【正文】 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆１２ / 82標準/手冊章節(jié)管理層管理組代表工程管理部安全生產(chǎn)部辦公室財務(wù)部工 會項目部 與顧客、相關(guān)方溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 運行控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 施工服務(wù)提供的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 施工服務(wù)過程的確認 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 標識與可追溯性 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 顧客財產(chǎn) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品防護 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 環(huán)環(huán)境職業(yè)安全健康運行控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 應(yīng)急準備與響應(yīng) ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★、分析和改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客及相關(guān)方滿意度的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 過程監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 工程的監(jiān)視和測量 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 環(huán)境、職業(yè)健康安全的 監(jiān)視和 測量 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 環(huán)境合規(guī)性評價 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品、不符合項、事故及事件的控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 不合格品的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 環(huán)境不符合控制 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 改進 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆★表示負責，☆表示相關(guān)負責１３ / 8207 《管理手冊》各章節(jié)與標準對照表《管 理 手 冊 》 ISO9001:2022 ISO14000 OHSAS18001:20224 質(zhì) 量 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 4 環(huán) 境 管 理 體 系 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 總 要 求 總 要 求 總 要 求 總 要 求 文 件 控 制 文 件 控 制 文 件 控 制 文 件 與 資 料 控 制 記 錄 控 制 記 錄 控 制 記 錄 記 錄 及 記 錄 管 理 管 理 承 諾 管 理 承 諾 以 顧 客 、環(huán) 境 、員 工 及 相 關(guān) 方 為 關(guān) 注 焦 點 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 策 劃 策 劃 法 律 、法 規(guī) 及 其 它 要 求 的 識 別 和 收 集 法 律 法 規(guī) 及 其 它 要 求 合 規(guī) 性 評 價 管 理 方 針 質(zhì) 量 方 針 環(huán) 境 方 針 職 業(yè) 安 全 健 康 方 針 質(zhì) 量 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 策 劃 環(huán) 境 因 素 、危 害 辨 識 、風 險 評 價 和 風 險 控 制 法 律 與 其 他 要 求 法 規(guī) 和 其 他 要 求 管 理 目 標 及 指 標 質(zhì) 量 目 標 目 標 和 指 標 目 標 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 方 案 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 策 劃 環(huán) 境 管 理 方 案 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 方 案管 理 方 職 責 和 權(quán) 限 職 責 和 權(quán) 限 組 織 結(jié) 構(gòu) 和 職 責 機 構(gòu) 和 職 責 管 理 者 代 表 管 理 者 代 表 實 施 和 運 行 實 施 與 運 行 協(xié) 商 交 流 與 溝 通 協(xié) 商 交 流 與 溝 通 管 理 評 審 管 理 評 審 管 理 評 審 管 理 評 審 資 源 提 供 資 源 提 供 信 息 交 流 協(xié) 商 與 交 流 人 力 資 源 人 力 資 源 培 訓 、意 識 和 能 力 培 訓 、意 識 和 能 力 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 基 礎(chǔ) 設(shè) 施工 作 環(huán) 工 作 環(huán) 境 工 作 環(huán) 境 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 產(chǎn) 品 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 要 求 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 設(shè) 計 和 開 發(fā) 設(shè) 計 和 開 發(fā) 采 購 采 購 施 工 服 務(wù) 提 供 的 控 制 施 工 服 務(wù) 