【正文】 關(guān)方 要求的 產(chǎn)品 ,首 先利用各種方法對建立的管理體系所需的全過程加以識別 ,包括管理過程和 加 工過程 ,以識別 這 些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源 ,不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素 、危險源 ,以及由此 產(chǎn)生 的重大環(huán)境因素 、重大危險。 本公司通過內(nèi)外部的交流 ,進(jìn)行分析 ， 來實(shí)現(xiàn)對 產(chǎn)品 過程 監(jiān)則和測量。 公司 產(chǎn)品 流程圖 （見附錄 E） EOHS 方針 總經(jīng)理以 EOHS 方針的形式，闡明公司有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針方面的宗旨和方向，做出遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全狀況的承諾。 a．與本公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境職業(yè)健康安全衛(wèi)生影響； b．對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染，遵守有關(guān)法律法規(guī)和 其他要求做出承諾 ； c．為建立和評審管理目標(biāo)（指標(biāo)），提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層分解； d．在管理方針制定、保持、實(shí)施過程中，本公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為； e．管理方針每年應(yīng)評審一次，可在每次管理評審時，對管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性，適宜性進(jìn)行評審。并重新傳達(dá)和貫徹。 相關(guān)文件 《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序》 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 策劃 環(huán)境因素 本公司制定《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價并確定，更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 由初始環(huán)境評審小組負(fù)責(zé)制定重要環(huán)境因素判別標(biāo)準(zhǔn)。 2)、環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素評價時 應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次，社會關(guān)注程度，法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。 辦公室根據(jù)各部門、車間的評價結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計匯總，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素一覽表》，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各單位實(shí)施。 重要環(huán)境因素的管理 對登記在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作具體實(shí)施計劃加以控制或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況，技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的控制計劃。 相關(guān)文件 《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》 法律和其它要求 本公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保本公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)、服務(wù)過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。 本公司相關(guān)部門應(yīng)隨時關(guān)注國家，地方及各級管理部門的法律、法規(guī) 和其他要求的 變化，獲取最新版本，并及時傳遞給辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行選擇和確認(rèn)其適用性，建立并及時更新《法律、法規(guī)和其它要求一覽表》，經(jīng)辦公室確認(rèn)后發(fā)至各部門，辦公室保存環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的原件。 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》 《文件控制程序》 目標(biāo) (指標(biāo) ) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)本公司的管理目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)盡可能是定量的。 相關(guān)文件 《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序》 附錄 F《目標(biāo) (指標(biāo) )分解表》 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案 (EOHS 管理方案 ) 為了保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及滿足相關(guān)方的要求， 針對重要環(huán)境因素、重大危險、相關(guān)方要求，制定相應(yīng) EOHS 管理方案，辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行編制。 辦公室負(fù)責(zé)針對重大環(huán)境因素、重大危險及相關(guān)方要求，制定本公司的《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》經(jīng)管理者代表審 核，經(jīng)顧客確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門、車間具體實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對 EOHS 管理方案的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。修訂后方案經(jīng)辦 公室審核后，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限： a、 向公司傳達(dá)滿足顧客和其它相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性； b、 主持制定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并在相關(guān)職能和層次其目標(biāo)指標(biāo)； c、 確保所需的資源能夠獲得； 19 d、 確保本公司內(nèi)部各職能和層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； e、 指定一名管理者為管理者代表； f、 主持管理評審，確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； g、 批準(zhǔn)管理手冊、管理方案、管理評審計劃等文件； h、 主持本公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，確保環(huán)境職業(yè)健康管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的資金保障。 