【導(dǎo)讀】附錄B陜西蒲白堯峰水泥有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖……………………附錄D陜西蒲白堯峰水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量職能分配表………………序?yàn)榈谒陌?現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。自2020年1月1日起。滿足顧客的期望和要求?，F(xiàn)予以正式頒布，請(qǐng)各部門嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓落實(shí)。關(guān)人員抵達(dá)并進(jìn)行處理。是蒲白煤電公司三產(chǎn)支柱企業(yè)，也是陜西省骨干水泥生產(chǎn)企業(yè)。水泥速凝劑，產(chǎn)品各種理化指標(biāo)均達(dá)一等品標(biāo)準(zhǔn)?！皥蚍逅唷北幻麨椤瓣兾鹘ú男袠I(yè)消費(fèi)者關(guān)注十大品。年被命名為“陜西省名牌”。產(chǎn)品合格率連續(xù)27年保持100%;“堯山型”水。塑造了堯峰形象，鑄造了堯峰品牌，為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)企業(yè)和用戶雙贏，實(shí)現(xiàn)共同進(jìn)步、共同發(fā)展！

　　

【正文】 報(bào)告。 本要求執(zhí)行的程序文件 《質(zhì)量體系管理評(píng)審程序》 6 資源管理 資源的提供 概述 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，以滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，企業(yè)應(yīng)根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求及法律法規(guī)的要求，及時(shí)識(shí)別、確定資源要求并提供所需的資源。包括：人力、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 職責(zé) 、配置或增置的決策； Q/YFAD2020 第 50 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 、配置或增置的實(shí)施； 、全質(zhì)辦、 綜合 辦公室等部門負(fù)責(zé)對(duì)資源要求進(jìn)行識(shí)別，并負(fù)責(zé)資源的調(diào)整、配置或增置的實(shí)施。 控制要求 方需求，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的需要，及時(shí)識(shí)別并確定所需資源； ，制定人力、設(shè)施、工作環(huán)境資源的調(diào)整、配置實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； c. 及時(shí)有效的提供所需資源，保證質(zhì)量管理過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持性過程的有效運(yùn)作，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意； ，各主管單位應(yīng)進(jìn)行資源配置效果的評(píng)價(jià) ,以使其滿足要求。 人力資源 概述 企業(yè)堅(jiān)持對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，從所受教育和培訓(xùn)的程度、技能水平和工作經(jīng)歷方面進(jìn)行能力的識(shí)別 、判斷、教育和培訓(xùn)，合理配置人力資源，嚴(yán)格管理。制定和實(shí)施員工培訓(xùn)教育計(jì)劃，開展各類技術(shù)培訓(xùn)和知識(shí)更新的再教育工作并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。確保在崗員工能力Q/YFAD2020 第 51 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 達(dá)到規(guī)定要求。通過培訓(xùn)使所有員工意識(shí)到： ，以及如何為實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)和指標(biāo)作出貢獻(xiàn)； ，實(shí)現(xiàn)管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求中的作用和職責(zé)； 。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量意識(shí)教育。 綜合辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)人 員配置和選聘提出方案，并對(duì)各崗位人員進(jìn)行分類和合理的配置，對(duì)各崗位人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及技能提出要求，負(fù)責(zé)企業(yè)外部培訓(xùn)的聯(lián)系和溝通。負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)工作的實(shí)施與監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 各部門配合綜合辦公室做好培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 控制要求 識(shí)別能力需求，制定各類人員的上崗條件，人員配置時(shí)應(yīng)按照上崗條件進(jìn)行嚴(yán)格考核，以保證在崗人員的資質(zhì)、能力勝任崗位要求；按配置要求為部門配置人員。 Q/YFAD2020 第 52 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 編寫員工 年度培訓(xùn)計(jì)劃，采用公司內(nèi)部、公 司 外部或參加各種專業(yè)性的社會(huì)教育等方式對(duì)員工進(jìn)行管理、技術(shù)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的培訓(xùn)。 通過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備所需的能力，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；對(duì)不能滿足能力要求的人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)各類人員培訓(xùn)實(shí)行“三級(jí)” 教育。特殊崗位工作人員要參加專門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。尤其是從事特種作業(yè)、關(guān)鍵過程、檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員。 管理者代表組織職能部門通過各種媒體、勞動(dòng)競賽以及質(zhì)量月活動(dòng)等形式，對(duì)員 工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)方面的教育，使員工意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；使員工意識(shí)到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存公司內(nèi)各類人員的人事教育檔案，負(fù)責(zé)保存各類人員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄，以證實(shí)各項(xiàng)工作已得到實(shí)施。 