【正文】 ，在保證質(zhì)量的前提下，完成生產(chǎn)任務(wù)。 決策層的質(zhì)量職能 （一）總經(jīng)理： 、法規(guī)要求的重要性；積極推行全面質(zhì)量管理，對質(zhì)量管理工作做出決策并組織實施，對產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任； 、法規(guī)， 負責批準、頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并落 實公司產(chǎn)品質(zhì)量目標、指標與管理方案； Q/YFAD2020 第 34 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，并明確其職責和權(quán)限； ，不斷完善質(zhì)量體系，保證質(zhì)量管理體系能有效運行； ，并明確其職權(quán)； （包括人力資源）； 、仲裁、獎懲、決策等； ，并確保對 QMS 有效性進行溝通； 。 綜合辦公室根據(jù) ISO9001： 2020 標準要求，結(jié)合各單位職責權(quán)限，擬定劃分公司管理體系職責，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理者代表是總經(jīng)理意圖的具體實施者。其中產(chǎn)品實現(xiàn)是直接過程，其余是產(chǎn)品 實現(xiàn)的支持過程； 、程序文件及實施文件，為過程的有效運作提供準則和方法； ； 、測量和分析； ，不斷尋找改進的機會，提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，必要時要調(diào)整已設(shè)定的質(zhì)量目標； 、調(diào)整和改進，并保持管理體系的完整性。對其所承擔的質(zhì)量職責和質(zhì)量活動負責。建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)、監(jiān)督并保持 質(zhì)量管理體系的正常運行； ，負責質(zhì)量體系文件的管理、修訂和換版。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件。全質(zhì)辦應(yīng)將公司質(zhì)量目標進行分解、轉(zhuǎn)化為部門質(zhì)量目標，內(nèi)容應(yīng)結(jié)合各部門產(chǎn)品質(zhì)量指標和具體的工作目標來制定； ，追求不斷的改進和提高； 12 月底制定下年度《部門質(zhì)量目標、指標方案》， 報管理者代表審批后下達到各部門組織實施； 價；在內(nèi)部質(zhì)量審核時，對部門質(zhì)量目標的適宜性和實現(xiàn)情況進行審核、評價。 實施要求 ，結(jié)合產(chǎn)品和持續(xù)改進要求，制定可測量的企業(yè)質(zhì)量目標。組織質(zhì)量目標評審； 負責組織制定本公司質(zhì)量目標，負責編制公司年度《質(zhì)量目標、指標和方案》，負責落實《質(zhì)量目標、指標和方案》并對實現(xiàn)情況進行Q/YFAD2020 第 30 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 檢查。 本公司的質(zhì)量目標是： 質(zhì)量目標： 出廠水泥合格率 100%；出廠水泥富裕強度合格率 100%；袋重合格率 100%； 顧客滿意率≥ 85％； 顧客投訴處理及時率 100％ 。 目標和指標的分解 Q/YFAD2020 第 29 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，全質(zhì)辦根據(jù)本單位職責分工與各部門車間活動、產(chǎn)品及服務(wù)的特點，將公司總體目標進行分解，形成目標指標管理方案，報管理者代表審批后下達到各單位實施 ； 進行以下工作：找出本單位與所分配目標、指標的差距和實現(xiàn)其目標、指標的關(guān)鍵點；擬訂本單位實現(xiàn)目標的措施；根據(jù)需要，可將單位目標、指標進一步分解、落實。 質(zhì)量目標的制定 全質(zhì)辦負責質(zhì)量目標的制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 實施要求 ， 并簽署批準正式發(fā)布； ； Q/YFAD2020 第 28 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，組織大會宣講和人員培訓，達到理解和溝通； ，制定和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，實施質(zhì)量獎懲制度，保證質(zhì)量方針的貫徹落實； ，不允許背離質(zhì)量方針的現(xiàn)象發(fā)生； ，對質(zhì)量方針的符合性、適宜性、持續(xù)性、有效性進行評價。 理解與含義 ，建立和實施質(zhì)量管理體系，開展各項質(zhì)量活動的根本準則，是全體員工必須長期遵循的管理宗旨和方向 ； ，即“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”，堅持“科學管理、規(guī)范操作”的主導思想，通過“持續(xù)改進、不斷改進、不斷提高”，生 產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，提供顧客滿意的服務(wù)。