【正文】 ，組織管理體系的策劃、內(nèi)部審核和管理評審工作等具體活動安排。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識 ，為實(shí)現(xiàn)崗位管理目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 相關(guān)文件 《培訓(xùn)意識與能力控制程序》 《記錄控制程序》 信息交流 本公司建立并保持一套程序，用以規(guī)定本公司內(nèi)部各層次和職能間的信息溝通途徑，以及本公司與外部信息交流的方法和途徑，確保各種信息的及時(shí)、有效、準(zhǔn)確的交流。 商務(wù)部負(fù)責(zé)對各相關(guān)方進(jìn)行外部交流，宣傳公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，并對其進(jìn)行施加環(huán)境影響，提出我方對環(huán)境的要求。 第三層文件支持性文件是針對具體管理活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 《文件控制程序》由辦公室負(fù)責(zé)編制與實(shí)施，各部門按程序要求對本部門文件的進(jìn) 22 行管理和控制。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》，并組織實(shí)施。做好環(huán)保設(shè)施，設(shè)備的維護(hù)和保修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織實(shí)施。 對于能源消耗的監(jiān)視和測量由生產(chǎn)部組織按月進(jìn)行。 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的時(shí)間、頻次，具體 按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。并對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理、采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 對環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的特殊崗位定期進(jìn)行檢查，確保其符合崗位環(huán)保及職業(yè)健康安全的要求。工會組織參與事故調(diào)查和處理。 記錄控制 本公司制定并保持對下列管理記錄進(jìn)行標(biāo)識，保存和處置的程序 a 管理體系文件規(guī)定提供的記錄； b．在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄； c．來自供方和相關(guān)方的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，各部門按程序規(guī)定要求對相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識，貯存，防護(hù)和管理。 每次審核前，審核組長負(fù)責(zé)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批，在實(shí)施審核前一周，應(yīng)向受審核部門發(fā)出書面審核通知。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。 辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料，以作為管理評審時(shí)的輸入資料。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。 c．各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 g．經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法律 法規(guī)及其要求變動、重大經(jīng)濟(jì)政策變動等）。確定不符合和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。 d．各種資源的確定和需要（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)）。編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《記錄控制程序》 27 附錄 A GB/T24001199 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)對照 GB/T240011996 GB/T2800120xx 1 范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 規(guī)范性引用文件 3 定義 3 術(shù)語和定義 4 環(huán)境管理體系 4 職業(yè)健康安全管理體系 要素 總要求 總要求 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 策劃 環(huán)境因素 以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法律與其它要求 法規(guī)和其它要求 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo) 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)、意識 和能力 信息交流 協(xié)商和溝通 環(huán)境管理體系文件 文件 文件控制 文件和資料控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 不符合、糾正與預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 記錄 記錄和記錄管理 環(huán)境管理體系審核 審核 管理評審 管理評審 28 附錄 B 管理體系程序文件清單 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 管 理 部 門 1 QEM20120xx 環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序 2 QEM20220xx 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)策劃控制程序 3 QEM20320xx 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 4 QEM20420xx 方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序 5 QEM20520xx 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 6 QEM20620xx 信息交流控制程序 7 QEM20720xx 文件控制程序 8 QEM20820xx 運(yùn)行控制通用程序 9 QEM20920xx 新建項(xiàng)目控制程序 10 QEM21020xx 對相關(guān)方施加影響控制程序 11 QEM21120xx 粉塵、噪聲控制程序 12 QEM21220xx 職業(yè)健康管理程序 13 QEM21320xx 生產(chǎn)安全管理程序 14 QEM21420xx 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 15 QEM21520xx 監(jiān)視和測量 控制程序 16 QEM21620xx 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序 17 QEM21720xx 事故處理控制程序 18 QEM21820xx 記錄控制程序 19 QEM21920xx 內(nèi)部審核控制程序 29 20 QEM22020xx 管理評審控制程序 3 附錄 C 管理體系職能分配表 涉及部門 職能分配 過 程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 環(huán) 安 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 財(cái)務(wù)部 GB/T240011996 GB/T2800120xx 1 范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 規(guī)范性引用文件 3 定義 3 術(shù)語和定義 4 環(huán)境管理體系 4 職業(yè)健康安全管理體系要素 總要求 總要求 ● ● ● ● ● ● ● ● 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 ● ● ● ● ● ● ● ● 策劃 策劃 環(huán)境因素 ● ● ● ● ● ● ● 以危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ● ● ● ● ● ● ● 法律與其它要求 法規(guī)和其它要求 ● ● ● ● ● ● ● 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo) ● ● ● ● ● ● ● ● 4 涉及部門 職能分配 過 程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 環(huán) 安 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 財(cái) 務(wù) 部 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)、意識和能力 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 協(xié)商和溝通 ○ ● ● ● ● ● 環(huán)境管理體系文件 文件 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 文件和資料控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 ○ ● ● ● ● ● ● 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ○ ● ● ● ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄 記錄和記錄管理 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境管理體系審核 審核 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 0 : “●” —— 主要職能 、 “○” —— 相關(guān)職能 3 附錄 D 本公司平面圖 3 附錄 E 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 混合材進(jìn)廠 熟料進(jìn)廠 均 化 進(jìn)水泥倉 進(jìn)散裝庫 烘干 入磨 配料 進(jìn)倉 出廠 進(jìn)倉 配料 均 化 包裝 入庫 出廠 3 附錄 F