本要求執(zhí)行的程序文件 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 Q/YFAD2020 第 53 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn) ,在識(shí)別設(shè)施、設(shè)備要求的基礎(chǔ)上，配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量系統(tǒng)以及維護(hù)、服務(wù)系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的質(zhì)量特性、滿足顧客需求提供足夠的基礎(chǔ)支持。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a 建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、汽等配套工程； b 生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)配套的輔助設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施以及應(yīng)用軟件等 ； c 服務(wù)設(shè)施，如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)?。 職責(zé) 、廠房等設(shè)施以及生產(chǎn)線監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的歸口管理單位； 、設(shè)施使用車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)與保養(yǎng)。 控制要求 識(shí)別和確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)施、 設(shè)備的要求，并在技術(shù)文件中做出明確規(guī)定。 當(dāng)需要對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)整、配置或增置時(shí)，設(shè)施的主管部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或過程對(duì)設(shè)施、設(shè)備的要求，提出設(shè)施、設(shè)備的調(diào)整、配置或增置方案，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 Q/YFAD2020 第 54 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 設(shè)施、設(shè)備的主管部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)設(shè)施、設(shè)備的調(diào)整、配置或增置效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；設(shè)施、設(shè)備的重大調(diào)整、配置或增置效果應(yīng)提交管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。 設(shè)施、設(shè)備的主管部門和使用部門應(yīng)按 的要求對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)保養(yǎng)。 本要求執(zhí)行的程序文件 《設(shè)施 及工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 概述 對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、所需工作環(huán)境的因素進(jìn)行識(shí)別和管理，嚴(yán)格控制包括工作方法以及員工使用的一些特殊設(shè)施（熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲）等因素，確保工作環(huán)境能夠滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是本公司安全衛(wèi)生和環(huán)境、環(huán)保設(shè)施的歸口管理部門 ,并負(fù)責(zé)工作環(huán)境的識(shí)別 ,必要時(shí)可提出特殊要求、負(fù)責(zé)計(jì)量環(huán)境需求的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)環(huán)境的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 Q/YFAD2020 第 55 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 綜合辦公室負(fù)責(zé)除生產(chǎn)現(xiàn)場以外的部門安全衛(wèi)生和環(huán)境管理，并負(fù)責(zé)全公司設(shè)施的定置管理。 各級(jí)組織采取生活會(huì)、談心等方式，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，形成團(tuán)結(jié)協(xié)作，心情舒暢的工作氛圍。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有特殊要求的工作環(huán)境，應(yīng)在技術(shù)文件中做出明確規(guī)定，包括場地的面積、溫度、濕度等。 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)環(huán)境、計(jì)量作業(yè)環(huán)境的需求進(jìn)行識(shí)別，并在有關(guān)作業(yè)文件以及檢定規(guī)程中做出規(guī)定。 根據(jù)不同工種，對(duì)工作環(huán)境要進(jìn)行監(jiān)控和管理，并制定相應(yīng)的安全操作規(guī)定 。 要對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行日常管理和保持，包括工作場所的清掃，水、電、氣的檢查和維護(hù)等。 定期或不定期對(duì)工作環(huán)境的安全衛(wèi)生、定置設(shè)施、特殊設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作環(huán)境能夠充分滿足正常經(jīng)營管理的需要。 本要求執(zhí)行的程序 《設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Q/YFAD2020 第 56 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品需經(jīng)過一系列有序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)。為確保質(zhì)量，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意，本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，使其處于受控狀態(tài)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其它過程的要求相一致。 職責(zé) ，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制按規(guī)定得到實(shí)施； ，過程的測(cè)量和監(jiān)控，檢驗(yàn)作業(yè)文件的編制并組織實(shí)施； 。 