要求一般情況下通過合同、有關(guān)標準來體現(xiàn)，必要時可附有關(guān)協(xié)議等 ； ，同時必須滿足法律法規(guī)以及國家和行業(yè)標準中的強制性規(guī)定 ； ，提供水泥性能和使用方面的咨詢、指導和幫助，了解顧客和相關(guān)方意見，關(guān)注并測量顧客的滿意度。 職責 ，帶領(lǐng)全體員工為實現(xiàn)顧客滿意并不斷提高顧客的滿意度 而努力 ； —— 負責市場調(diào)研和預測，對顧客需求和期望進行識別和確定并及時傳達到公司有關(guān)部門； —— 負責將顧客的需求通過評審并轉(zhuǎn)化為合同要求； —— 處理顧客投訴，測量顧客滿意度，了解顧客意見并在必要時反饋給公司有關(guān)部門； 依據(jù)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定，研究將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求并形成文件； —— 依據(jù)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定，研究將顧客要求轉(zhuǎn)化為設(shè)備、生產(chǎn)滿足要求的能力 ； Q/YFAD2020 第 26 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 。 以顧客為關(guān)注焦點 概述 顧客是企業(yè)存在的基礎(chǔ)，為顧客服務(wù)是企業(yè)的宗旨，滿足顧客要求是Q/YFAD2020 第 25 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 企業(yè)始終不渝追求的目標。 本要求執(zhí)行的程序文件 《記錄控制程序》 5 管理職責 Q/YFAD2020 第 24 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 管理承諾 本 公司最高管理者與管理層對所有顧客和相關(guān)方承諾：以身作則，并帶領(lǐng)全體員工認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；確保公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)；嚴 格履行合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提高顧客和相關(guān)方的滿意度。現(xiàn)場使用的質(zhì)量 運行 記錄由記錄所在部門負責保管。銷售合同要求時，在合同商定期內(nèi)質(zhì)量 體系運行 記錄可按程序向顧客和相關(guān)方提供。同時對記錄進行適當方式的標識，以便于檢索 ； 全質(zhì)辦是質(zhì)量 管理體系運行 記錄控制的牽頭管理單位，制定質(zhì)量記錄控制程序，各單位按照控制程序執(zhí)行。 控制要點 運行 記錄的格式樣表，全質(zhì)辦對質(zhì)量 運行 記錄所用的 內(nèi)容格式、適用性進行規(guī)范統(tǒng)一，必要時可進行評審。 本要求執(zhí)行的程序文件 《文件控制程序》 記錄控制 質(zhì)量記 錄是產(chǎn)品質(zhì)量、過程活動符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，也是本公司進行質(zhì)量改進和提供產(chǎn)品可追溯性的依據(jù)，因此，必須對質(zhì)量記錄進行管理和控制。共享文檔各單位根據(jù)使用權(quán)限可根據(jù)相關(guān)單位提供的密碼打開，但不可進行修改，只能閱讀。 —— 文件發(fā)放時，由發(fā)文部門確定發(fā)放范圍、做好發(fā)放記錄，確保文件使用單位及時獲得有效版本文件 ； —— 收文部門必須有專人管理文件，做好收文記錄，確保文件保持清晰，做到易于識別 ； —— 受控文件應(yīng)予標識，并嚴格控制發(fā)放范圍 ； —— 當文件宣布作廢或新版本文件發(fā)放時，及時收回作廢文件，同時對其加蓋作廢標識，并按規(guī)定銷毀，作廢文件需要作為資料保留時，由文件管理單位對其加蓋作廢章后保留 ； —— 對外發(fā)放文件和資料時，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，并做好記錄 ； Q/YFAD2020 第 21 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 —— 根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化和文件 的使用情況，必要時對文件進行再評審，根據(jù)評審結(jié)論進行相應(yīng)的更改和修訂； —— 文件更改以書面形式進行，更改申請由各使用單位提出，也可由全質(zhì)辦提出，文件更改通知單由全質(zhì)辦統(tǒng)一編寫，并按 a 條規(guī)定辦理審批發(fā)放手續(xù)； —— 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人； —— 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)確保得到識別； —— 文件經(jīng)多次更改或情況發(fā)生變化，應(yīng)及時進行修訂換版和重新印制發(fā)放； 質(zhì)量管理體系文件以紙張形式存在，其它資料可以存在于任何媒體，如紙張、計算機、磁盤、光盤或其他電子媒介。 