【導(dǎo)讀】環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》。全面管理的重要組成部份，適用于各部門和車間。日起正式實施執(zhí)行。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求。系持續(xù)有效的運行，以實現(xiàn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。3．確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方要求的意識；職業(yè)病預(yù)防、安全衛(wèi)生等方面的意識；5．就管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。系在組織內(nèi)是永久的，而不是臨時性的，兩個體系的所有要素在組織內(nèi)均得到實施。在技術(shù)經(jīng)濟許可的條件下全員開展環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，并持。危險過程帶來的傷害可能。安全衛(wèi)生行為進(jìn)行溝通，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！豆芾硎謨浴酚赊k公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，其它任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放?！豆芾硎謨浴穼?nèi)發(fā)放對象為與本公司管理體系直接有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理，車間主管，內(nèi)審員。

　　

【正文】 。 受審部門接到不符合報告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，報送辦公室。 辦公室在受審核方自檢合格的基礎(chǔ)上，組織審核員對糾正措施的實施結(jié) 果進(jìn)行檢查，并進(jìn)行確認(rèn)。 辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料，以作為管理評審時的輸入資料。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《記錄控制程序》 管理評審 本公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，定期評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總則 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對本公司管理體系進(jìn)行評審，每一個年度周期內(nèi)評審一次，如有特殊需要時，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 評審參加人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé) 人和車間主管。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ螅匆鬁?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。 評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息： a．審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）。 b．各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。 c．各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié)。 d．管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 e．預(yù)防措施及糾正措施的實施狀況。 f．以往管理評審整改措施，包括改進(jìn)措施實施情況的 跟蹤、驗證結(jié)果。 g．經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更（如組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法律 法規(guī)及其要求變動、重大經(jīng)濟政策變動等）。 h．過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計劃。 評審輸出 26 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不符合和改進(jìn)項目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施計劃和要求。 管理評審應(yīng)以管理評審報告的形式輸出，報告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： a．對方針和目標(biāo)符合性的判定。 b．為提 高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 c．為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 d．各種資源的確定和需要（包括人、機、料、法、環(huán)）。 e．對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 辦公室根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論。編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 需采取整改 /改進(jìn)措施時，由責(zé)任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施，辦公室負(fù)責(zé)對措施實 施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗證。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的記錄與歸檔工作。 由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《記錄控制程序》 27 附錄 A GB/T24001199 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)對照 GB/T240011996 GB/T2800120xx 1 范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 規(guī)范性引用文件 3 定義 3 術(shù)語和定義 4 環(huán)境管理體系 4 職業(yè)健康安全管理體系 要素 總要求 總要求 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 策劃 環(huán)境因素 以危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法律與其它要求 法規(guī)和其它要求 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo) 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 實施與運行 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)、意識 和能力 信息交流 協(xié)商和溝通 環(huán)境管理體系文件 文件 文件控制 文件和資料控制 運行控制 運行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 不符合、糾正與預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 記錄 記錄和記錄管理 環(huán)境管理體系審核 審核 管理評審 管理評審 28 附錄 B 管理體系程序文件清單 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 管 理 部 門 1 QEM20120xx 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 2 QEM20220xx 危險源辨識、風(fēng)險評價策劃控制程序 3 QEM20320xx 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 4 QEM20420xx 方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序 5 QEM20520xx 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 6 QEM20620xx 信息交流控制程序 7 QEM20720xx 文件控制程序 8 QEM20820xx 運行控制通用程序 9 QEM20920xx 新建項目控制程序 10 QEM21020xx 對相關(guān)方施加影響控制程序 11 QEM21120xx 粉塵、噪聲控制程序 12 QEM21220xx 職業(yè)健康管理程序 13 QEM21320xx 生產(chǎn)安全管理程序 14 QEM21420xx 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 15 QEM21520xx 監(jiān)視和測量 控制程序 16 QEM21620xx 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序 17 QEM21720xx 事故處理控制程序 18 QEM21820xx 記錄控制程序 19 QEM21920xx 內(nèi)部審核控制程序 29 20 QEM22020xx 管理評審控制程序 3 附錄 C 管理體系職能分配表 涉及部門 職能分配 過 程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 環(huán) 安 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 財務(wù)部 GB/T240011996 GB/T2800120xx 1 范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 規(guī)范性引用文件 3 定義 3 術(shù)語和定義 4 環(huán)境管理體系 4 職業(yè)健康安全管理體系要素 總要求 總要求 ● ● ● ● ● ● ● ● 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 ● ● ● ● ● ● ● ● 策劃 策劃 環(huán)境因素 ● ● ● ● ● ● ● 以危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 ● ● ● ● ● ● ● 法律與其它要求 法規(guī)和其它要求 ● ● ● ● ● ● ● 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo) ● ● ● ● ● ● ● ● 4 涉及部門 職能分配 過 程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 環(huán) 安 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 財 務(wù) 部 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 實施與運行 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)、意識和能力 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 協(xié)商和溝通 ○ ● ● ● ● ● 環(huán)境管理體系文件 文件 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 文件和資料控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 運行控制 運行控制 ○ ● ● ● ● ● ● 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ○ ● ● ● ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄 記錄和記錄管理 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境管理體系審核 審核 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 0 : “●” —— 主要職能 、 “○” —— 相關(guān)職能 3 附錄 D 本公司平面圖 3 附錄 E 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 混合材進(jìn)廠 熟料進(jìn)廠 均 化 進(jìn)水泥倉 進(jìn)散裝庫 烘干 入磨 配料 進(jìn)倉 出廠 進(jìn)倉 配料 均 化 包裝 入庫 出廠 3 附錄 F