策劃內(nèi)容包括： a、根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和要求確定所需的過程和子過程，尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵過程；依據(jù)本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，本公司目前的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程如下：原燃材料采購、生料制備、熟料燒成、水泥制成等過程； c、識(shí)別 所需的文件和資源； d、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。本公司在采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都根據(jù)需要設(shè)置Q/YFAD2020 第 57 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制點(diǎn)； e、確定為證實(shí)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要過程，本公司從識(shí)別和確定產(chǎn)品要求開始，到生產(chǎn)和交付合格產(chǎn)品，直至交付后的服務(wù)活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程已進(jìn)行了策劃，并確保與本公司的質(zhì)量管理體系要求相一致，適用于本公司的資源配置、過程、能力和運(yùn)作的特點(diǎn)并形成文件（包括為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄）。 當(dāng)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全覆蓋實(shí)現(xiàn)過程時(shí)，應(yīng)由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果由全質(zhì)辦編寫質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充。 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)： —— 按照產(chǎn)品要求和實(shí)現(xiàn)過程控制的需要，向管理者代表提出質(zhì)量策劃的意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，編制質(zhì)量計(jì)劃方案，各相關(guān)單位根據(jù)分工向全質(zhì)辦提交相應(yīng)資料； —— 匯總資料形成質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； —— 監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并根據(jù)實(shí)施情況及時(shí)修訂質(zhì)量計(jì)劃 。 Q/YFAD2020 第 58 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃： —— 每年年初，各主管單位編寫質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃實(shí)施后，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將相關(guān)的控制措施納入現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件中。計(jì)劃可單列編制，也可指定單位合并以上計(jì)劃內(nèi)容編寫公司年度工作計(jì)劃。 附錄 E:陜西蒲白堯峰水泥有限責(zé)任公司工藝流程圖 本要求執(zhí)行的程序文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 職責(zé) 、分析、識(shí)別和確定顧客要求 ； 品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求、顧客要求和公司實(shí)際，負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 控制要求 理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。本公司極其重視市場信息的收集和分析，通過市場Q/YFAD2020 第 59 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客的直接接觸，努力識(shí)別顧客需求。確定顧客所需產(chǎn)品的要求，其內(nèi)容包括： a. 顧客規(guī)定的要求，如合同、訂單、協(xié)議或口頭和電話訂單中明確的產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以及與產(chǎn)品交付和服務(wù)有關(guān)等內(nèi)容； b. 雖然顧客未作規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期或潛在的用途所必需具有的 特性等方面的要求及其它有關(guān)規(guī)定； 、法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) .產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸?shù)确矫娴挠嘘P(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 職責(zé) ，并跟蹤銷售合同的實(shí)施情況； ； 、落實(shí)合同質(zhì)量要求。 控制要點(diǎn) 企業(yè)通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，達(dá)到準(zhǔn)確理解顧客要求，確認(rèn)有能力滿足規(guī)定要求，簽訂雙方均可接受的銷售合同，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的組織實(shí)施提供依據(jù)。 Q/YFAD2020 第 60 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 本公司在投標(biāo)、接受合同之前都要進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，確保每一份合同在簽訂前都得到適當(dāng)評(píng)審并達(dá)到： 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其他附加要求都得到規(guī)定； ，與以前表述不一致的合同條款已予以解決并得到顧客認(rèn)可； ，按期交付符合合同規(guī)定要求的產(chǎn)品。 銷售公司負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)論，跟蹤合同的執(zhí)行情況，對(duì)評(píng)審過程中提出的問題的解決及合同執(zhí)行情況跟蹤結(jié)果予以記錄和保存；若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售公司負(fù)責(zé)將變更要求正確傳遞到相關(guān)部門和人員，以確保相關(guān)文件及時(shí)得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)變更條款重新組織評(píng)審。 顧客溝通 職責(zé) ，建立與顧客的聯(lián)系渠道，接受和協(xié)調(diào)處理顧客投訴； Q/YFA