【正文】 定并得到貫徹。 本公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本公司的質(zhì)量體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充 分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 Q/YZQMXXXX 《程序文件》 Q/YZQPXXXX 10 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 以顧客為關(guān)注焦點 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 以顧客為關(guān)注焦點 1 目的 明確“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 4 措施方法 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為質(zhì)量、服務(wù)要求并予以滿足。 供銷經(jīng)營部在與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審中應(yīng)認(rèn)真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。顧客要求不明確時，按照國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 5 相關(guān)文件 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審控制程序》 Q/YZQP08XXXX 《顧客滿意度測量控制程序》 Q/YZQP14XXXX 11 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 第 章 質(zhì)量方針 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量興企 顧客至上 精細(xì)管理 爭創(chuàng)一流 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： 質(zhì)量興企：質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)形象的重要組成部分。 顧客至上 ：以人為本、以客為尊，是我們的人文精神和做人準(zhǔn)則。 精細(xì)管理：天下大事必作于細(xì)，天下難事必成于易。 爭創(chuàng)一流：我們的質(zhì)量管理沒有終點，只有起點；產(chǎn)品質(zhì)量沒有最好，只有更好。 本公司承諾： 1． 對包括最高管理者在內(nèi)的全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，在全公司生產(chǎn)、銷售的一切活動中，遵守國家法律法規(guī)，應(yīng)用先進(jìn)的工藝、技術(shù)、按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按規(guī)程操作，每一道工序都精工細(xì)作，確保提供滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)程和顧客滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 2．全體員工必須按 ISO9001∶ 2020 質(zhì)量管理體系 要求，對自己的工作崗位盡忠職守。 總經(jīng)理： 2020 年 12 月 03 日 12 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 第 章 質(zhì)量方針 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1 目的 通過確定質(zhì)量方針，并對其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運行和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定、批準(zhǔn)和定期評價質(zhì)量方針。 4 措施方法 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被員工理解和執(zhí)行。 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 承諾 本公司全體員工應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范自身行為，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的熟料 和水泥 。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審控制程序》要求定期評價，當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的 修改。 28 天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100%。 三、顧客滿意率≥ 95%。 為完成本公司的質(zhì)量目標(biāo)，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并對部門質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，制定相應(yīng)的措施，并組織實施。 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 ： XXXX 年 01 月 01 日 14 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 策劃 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 1 目的 通過建立質(zhì)量目標(biāo)并實施，使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 是公司質(zhì)量目標(biāo)的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本公司 質(zhì)量目標(biāo)。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施工作。 原則上公司質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。 每年年末管理評審后，管理者代表組織各部門策劃下年度的質(zhì)量目 標(biāo)，經(jīng)整理、審核，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司對質(zhì)量目標(biāo)的管理按《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司 對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。 技術(shù)部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督策劃結(jié)果的實施。 4 措施方法 生產(chǎn)副總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和技術(shù)部進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃， 技術(shù)部 根據(jù)有關(guān)要求組織編制《質(zhì)量管理體系更新計劃》，報管理者代表審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施， 技術(shù)部負(fù) 責(zé)對《質(zhì)量管理體系更新計劃》的實施各階段進(jìn)行監(jiān)視、管理， 使計 劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果。 策劃的內(nèi)容 a） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； c） 資源的配置； d） 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式； e） 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括本手冊 章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和法律法規(guī)等文件內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出 a） 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成《質(zhì)量管理體系更新計劃》，該計劃應(yīng)明確包含 條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責(zé)任部門或責(zé)任人，并明確相互間的接口關(guān)系； b） 技術(shù)部 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)采取有效措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性，防止局部失效。