辦公室： a、 負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件管理和記錄管理； b、 負(fù)責(zé)人事管理，對本公司人力資源進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求； c、 負(fù)責(zé)收集、匯總公司各部門的環(huán)境因素、危險源，組織各部門評價 重要環(huán)境因素、風(fēng)險評價出重大危險。 e、 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的信息交流，及時進(jìn)行傳達(dá)、上報； f、 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制； g、 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案運(yùn)行情況； h、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理體系的策劃、內(nèi)部審核和管理評審工作等具體活動安排。 供應(yīng)部 銷售部 培訓(xùn)意識與能力 辦公室負(fù)責(zé)對從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理體制，以保證這些崗位的人員滿足要求。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識 ，為實(shí)現(xiàn)崗位管理目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員（如電工、固體廢棄物、化驗室人員、食堂、廁所等）進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 為驗證滿足要求所采取措施（培訓(xùn)、調(diào)配）的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進(jìn)行評價。 相關(guān)文件 《培訓(xùn)意識與能力控制程序》 《記錄控制程序》 信息交流 本公司建立并保持一套程序，用以規(guī)定本公司內(nèi)部各層次和職能間的信息溝通途徑，以及本公司與外部信息交流的方法和途徑，確保各種信息的及時、有效、準(zhǔn)確的交流。 本公司的環(huán)境交流包括內(nèi)部交流和外部交流 a. 內(nèi)部交流 公司為使不同層次和部門之間就環(huán)境管理體系的過程，包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)、 21 不符合、糾正和預(yù)防措施等達(dá)到相互理解與實(shí)施，擬采用各種會議、文件、信息反饋、板報、對話、計劃、統(tǒng)計分析表格等適宜的方式進(jìn)行內(nèi)部各部門各層次之間的不斷溝通與交流，以保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 商務(wù)部負(fù)責(zé)對各相關(guān)方進(jìn)行外部交流，宣傳公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，并對其進(jìn)行施加環(huán)境影響，提出我方對環(huán)境的要求。管理體系文件共包括三個層次文件： 第一層文件《管理手冊》 a．公司的管理方針； b．公司的組織機(jī)構(gòu)； c．與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)管理的部門及人員的職責(zé)、權(quán)限； d．管理體系總體要求； e．管理體系實(shí)施、運(yùn)行過程及相互關(guān)系。 第三層文件支持性文件是針對具體管理活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 文件和資料控制 本公司制定并保持管理程序，對管理體系要求的全部文件按以下各項要求進(jìn)行切實(shí)地管理： a．規(guī)定固定的保管部門和場所； b．對文件定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性； c．凡對管理體系的有效性具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； d．迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回； e．由于法律義務(wù)或保留信息的所需要留存的失效文件應(yīng)明確標(biāo)識。 《文件控制程序》由辦公室負(fù)責(zé)編制與實(shí)施，各部門按程序要求對本部門文件的進(jìn) 22 行管理和控制。 辦公室負(fù)責(zé)制定《運(yùn)行控制通用程序》、《粉塵、噪聲控制控制程序》，并組織實(shí)施。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》，并組織實(shí)施。 供應(yīng)部采購物資時，盡量采購環(huán)保型的原材料，逐步減少對環(huán)境有影響的原材料，以滿足相關(guān)方對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的要求。做好環(huán)保設(shè)施，設(shè)備的維護(hù)和保修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 相關(guān)文件 《運(yùn)行控制通用程序》 《相關(guān)方環(huán)境要求》 《新建項目控制程序》 《固體廢棄物處理管理規(guī)范》 《能源使用管理規(guī)范》 《辦公用品管理規(guī)范》 《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》 《粉塵、噪聲控制程序》 《 勞動衛(wèi)生職業(yè)病預(yù)防控制程序 》 《事故處理控制程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司對事故和緊急事態(tài)進(jìn)行預(yù)測，制定并保持用于應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序 并預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織實(shí)施。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量 23 公司對具有或可能具有顯著環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的業(yè)務(wù)活動的主要特性與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評價，定期地對這些特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測和測量的結(jié)果同管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管 理方案進(jìn)行比較其符合性。 對于能源消耗的監(jiān)視和測量由生產(chǎn)部組織按月進(jìn)行。操作人員是否按程序規(guī)定工作，由環(huán)安部定期監(jiān)視和測量。 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的時間、頻次，具體 按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 環(huán)安部應(yīng)負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。并對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理、采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 采取任何旨在消除存在或潛在不符合的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)