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水泥公司質量手冊-資料下載頁

2024-10-24 21:44本頁面

【導讀】附錄B陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司組織機構圖……………………附錄D陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司質量職能分配表………………序為第四版,現(xiàn)予以批準頒布實施。自2020年1月1日起。滿足顧客的期望和要求?,F(xiàn)予以正式頒布,請各部門嚴格執(zhí)行,狠抓落實。關人員抵達并進行處理。是蒲白煤電公司三產(chǎn)支柱企業(yè),也是陜西省骨干水泥生產(chǎn)企業(yè)。水泥速凝劑,產(chǎn)品各種理化指標均達一等品標準。“堯峰水泥”被命名為“陜西建材行業(yè)消費者關注十大品。年被命名為“陜西省名牌”。產(chǎn)品合格率連續(xù)27年保持100%;“堯山型”水。塑造了堯峰形象,鑄造了堯峰品牌,為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎?,F(xiàn)企業(yè)和用戶雙贏,實現(xiàn)共同進步、共同發(fā)展!

  

【正文】 報告。 本要求執(zhí)行的程序文件 《質量體系管理評審程序》 6 資源管理 資源的提供 概述 為實施和改進質量管理體系的過程,以滿足顧客和相關方要求,增強顧客和相關方滿意,企業(yè)應根據(jù)顧客和相關方的需求及法律法規(guī)的要求,及時識別、確定資源要求并提供所需的資源。包括:人力、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 職責 、配置或增置的決策; Q/YFAD2020 第 50 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 、配置或增置的實施; 、全質辦、 綜合 辦公室等部門負責對資源要求進行識別,并負責資源的調整、配置或增置的實施。 控制要求 方需求,實施和改進質量管理體系過程的需要,及時識別并確定所需資源; ,制定人力、設施、工作環(huán)境資源的調整、配置實施方案,經(jīng)批準后實施; c. 及時有效的提供所需資源,保證質量管理過程的實施和持續(xù)改進,支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程的有效運作,達到顧客和相關方滿意; ,各主管單位應進行資源配置效果的評價 ,以使其滿足要求。 人力資源 概述 企業(yè)堅持對承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員,從所受教育和培訓的程度、技能水平和工作經(jīng)歷方面進行能力的識別 、判斷、教育和培訓,合理配置人力資源,嚴格管理。制定和實施員工培訓教育計劃,開展各類技術培訓和知識更新的再教育工作并評價培訓的有效性。確保在崗員工能力Q/YFAD2020 第 51 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 達到規(guī)定要求。通過培訓使所有員工意識到: ,以及如何為實現(xiàn)規(guī)定的目標和指標作出貢獻; ,實現(xiàn)管理體系要求包括應急準備與響應要求中的作用和職責; 。 職責 管理者代表負責員工的質量意識教育。 綜合辦公室:負責對人 員配置和選聘提出方案,并對各崗位人員進行分類和合理的配置,對各崗位人員所需的教育、培訓、經(jīng)歷及技能提出要求,負責企業(yè)外部培訓的聯(lián)系和溝通。負責公司年度培訓計劃的制定、培訓工作的實施與監(jiān)督,負責組織對培訓效果進行驗證。 各部門配合綜合辦公室做好培訓計劃的實施,并對培訓效果進行評價。 控制要求 識別能力需求,制定各類人員的上崗條件,人員配置時應按照上崗條件進行嚴格考核,以保證在崗人員的資質、能力勝任崗位要求;按配置要求為部門配置人員。 Q/YFAD2020 第 52 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 編寫員工 年度培訓計劃,采用公司內(nèi)部、公 司 外部或參加各種專業(yè)性的社會教育等方式對員工進行管理、技術、技能和經(jīng)驗方面的培訓。 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法,評價經(jīng)過培訓的人員是否已具備所需的能力,以評價培訓的有效性;對不能滿足能力要求的人員應及時進行調整。 對各類人員培訓實行“三級” 教育。特殊崗位工作人員要參加專門培訓,經(jīng)考試合格后上崗。尤其是從事特種作業(yè)、關鍵過程、檢驗或試驗人員。 管理者代表組織職能部門通過各種媒體、勞動競賽以及質量月活動等形式,對員 工進行質量意識方面的教育,使員工意識到滿足顧客和相關方和法律、法規(guī)要求的重要性;使員工意識到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關性,為實現(xiàn)公司質量目標做出貢獻。 綜合辦公室負責保存公司內(nèi)各類人員的人事教育檔案,負責保存各類人員的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄,以證實各項工作已得到實施。 