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/YZQP01XXXX 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/YZQP02XXXX 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 Q/YZQP03XXXX 16 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 職責(zé)、權(quán)限 與 溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)組織貫徹國家的法律法規(guī)和上級方針、政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任； b) 負(fù)責(zé)本公司戰(zhàn)略決策，質(zhì)量方針的制定，授權(quán)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，向全體員工宣貫本公司質(zhì)量方針，確保各級員工都理解質(zhì)量方針，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，是公司內(nèi)部溝通的主要責(zé)任人； c) 確保整個公司關(guān)注顧客要求，努力培養(yǎng)、教育全體員工，促使“以顧客為關(guān)注焦點”意識的形成； d) 任命管理者代表，為公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源，并使其有效運行，批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊； e) 明確對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的各部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； f) 負(fù)責(zé)審批銷售合同； g) 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； h) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重大措施。 管理者代表 a） 負(fù)責(zé)按 GB/T190012020 要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b） 向生產(chǎn)副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，包括有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的任何建議； c） 確保提高公司員工對滿足顧客要求的意識； d） 確保獲證產(chǎn)品的有效運用； e） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和發(fā)言；。 17 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 公 司辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖，制定各質(zhì)量管理部門職責(zé)、權(quán)限； b) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； c) 配合有關(guān)部門對員工進(jìn)行“以顧客為關(guān)注焦點”的意識的教育，在主管的工作中體現(xiàn)公司滿足顧客要求爭取超越顧客期望的經(jīng)營思想； d) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部行政文件的發(fā)放、管理工作； e) 負(fù)責(zé)人力資源、培訓(xùn)方面的工作，保證人力資源配置合理、充分； f) 配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 供銷經(jīng)營部 a) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，在工作中體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營觀念，宣 傳我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做好銷售及售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審的控制工作； c) 負(fù)責(zé)公司原、燃材料（石灰石除外）的采購工作，組織對供方（運輸外包方）進(jìn)行評價和選擇，負(fù)責(zé)管理好本公司倉庫，做好物資及產(chǎn)成品的入庫清點、驗收、發(fā)貨工作，負(fù)責(zé)本部門控制之 內(nèi)的物資、產(chǎn)品的防護(hù)工作； d) 做好顧客滿意度的調(diào)查工作，分析有關(guān)數(shù)據(jù)，為質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供依據(jù)； e) 作好本部門質(zhì)量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作； f) 負(fù)責(zé)獲證產(chǎn)品標(biāo)識的使用。 18 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 燒成車間、成品車間 a) 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)； b) 分別做好生料制備、熟料燒成、水泥粉磨各生產(chǎn)過程的控制，按下達(dá)的生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，努力控制產(chǎn)品質(zhì)量； c) 負(fù)責(zé)按有關(guān)要求對 本部門出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置； d) 負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e) 配合化驗中心做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、工藝調(diào)整工作，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)中本車間控制之內(nèi)的原材料、半成品、成品的產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性等方面的工作； f) 作好本部門質(zhì)量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 原料組 a) 按工藝要求做好石灰石的調(diào)運搭配、過磅計量工作，保證向生產(chǎn)車間提供合格的石灰石； b) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原煤的取樣、密碼編碼、驗收工作； c) 負(fù)責(zé)粘土、砂巖、硫酸渣、水渣、石膏、公粒石的進(jìn)廠驗收入庫工作； d) 負(fù)責(zé)本組監(jiān)視、計量設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e) 作好本組質(zhì)量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關(guān)的工作。 管理者代表 （見管理者代表任命書） 19 XXXX 水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 內(nèi)部溝通 1 目的 使公司內(nèi)部員工對質(zhì)量管理工作達(dá)成共識，促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門和各層次 之間信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本條款的總體控制。負(fù)責(zé)傳達(dá)我公司的方針、策略，擔(dān)當(dāng)部門信息（下情上傳）的代言人，并負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、整理、保存工作。 公司辦應(yīng)通過辦公會、討論會、黑板報等形式向全體員工宣傳本公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識。 員工的下情上傳 員工的意見可通過口頭或書面形式向公司辦反映，公司辦應(yīng)作好相應(yīng)的記錄， 并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門報告。對做出貢獻(xiàn) 的部門或個人給予表揚、獎勵。由公司辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門調(diào)查、整理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。 公司辦負(fù)責(zé)收集、整理、保存內(nèi)部溝通的有關(guān)記錄。 2 范圍 適用于我公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 4 措施方法 評審準(zhǔn)備 管理評審時間由總經(jīng)理確定，一般一年一次（間隔期不超過 12 個月），需要時可適當(dāng)增加次數(shù)，增加管理評審時保持間隔期 ≥ 3 個月； 副總經(jīng)理 于管理評審前兩周負(fù)責(zé)制定管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各有關(guān)部門。 確定評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a、審核結(jié)果； b、顧客反饋； c、過程和業(yè)績的產(chǎn)品的符合性； d、預(yù)防 或糾正措施的狀況； e、以往管理評審的跟蹤措施； f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 副總經(jīng)理 匯報體系總體運行情況，提出改進(jìn)措施建議。包括職能分配、資源配置上的不足等。 確定評審輸出 與