【正文】 理 網(wǎng)圖 43 附錄 E 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 45 附錄 F 目標(biāo) (指標(biāo) ) 5 02 管理手冊更改記錄 更改 序號(hào) 更改通知單編號(hào) 更改前頁碼 標(biāo)識(shí)和處數(shù) 更改后頁碼 標(biāo)識(shí)和處數(shù) 更改日期 更改人 批準(zhǔn)人 6 03 頒布令 本公司依據(jù) GB/T24001:1996《環(huán) 境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范》 (覆蓋 OHSAS18001： 1999《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》所有內(nèi)容 )標(biāo)準(zhǔn)的要求 、 顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求結(jié)合本組織具體實(shí)際編制了《 EOHS環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱管理手冊）。 （ 9）公開管理方針，鼓勵(lì)員工、顧客、公眾及其它相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全衛(wèi)生行為進(jìn)行溝通，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。 管理者代表每年至少組織一次對《管理手冊》評審，以確保其有效性。 應(yīng)用 本《管理手冊》覆蓋了本公司生產(chǎn)的各類水泥的生產(chǎn)與服務(wù)及行政、地域等活動(dòng)場所的內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 a．與本公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境職業(yè)健康安全衛(wèi)生影響； b．對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染，遵守有關(guān)法律法規(guī)和 其他要求做出承諾 ； c．為建立和評審管理目標(biāo)（指標(biāo)），提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層分解； d．在管理方針制定、保持、實(shí)施過程中，本公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為； e．管理方針每年應(yīng)評審一次，可在每次管理評審時(shí)，對管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性，適宜性進(jìn)行評審。 相關(guān)文件 《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》 法律和其它要求 本公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保本公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)、服務(wù)過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。修訂后方案經(jīng)辦 公室審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施（培訓(xùn)、調(diào)配）的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進(jìn)行評價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)制定《運(yùn)行控制通用程序》、《粉塵、噪聲控制控制程序》，并組織實(shí)施。操作人員是否按程序規(guī)定工作，由環(huán)安部定期監(jiān)視和測量。 c．重傷、死亡事故應(yīng)按本地政府法令規(guī)定的程序逐級上報(bào)。 受審部門接到不符合報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，報(bào)送辦公室。 評審輸出 26 管理評審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的記錄與歸檔工作。 e．預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 審核員應(yīng)通過面談、查閱 文件、觀察、檢測等活動(dòng)對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。 a．建立以總經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)，對所發(fā)生的重傷以上事故進(jìn)行調(diào)查和處理。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量 23 公司對具有或可能具有顯著環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的業(yè)務(wù)活動(dòng)的主要特性與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評價(jià)，定期地對這些特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測和測量的結(jié)果同管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管 理方案進(jìn)行比較其符合性。 文件和資料控制 本公司制定并保持管理程序，對管理體系要求的全部文件按以下各項(xiàng)要求進(jìn)行切實(shí)地管理： a．規(guī)定固定的保管部門和場所； b．對文件定期評審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性； c．凡對管理體系的有效性具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； d．迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回； e．由于法律義務(wù)或保留信息的所需要留存的失效文件應(yīng)明確標(biāo)識(shí)。 對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員（如電工、固體廢棄物、化驗(yàn)室人員、食堂、廁所等）進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 辦公室負(fù)責(zé)針對重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)及相關(guān)方要求，制定本公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》經(jīng)管理者代表審 核，經(jīng)顧客確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 辦公室根據(jù)各部門、車間的評價(jià)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素一覽表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各單位實(shí)施。 本公司通過內(nèi)外部的交流 ,進(jìn)行分析 ， 來實(shí)現(xiàn)對 產(chǎn)品 過程 監(jiān)則和測量。 范圍 總則 本公司的《管理手冊》依據(jù)和 GB/T240011996《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》 、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編寫。 （ 4）有責(zé)任和義務(wù)向所在部門和領(lǐng)導(dǎo)從事有關(guān)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的人員宣傳貫徹《管理手冊》相關(guān)內(nèi)容。 （ 3） 對本公司所有過程產(chǎn)生的重大或潛在的環(huán)境因素進(jìn)行控制并持續(xù)改進(jìn)； （ 4）為推進(jìn)整體的質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)，在積極支持相關(guān)方的同時(shí)，力圖與地方、社會(huì)等方面的要求相協(xié)調(diào)。 要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 （ 4）管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時(shí)。 14 上述法律、法規(guī)均按外來文件實(shí)施控制，為了確保其有效性，本公司有關(guān)部門將負(fù)責(zé)跟蹤，及時(shí)獲得有效版本。 16 辦公室負(fù)責(zé)制訂《環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)控制程序》，組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素。當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或追加時(shí)，應(yīng) 及時(shí)更新《有關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的文件收回做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《文件控制程序》 各部門、車間按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境管理活動(dòng)的控制，辦公室負(fù)責(zé)對各部門、車間執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 d、 負(fù)責(zé)收集、登錄、評價(jià)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求，并對遵守情況進(jìn)行定期檢查其適宜性。 b. 外部交流 公司管理部負(fù)責(zé)就體系與環(huán)境因素有關(guān)的事項(xiàng)與外部相關(guān)方 聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。 環(huán)安部負(fù)責(zé)制定《事故處理控制程序》《 勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病預(yù)防控制程序 》 特殊崗位人員必 須進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行程序、管理辦法或作業(yè)指導(dǎo)書要求，并嚴(yán)格按規(guī)定操作。以防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故。 以上按《記錄控制程序》并組織實(shí)施。 評審參加人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé) 人和車間主管。 c．為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 e．對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證本公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T1900120xx 和 GB/T240011996 的要求，是否有效實(shí)施與保持，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì)，以 確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 對于在監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的不符合，根據(jù)其影響和范圍由管理部或責(zé)成出現(xiàn)不符合的部門對其環(huán)境 職業(yè)健康安全表現(xiàn)、環(huán)境安全特性、體系過程的不符合進(jìn)行分析、查找原因，制定糾正和預(yù)防措施，按照規(guī)定的要求實(shí)施改進(jìn)以確保不符合不再發(fā)生。 運(yùn)行結(jié)果應(yīng)予以記錄。 文件 公司按照 GB/T240011996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，并形成文件加以保持，確 保其有效性，以達(dá)到滿足相關(guān)方和污染預(yù)防的目的，并遵守有關(guān)法律、法規(guī)實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)部 a、 環(huán)安部 化驗(yàn)室 工會(huì) a、 貫徹國家及總工會(huì)有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā) 揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用； b、 代表員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)管理工作，匯集、報(bào)告員工的意見和建議并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)； c、 加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止； d、 負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定； e、 關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作； 20 財(cái)務(wù)部門 a、 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評審及其實(shí)施資金籌措； b、 編制環(huán)境及安全技術(shù)措施資金計(jì)劃，對 EOHS 管理體系運(yùn)行和改進(jìn)，產(chǎn)品生產(chǎn)和改進(jìn)，提供資金保障工作； c、 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，努力降低故障成本。具體執(zhí)行《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序》 管理目標(biāo)應(yīng)建立在本公司管理方針基礎(chǔ)上，在管理方針給定的 框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體，可測量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)。 在識(shí)別環(huán)境因 素和環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： 1)、環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋本公司所有辦公場所、車間、場地及生產(chǎn)、服務(wù)過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 (6 ) 廢物： 特指在公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的粉塵、廢水、廢料、垃圾等 （ 7）事故隱患：主要指能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)等方面的缺陷，是“不符合”所涵蓋的特定部分 （ 8） 相關(guān)方 —— 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn) (行為 )或受其環(huán)境表現(xiàn) (行為 )影響的個(gè)人或團(tuán)體 （ 9）三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其