本要求執(zhí)行的程序文件 《人力資源控制程序》 基礎設施 概述 Q/YFAD2020 第 53 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點 ,在識別設施、設備要求的基礎上,配置適宜的生產(chǎn)設備、測量系統(tǒng)以及維護、服務系統(tǒng),為實現(xiàn)產(chǎn) 品的質量特性、滿足顧客需求提供足夠的基礎支持。 基礎設施的范圍 a 建筑物、工作場所及相關的水、電、汽等配套工程; b 生產(chǎn)和檢測設備,包括生產(chǎn)設備及生產(chǎn)配套的輔助設備、監(jiān)視與測量設備、環(huán)保設施、安全設施以及應用軟件等 ; c 服務設施,如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡、運輸?shù)?。 職責 、廠房等設施以及生產(chǎn)線監(jiān)視、測量設備的歸口管理單位; 、設施使用車間負責日常維護與保養(yǎng)。 控制要求 識別和確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設施、 設備的要求,并在技術文件中做出明確規(guī)定。 當需要對設施、設備進行調整、配置或增置時,設施的主管部門應根據(jù)產(chǎn)品或過程對設施、設備的要求,提出設施、設備的調整、配置或增置方案,經(jīng)生產(chǎn)副總批準后實施。 Q/YFAD2020 第 54 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 設施、設備的主管部門應及時組織對設施、設備的調整、配置或增置效果進行評價;設施、設備的重大調整、配置或增置效果應提交管理評審進行評價。 設施、設備的主管部門和使用部門應按 的要求對設施、設備進行監(jiān)控和維護保養(yǎng)。 本要求執(zhí)行的程序文件 《設施 及工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視測量設備控制程序》 工作環(huán)境 概述 對為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、所需工作環(huán)境的因素進行識別和管理,嚴格控制包括工作方法以及員工使用的一些特殊設施(熱、衛(wèi)生、振動、噪聲)等因素,確保工作環(huán)境能夠滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質量特性要求。 職責 生產(chǎn)技術部是本公司安全衛(wèi)生和環(huán)境、環(huán)保設施的歸口管理部門 ,并負責工作環(huán)境的識別 ,必要時可提出特殊要求、負責計量環(huán)境需求的識別和評價。 化驗室負責檢驗和試驗作業(yè)環(huán)境的識別和評價。 Q/YFAD2020 第 55 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 綜合辦公室負責除生產(chǎn)現(xiàn)場以外的部門安全衛(wèi)生和環(huán)境管理,并負責全公司設施的定置管理。 各級組織采取生活會、談心等方式,統(tǒng)一認識,形成團結協(xié)作,心情舒暢的工作氛圍。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)有特殊要求的工作環(huán)境,應在技術文件中做出明確規(guī)定,包括場地的面積、溫度、濕度等。 對檢驗和試驗作業(yè)環(huán)境、計量作業(yè)環(huán)境的需求進行識別,并在有關作業(yè)文件以及檢定規(guī)程中做出規(guī)定。 根據(jù)不同工種,對工作環(huán)境要進行監(jiān)控和管理,并制定相應的安全操作規(guī)定 。 要對工作環(huán)境進行日常管理和保持,包括工作場所的清掃,水、電、氣的檢查和維護等。 定期或不定期對工作環(huán)境的安全衛(wèi)生、定置設施、特殊設施進行監(jiān)督檢查,確保工作環(huán)境能夠充分滿足正常經(jīng)營管理的需要。 本要求執(zhí)行的程序 《設施及工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) Q/YFAD2020 第 56 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品需經(jīng)過一系列有序的過程和子過程來實現(xiàn)。為確保質量,達到顧客和相關方滿意,本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃,使其處于受控狀態(tài)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與管理體系其它過程的要求相一致。 職責 ,保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制按規(guī)定得到實施; ,過程的測量和監(jiān)控,檢驗作業(yè)文件的編制并組織實施; 。 策劃內(nèi)容包括: a、根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同確定質量目標和要求; b、根據(jù)質量目標和要求確定所需的過程和子過程,尤其應識別出關鍵過程;依據(jù)本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝特點,本公司目前的產(chǎn)品實現(xiàn)過程如下:原燃材料采購、生料制備、熟料燒成、水泥制成等過程; c、識別 所需的文件和資源; d、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接受準則。