職責 、程序文件的登記、發(fā)放和回收管理工作；負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)外來文件的識別獲取、批轉(zhuǎn)和分發(fā)控制工作； 、更改、換版工作； 范圍，分管所屬技術(shù)、管理方面的標準和文件資料的控制； d. 其它部門負責本部門專用文件和資料的控制。每次發(fā)放新 版本發(fā)放時，作廢的手冊由綜合辦公室回收處置，以防誤用并確保手冊的統(tǒng)一性和嚴肅性。不受控手冊不受更改控制 。 手冊內(nèi)容的修改可由業(yè)務(wù)主管單位向全質(zhì)辦提出書面申請，申請時應(yīng)寫明修改的內(nèi)容及理由，或由全質(zhì)辦根據(jù)手冊的具體執(zhí)行情況提出修改意見，也可由總 經(jīng)理直接提出修改意見，由管理者代表和全質(zhì)辦及相關(guān)人員協(xié)調(diào)并充分商定后實施修改，修改文件應(yīng)按《 文件控制程序》進行 。非受控手冊不受文件更改的控制。手冊持有人必須履行登記簽收手續(xù)，并對手冊妥善保管，不得轉(zhuǎn)送、借出、拆散、抽頁和隨意涂改；手冊丟失人及時報綜合辦公室說明情況，申請補發(fā)；工作變動 時，應(yīng)及時交回。 登記內(nèi)容包括 :發(fā)放序號、接收部門、接 收人、發(fā)放數(shù)量、手冊編號或標識、接收人簽字、日期等；其它任何單位或人員不得翻印和發(fā)放 ； ； ，每年組織一次評審，可單獨進行，也可與管理評審合并進行 ； “受控”和“不受控”兩種形式。綜合辦公室負責手冊的日常登記、發(fā)放及作廢手冊的回收管理 ,全質(zhì)辦負責手冊的修改、修訂、換版工作 ； ：質(zhì)量手冊以總經(jīng)理簽署批準令的方式批準發(fā)布，同時宣布手冊的實施日期。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 質(zhì)量管理體系的范圍，其中包括對質(zhì)量管理體系要求與刪減條款細節(jié)的合理性說明； 、相互作用的表述以及對其的控制方法； ； 文件的引用。 為某項活動具體操作提供幫助指導信息的文件。 Q/YFAD2020 第 16 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質(zhì)量體系程序文件。 它是向企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的文件。 管理體系文件的構(gòu)成： 質(zhì)量管理體系文件的作用是溝通意圖，團結(jié)協(xié)作，統(tǒng)一行動，是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 編寫與標準要求和本公司管理方針相一致的管理 體系文件 ,并有效地實施。礦山的開采、運輸由采供部對外包單位進行管理和監(jiān)督；部分水泥的承運工作由Q/YFAD2020 第 15 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 銷售公司與承運方簽訂承運協(xié)議，并負責管理和監(jiān)督，使承運方按照 本 公司要求作好水泥的承運工作； 部分設(shè)備的大修由生產(chǎn)部與外協(xié)單位 簽訂檢修協(xié)議，并負責管理和監(jiān)督，確保檢修質(zhì)量。 本公司涉及到產(chǎn)品的外包均按要 求對其過程進行控制。并規(guī)定了過程之間的順序和相互作用，明確了過程運行、控制準則和方法，對各部門的職責進行了劃分，各部門應(yīng)按照文件中的規(guī)定要求進行運作和實施。 本公司的質(zhì)量管理體系由基礎(chǔ)支持過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程組成，其中“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”及“測量、分析和改進”四個大過程分別在本手冊 的第 8 章。 b、持續(xù)改進 (continual improvement): 持續(xù)改進是指不斷地注重提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，實現(xiàn)其質(zhì)量方針、目標的活動 。 2 引用標準： 本手冊引用了下列標準，在本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效版本。此外，按照水泥生產(chǎn)工藝特點，在水泥生產(chǎn)作業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性 ,均在連續(xù)的作業(yè)過程之中進行測量、檢驗并驗證是否達到了過程輸出Q/YFAD2020 第 13 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 的要求，后續(xù)的監(jiān)視和測量同時也驗證前一過程輸出，因此，不存在特殊過程，故可對 ISO9001－ 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中 “生產(chǎn)和服務(wù)過