過 程 的 確 認 標 識 和 可 追 溯 性 顧 客 財 產(chǎn) 產(chǎn) 品 防 護 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 監(jiān) 視 和 測 量 設(shè) 備 控 制 監(jiān) 視 和 測 量 設(shè) 備 控 制 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 運 行 控 制 運 行 控 制 運 行 控 制 應(yīng) 急 準 備 與 響 應(yīng) 應(yīng) 急 準 備 與 響 應(yīng) 應(yīng) 急 準 備 與 響 應(yīng) 總 則 測 量 、分 析 和 改 進 總 則 檢 查 與 糾 正 措 施 檢 查 與 糾 正 措 施 顧 客 及 相 關(guān) 方 滿 意 度 的 監(jiān) 視 和 測 量 顧 客 滿 意 內(nèi) 部 審 核 內(nèi) 審 環(huán) 境 管 理 體 系 審 核 審 核 過 程 的 監(jiān) 視 和 測 量 過 程 的 監(jiān) 視 和 測 量 工 程 的 監(jiān) 視 和 測 量 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量 監(jiān) 視 與 測 量 績 效 監(jiān) 視 與 測 量 環(huán) 境 、職 業(yè) 健 康 安 全 的 監(jiān) 視 和 測 量 環(huán) 境 合 規(guī) 性 評 價 合 規(guī) 性 性 評 價 不 合 格 品 的 控 制 不 合 格 品 控 制 環(huán) 境 不 合 格 控 制 職 業(yè) 健 康 安 全 事 故 、事 件 計 不 符 合 的 控 制 不 符 合 、糾 正 措 施與 預(yù) 防 措 施事 故 事 件 不 符 合 糾 正 與預(yù) 防 措 施合 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 持 續(xù) 改 進 持 續(xù) 改 進 糾 正 措 施 糾 正 措 施 預(yù) 防 措 施 預(yù) 防 措 施１４ / 8208 《管理手冊》的說明《管理手冊》內(nèi)容本《管理手冊》是依據(jù) ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T504302022《工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO14000《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和OHSAS18001:2022《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》四個標準的要求，并結(jié)合河南省東方（集團）防腐有限公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的實際編制而成。本《管理手冊》為河南省東方（集團）防腐有限公司的法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。4.《管理手冊》的解釋權(quán)歸管理者代表或由他指定的負責人。6.《管理手冊》的更換與換版： 了 保 證 《管 理 手 冊 》的 適 用 性 ，可 根 據(jù) 以 下 需 要 對 《管 理 手 冊 》進 行 修 訂 或 換 版 。在發(fā)放新版 《管理手冊》的同時收回作廢的《管理手冊》。 內(nèi)容 針作了具體 闡述；“四標 一體“ 管理體系的 結(jié)構(gòu)和運行進行了描述。2 引用標準 我公司依據(jù)以下標準建立“四標一體“ 管理體系：:2022 《質(zhì)量管理體系要求》《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》:2022《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī) 范》 我公司引用以下標準作為“四標一體“ 管理體系的 績效改進指南：：2022 《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》：1996 《環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技 術(shù)通用指南》 《職業(yè)健康安全管理體系指南》 我公司引用以下標準指導“四標一體” 管理體系的內(nèi)部 審核：。 蔽 工 程 ：指 被 鄰 近 工 序 或 后 續(xù) 工 序 覆 蓋 掩 埋 后 ，無 法 直 接 檢 驗 的 工 程 管 理 部 位 。 主 ：指 工 程 項 目 的 投 資 方 ，即 建 設(shè) 單 位 、甲 方 、發(fā) 包 方 、顧 客 的 統(tǒng) 稱 。 質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責 。 質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高 質(zhì)量管理效率、降低 質(zhì)量管理成本而 實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。 工程項目 指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立 發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 供應(yīng)商/物資(采購產(chǎn)品)指以合同形式向公司提供物資的法人或自然人。 機械設(shè)備本公司基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分，直接或 間接投入施工過程的各種 專業(yè)施工機械和設(shè)備。 分項工程 是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M一步劃分而成。２１ / 824 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 　為了不斷增進顧客滿意，預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，提高企 業(yè)的管理水平，本公司建立并保持質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。GB/T190012022idtISO9001:2022 質(zhì)量管理體系要求、④公司的各個層面均有責 任提供必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。