xx混凝土公司管理制度手冊-預(yù)覽頁
【正文】 假未批或假滿未經(jīng)續(xù)假而不到職者作曠工處理，每曠工一天罰三天工資，超過三天者作自 動辭退 處理。 從事辦公室工作人員，每月可安排休息四天。愛護(hù)本公司財物，不浪費，不化公為私； 全體員工必須了解：唯有努力工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增收節(jié)支，才能獲得改善及增進(jìn)福利，以達(dá)到互助合作、勞資兩利之目的。 本手冊為內(nèi)部文件，版權(quán)所有，未經(jīng)同意不得翻印。 本手冊自總經(jīng)理簽字后生效，公司各員工必須遵照執(zhí)行。 不私自經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)； 待人接物要態(tài)度謙和，以爭取同事及顧客的合作，創(chuàng)造良好和諧的工作環(huán)境； 嚴(yán)謹(jǐn)操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士或單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項。如有再請假經(jīng)批準(zhǔn)或曠工者，當(dāng)月取消帶薪假期。 曠工 ? 未經(jīng)請假而擅自離開工作崗位者視為放棄工作處理。請假者必須將所經(jīng)辦業(yè)務(wù)交代部門安排處理。 試用期：所有員工從到職日計起，首三個月為試用期。試用期滿不予錄用者，不發(fā)任何補償費，試用人員不得提出任何異議。 3. 員工考核與晉升 所有員工每隔半年 ,由其部門主管進(jìn)行考核 ,考核結(jié)果作晉升和獎罰的依據(jù)。 不可擅自離開工作崗位。 凡有對公司不利或蓄意對其他同事造成精神上或肉體上傷害者，公司將不會繼續(xù)聘用，情節(jié)嚴(yán)重者交由當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。 侮辱、襲擊上司或同事。 7. 本員工管理條例自公布之日起執(zhí)行，其解釋權(quán)和修改權(quán)屬公司董事會。總監(jiān)、經(jīng)理由董事會委派的財務(wù)人員擔(dān)任，其他人員可由 公司統(tǒng)一招聘。 財務(wù)人員要遵守職業(yè)道德，做到遵紀(jì)守法，廉潔奉公，客觀公正，事實求是，愛崗敬業(yè)，保守機(jī)密。 按照會計制度的規(guī)定帳目核算要真實、合法、準(zhǔn)確、完整。月度會計報 表于下月 10號、年終結(jié)算報表于下年 1月 20日上報國家稅務(wù)機(jī)關(guān)等有關(guān)部門和公司董事會。 每一筆財務(wù)收支必須有經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人。任何人 不能私自使用非本公司的票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并視情節(jié)輕重，進(jìn)行處理。 4. 流動資金的管理 加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，庫存現(xiàn)金一般以單位三至五天日常開支作為現(xiàn)金庫存限額（暫定 3萬元），特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)處置。出納人員應(yīng)維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律、廉潔奉公、嚴(yán)禁私自挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用公款私存?zhèn)€人儲蓄帳戶。原借款未報帳結(jié)清的，不準(zhǔn)發(fā)生新的借款。 會計應(yīng)同出納每月定期清點現(xiàn)金庫存額，由出納根據(jù)現(xiàn)金盤點結(jié)果編制現(xiàn)金盤點表，會計、出納在盤點表中確認(rèn)簽章。 庫管理要嚴(yán)格執(zhí)行出入倉登記手續(xù)，倉庫管理員要保管好倉庫里的一切物資，倉庫物資要分類分品種存放，倉庫要保持整潔并要做好防火、防盜、防曬、防潮等安全工作。 各供應(yīng)商供應(yīng)的材料，統(tǒng)一由會計進(jìn)行結(jié)算，其余人員不準(zhǔn)經(jīng)辦。對于未列入年度計劃而經(jīng)營急需的固定資產(chǎn)可由部門提議申報，報董事會核定購買。 出租的機(jī)械設(shè)備必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，并辦理有關(guān)租賃合同的簽定，簽定的合同應(yīng)交財務(wù)部備案 ，財務(wù)部要有專人負(fù)責(zé)登記合同的交款時間和金額，以便及時收款。 固定資產(chǎn)應(yīng)定期或不定期進(jìn)行清查。報銷單據(jù)要符合財務(wù)要求，內(nèi)容要在公司允許的開支范圍，不符合開支要求的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕不予報銷。 8. 工資的管理 每月 20 日為發(fā)放上月工資日（遇節(jié)假日順延），各部門應(yīng)于月末最后一天將考勤記錄、伙房將伙食費送財務(wù)部，由會計核算工資。 由于本公司大部份員工為外地人，結(jié)合本公司的情況，公司每月只發(fā)給員工七成工資，其余三成待年末統(tǒng)一發(fā)放，利于員工的積蓄。 乘坐車、船、飛機(jī)、長途汽車和住宿伙食的參考標(biāo)準(zhǔn)見下表： 地區(qū) 項 目 伙食補貼 火車 飛機(jī) 長途汽車 住宿標(biāo)準(zhǔn) 省內(nèi) 硬坐按實報銷 不能報銷 按實報銷 70元 /天 .人 50元 /天 .人 省外 硬坐按實報銷 只能報硬坐火車票價 按實報銷 70元 /天 .人 50元 /天 .人 出差地市內(nèi)交通費憑票每天報銷不能超過 20元。 10. 通迅工具的管理 辦公室電話是為了方便工作需要而設(shè)的，員工非公事一律不允許使用公司電話。一般情況下不允許賒銷。 對應(yīng)收帳款，要經(jīng)常核定，并按帳齡長短逐項進(jìn)行登記，定期與對方進(jìn)行核對。 公司必須按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備，提取之比 例按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 會計憑證應(yīng)按月按編號順序每月裝訂成冊標(biāo)明月份、季度、年份、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，均由會計裝訂、歸檔保存。 參加人員：董事會、董事（列席人員另行通知） 主持：董事長 會議內(nèi)容： ? 根據(jù)章程需要董事會討論決定的事項； ? 其它與業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項。 參加人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（列席人員另行通知） 主持：總經(jīng)理 會議內(nèi)容： ? 生產(chǎn)經(jīng)營事項； 會后 工作 會議 召開 提出會議議題 發(fā)出會議 通知 準(zhǔn)備會議 資料 會場布置 組織會務(wù)工作 會議決定事項催辦 下發(fā)會議文件 整理會議資料 會議資料歸檔 會議記錄 主持會議 會議 籌備 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 會議管理 規(guī)定 文件頁數(shù) 第 12 頁 /共 20 頁 文件編號 GC/AM/003 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次
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