本公司在采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都根據(jù)需要設置Q/YFAD2020 第 57 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 檢驗與試驗控制點; e、確定為證實過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是產(chǎn)品質量形成的重要過程,本公司從識別和確定產(chǎn)品要求開始,到生產(chǎn)和交付合格產(chǎn)品,直至交付后的服務活動,對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程已進行了策劃,并確保與本公司的質量管理體系要求相一致,適用于本公司的資源配置、過程、能力和運作的特點并形成文件(包括為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄)。 當現(xiàn)行質量管理體系不能完全覆蓋實現(xiàn)過程時,應由管理者代表主持進行質量策劃,策劃的結果由全質辦編寫質量計劃,經(jīng)管理者代表批準后作為對現(xiàn)行質量管理體系文件的補充。 全質辦負責: —— 按照產(chǎn)品要求和實現(xiàn)過程控制的需要,向管理者代表提出質量策劃的意見,經(jīng)管理者代表批準后,編制質量計劃方案,各相關單位根據(jù)分工向全質辦提交相應資料; —— 匯總資料形成質量計劃,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施; —— 監(jiān)督、協(xié)調和指導質量計劃的實施,并根據(jù)實施情況及時修訂質量計劃 。 Q/YFAD2020 第 58 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質量計劃: —— 每年年初,各主管單位編寫質量計劃,經(jīng)主管領導批準后實施。計劃實施后,對實施情況進行總結,并將相關的控制措施納入現(xiàn)行質量管理體系文件中。計劃可單列編制,也可指定單位合并以上計劃內(nèi)容編寫公司年度工作計劃。 附錄 E:陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司工藝流程圖 本要求執(zhí)行的程序文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 職責 、分析、識別和確定顧客要求 ; 品質量有關的法律法規(guī)要求、顧客要求和公司實際,負責確定產(chǎn)品內(nèi)控標準。 控制要求 理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。本公司極其重視市場信息的收集和分析,通過市場Q/YFAD2020 第 59 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 調研、預測和與顧客的直接接觸,努力識別顧客需求。確定顧客所需產(chǎn)品的要求,其內(nèi)容包括: a. 顧客規(guī)定的要求,如合同、訂單、協(xié)議或口頭和電話訂單中明確的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、技術標準、以及與產(chǎn)品交付和服務有關等內(nèi)容; b. 雖然顧客未作規(guī)定,但按規(guī)定的用途或已知的預期或潛在的用途所必需具有的 特性等方面的要求及其它有關規(guī)定; 、法規(guī)要求; d. 本公司確定的任何附加要求,如內(nèi)控標準 .產(chǎn)品包裝、運輸?shù)确矫娴挠嘘P要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審 職責 ,并跟蹤銷售合同的實施情況; ; 、落實合同質量要求。 控制要點 企業(yè)通過與產(chǎn)品有關要求的評審,達到準確理解顧客要求,確認有能力滿足規(guī)定要求,簽訂雙方均可接受的銷售合同,為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的組織實施提供依據(jù)。 Q/YFAD2020 第 60 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 本公司在投標、接受合同之前都要進行與產(chǎn)品有關要求的評審,確保每一份合同在簽訂前都得到適當評審并達到: 、產(chǎn)品標準和其他附加要求都得到規(guī)定; ,與以前表述不一致的合同條款已予以解決并得到顧客認可; ,按期交付符合合同規(guī)定要求的產(chǎn)品。 銷售公司負責記錄評審結論,跟蹤合同的執(zhí)行情況,對評審過程中提出的問題的解決及合同執(zhí)行情況跟蹤結果予以記錄和保存;若顧客提供的要求沒有形成文件,銷售公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,銷售公司負責將變更要求正確傳遞到相關部門和人員,以確保相關文件及時得到修改和相關人員知道已變更的要求。必要時,應對變更條款重新組織評審。 顧客溝通 職責 ,建立與顧客的聯(lián)系渠道,接受和協(xié)調處理顧客投訴; Q/YFA
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