環(huán)境因素 、 重大風(fēng)險 ； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求； c） 可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； d）上級政府、主管部門等相關(guān)方的要求； e）目標(biāo) /指標(biāo)應(yīng)可測量 （明確測量、統(tǒng)計方法） ，符合方針的要求， 體現(xiàn) 對 滿足產(chǎn)品要求、 污染預(yù)防、 安全預(yù)防、 持續(xù)改進和守法的承諾。 行政人事處 協(xié)助管理者代表組織目標(biāo)的制訂，匯總各部門制訂的目標(biāo)，并組織編制環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理方案。 最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進行持續(xù)改進的策劃。 管理者代表 管理者代表職責(zé)詳見手冊“任命書”。 程序內(nèi)容要求如下： a） 信息傳遞要求準確、快捷，輸入、輸出控制良好 ； b） 規(guī)定公司內(nèi)部上下級各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式 。 員工應(yīng)參與方針和程序的制定、評審，參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)，參與商討影響作業(yè)場所安全有關(guān)的變化。 管理評審會由 行政人事處 組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 管理評審會議情況由 管理者代表 編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準 后下發(fā)各部門 。 能力、培訓(xùn)和意識 能力、培訓(xùn) a） 公司根據(jù)各崗位承擔(dān)活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責(zé)和能力要求，并根據(jù)以上要求 做 出人員配 置規(guī)劃； b） 確定培訓(xùn)需求， 根據(jù) 不同層次的職責(zé)、能力、文化程度，以及不同的風(fēng)險，安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容和方式 ； 制定、實施年度培訓(xùn)計劃，為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他措施，以使其 獲得 崗位 所需的能力 ； c）應(yīng)對培訓(xùn)及其他措施的有效性進行評價； d）應(yīng)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 生產(chǎn)技術(shù)處 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型 、 安裝及驗收移交。 生產(chǎn)部 安排適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，對安全文明生產(chǎn) 、現(xiàn)場定置定位 情況進行監(jiān)督管理。 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進行策劃，該策劃與本公司的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的總要求（見 條 ） 一致 ,并以適合于本公司運作的方式形成文件。 b） 針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件 以及所需的人員、設(shè)施、材料等資源； 公司 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程主要可分 五 大過程：生產(chǎn) 策 劃安排過程；與顧客有關(guān)過程；采購過程；生產(chǎn)過程 包括防護 ； 產(chǎn)品的交付過程。 d） 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及 證明產(chǎn)品的符合性所必需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司與對產(chǎn)品有關(guān)要求進行確定： a）顧客規(guī)定的要求， 包括對交付及交付后活動的要求 。評審應(yīng)在 做 出提供產(chǎn)品的承諾前進行， 并確保： a） 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c）公司在技術(shù)、資源方面有能力滿足訂單的要求。 設(shè)計和開發(fā) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與 ISO9001 標(biāo)準條款編號的一致性。 采購信息 供銷處 編制采購文件。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定 擬采用的 驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)部下達生產(chǎn)指令。 c） 生產(chǎn)技術(shù)處 按 《設(shè)備管理程序》，對設(shè)備的選型、維護、檢修進行控制，確保設(shè)備能力上的適宜和正常運行。 e） 實施產(chǎn)品 放行、交付和交付后 的 活動。 標(biāo)識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識的方式有 :掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號、記錄