對２２ / 82以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和風險因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境、安全健康和風險。 文件的存在形式：。它包括: 部門的工作手冊、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程；有關(guān)的管理制度；檢驗規(guī)程；管理方案；應(yīng)急計劃；法律法規(guī)和其他的外來文件等。b)文件充分 滿足標準要求的原則。２４ / 82f)繼承與創(chuàng)新的原 則。《管理手冊》由辦公室編制、管理者代表審核、 經(jīng)總經(jīng) 理批準后予以實施發(fā)放， 《管理手冊》內(nèi)容包括：環(huán)境因素、危 險源的識別策劃適用范圍和手冊管理 文件控制 目的通 過 對 與 管 理 體 系 有 關(guān) 的 文 件 進 行 控 制 ，確 保 各 有 關(guān) 場 所 使 用 的 文 件 版 本 是 有 效 的 。 所轄受控文件的 發(fā)放、回收、銷毀等管理工作，文件原稿和審批手續(xù)的保存由辦公室負責。，由部門負責人審核后經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實施。為某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋作廢印章，并對作廢及回收的文件進行登記記錄。，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。、清晰。5)外來文件的控制公司制定《文件控制程序》及《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》對外來文件進行控制。 職責 人負責相關(guān) 記錄編制、處理的審批工作。 控制要求應(yīng) 建 立 并 實 施 《記 錄 控 制 程 序 》，明 確 記 錄 的 管 理 職 責 ，規(guī) 定 記 錄 填 寫 、標 識 、收 集 、保管 、檢 索 、保 存 期 限 和 處 置 等 要 求 。2)記錄 的保存 記錄的標識 、貯存、保 護、檢索、保留和處置工作。 程中的有關(guān) 記錄:記錄由工程管理部整理，工程管理部經(jīng)理審核歸檔；歸檔貯存的記錄按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。不斷增強職 工的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。d)總經(jīng) 理按策劃的時間間隔主持管理評審，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，以 評價持續(xù)改進體系的機會，使管理承諾得到 兌現(xiàn)。 總經(jīng)理組織全體員工通過建立并保持管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為公司各項工作的要求并實施，以確保顧客及相關(guān)方的要求得到確定和滿足，而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。對于外來的法律、法規(guī)和其它要求的管理按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 部 門 應(yīng) 指 定 專 人 對 有 關(guān) 質(zhì) 量 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 的 法 律 、法 規(guī) 和 其 它 要 求 等 資 料 按《文 件 控 制 程 序 》中 的 規(guī) 定 妥 善 保 管 ，并 將 有 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 要 求 傳 達 到 有 關(guān) 相 關(guān) 方 。 管理方針管理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向。公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量目標管理制度。持續(xù)改進——不斷地完善和改進各項管理，確保實現(xiàn)對顧客和社會的各項承諾，讓用戶及其他相關(guān)方滿意。３１ / 82 管理方針的管理a）管理方針需 經(jīng)總經(jīng)理的批準，并確保其有效貫徹執(zhí) 行。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，制定質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標和指標，規(guī)定必要的運行過程和資源以實現(xiàn)其目標。３２ / 82d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指 標 的差距，確保持 續(xù)改進，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果以管理體系文件形式予以規(guī)定和管理，如環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案等。3)策劃的 評審改進對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)定期評審，在對體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì) 量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行完整性。 職責a. 安全生產(chǎn)部負責環(huán)境因素識別與評價的組織工作以及環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作，會同各相關(guān)部門確定重要環(huán)境因素并制定控制措施。安全生產(chǎn)部組織各部門相關(guān)人員依據(jù)《環(huán)境因素識別、評價更新控制程序》對環(huán)境因素進行評價。2)危險 源的控制 識安全生產(chǎn)部組織各部門識別所有活動過程中的能控制的或可望控制的危險源，填寫《危險源辨識一覽表》和《重要危險源清單》。必要時可以隨時進行。根據(jù)評價 結(jié)果確定出重要危險源，并填寫重要危險源清單， 報管理者