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貴州隆慶烏江水泥公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(doc235頁)-資料下載頁

2024-12-17 06:27本頁面

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【正文】 。 八 、樣品管理制 度 原燃材料 、 半成品 、 成品必須按有關(guān)規(guī)定留樣和保存。 過程檢驗(yàn)樣品 用 留樣盒或磨口瓶 保存 24 小時(shí);所有分析樣品 用留樣袋 或磨口 瓶 保 存 一個(gè)月;出磨水泥,岀窯熟料及 科研 試驗(yàn)樣物理檢驗(yàn)樣品 用留樣桶密封 保存 三 天;出廠水泥和出廠熟料封存樣保存三個(gè)月。 樣品保存應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚準(zhǔn)確。 單獨(dú)設(shè)置水泥封存樣品存放室,樣品存放 室指定 由物檢組長專人負(fù)責(zé)。 水泥樣品應(yīng)混合均勻, 裝入食品塑料袋后 放入樣品桶中密封存放,封條上應(yīng)寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內(nèi)容,內(nèi)放留樣單。 樣品到期后及時(shí)處理,并填好處理登記表。 分析樣和 標(biāo)準(zhǔn)樣應(yīng)放入干燥 器 中存放,取用后立即放回,防止受潮。 科研用樣品應(yīng)認(rèn)真制作, 并按具體要求進(jìn)行保存。 海量資料 ,百套光盤下載 38 38 九 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 檢驗(yàn)設(shè)備是公司正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源,應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作范圍,按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備,各類檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)配備齊全。對檢測和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備,其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求,應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn),經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。新購和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn),才能使用。 設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對專業(yè)性強(qiáng)、價(jià)格昂貴、操作復(fù)雜的設(shè)備(如 X 熒光分析儀)應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)室主任考核后授權(quán)專人 操作,非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用。 檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)管理、維護(hù),常用儀器應(yīng)備好配件。 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定期檢定,其精度應(yīng)符合有關(guān)要求,并取得計(jì)量檢驗(yàn)合格證。在用儀器的完好率應(yīng)達(dá) 100%。 鉑坩堝因價(jià)格昂貴,由分析組組長專人保管,組內(nèi)人員需要使用時(shí),在組長處領(lǐng)取。使用應(yīng)小心,使用后叫組長驗(yàn)收后,存入保險(xiǎn)柜。 用于檢測和校準(zhǔn)的每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定實(shí)施標(biāo)志管理,每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí),校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo) 識(shí)包括:合格證、準(zhǔn)用證、停用證。 每臺(tái)檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個(gè)檔案,設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容:設(shè)備購置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試記錄、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬,設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包含以下內(nèi)容:設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、價(jià)格、設(shè)備使用部門等。 由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備,必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后,方可再次投入使用。 需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài),至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次 校準(zhǔn)日期。 檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握設(shè)備性能,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,保證設(shè)備完好無損,對違 返 操作規(guī)程損壞設(shè)備的,按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理 。 各組組長應(yīng) 關(guān)注檢測設(shè)備是否在檢定的有效期內(nèi),檢測設(shè)備的檢定周期 到 海量資料 ,百套光盤下載 39 39 期 前一 個(gè) 月, 應(yīng) 及時(shí)書面報(bào)告化驗(yàn)室主任 ,由化驗(yàn)室主任審核后送檢 。 十 化學(xué)試劑管理 制度 化學(xué)試劑應(yīng)從正規(guī)渠道進(jìn)貨,應(yīng)進(jìn)行供方評價(jià)后才能采購 各類化學(xué)試劑應(yīng)有一定的儲(chǔ)備,應(yīng)有采購計(jì)劃。 各類化學(xué)試劑應(yīng)按性質(zhì)分別存放。 化學(xué)試劑由統(tǒng)計(jì)員和化驗(yàn)室副主任兩人管理,門上使用兩把鎖,領(lǐng)用時(shí)同時(shí)打開兩 把鎖,由統(tǒng)計(jì)員發(fā)放,并做好領(lǐng)用登記。 各類溶液的配制由專人負(fù)責(zé),標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 所有試劑、溶液瓶上必須有標(biāo)簽,標(biāo)簽上標(biāo)明名稱、濃度、日期、保管人姓名等,標(biāo)簽要完整、貼牢,絕對不要在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不相符的藥品。 分析人員工作時(shí),應(yīng)遵守操作規(guī)程和化驗(yàn)室安全規(guī)程,保證安全生產(chǎn)。 十一 、水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)方法的要求,在建材行業(yè)指定的標(biāo)準(zhǔn)砂銷售單位購買標(biāo)準(zhǔn)砂,嚴(yán)禁其他代用“標(biāo)準(zhǔn)砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)。 應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)砂采購使用檔案,包括:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書和 采購發(fā)票。 啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前,應(yīng)將新一批標(biāo)準(zhǔn)砂與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比檢驗(yàn),當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果誤差不超過 %時(shí),新一批標(biāo)準(zhǔn)砂方可使用。 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂使用前應(yīng)在 20177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上。 使用前應(yīng)對每袋標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)行稱量。每包標(biāo)準(zhǔn)砂的質(zhì)量應(yīng)符合 1350177。 5g 的規(guī)定,超出此質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)砂嚴(yán)禁使用 十二 、 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液是進(jìn)行容量分析的重要依據(jù),其濃度必須準(zhǔn)確。 標(biāo)準(zhǔn)溶液種類: , , NaOH 溶液, , 。 標(biāo)準(zhǔn) 溶液由分析組長指定專人配制、標(biāo)定,并由他人復(fù)標(biāo) 。各標(biāo)準(zhǔn)溶液按《 標(biāo)準(zhǔn)溶液 的配制與標(biāo)定作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行配制與標(biāo)定,且濃度精確至 。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)結(jié)果當(dāng)用同試樣的有關(guān)項(xiàng)目分別計(jì)算時(shí),絕對誤差不能超過 %。 定、復(fù)標(biāo)后應(yīng)用生料標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行驗(yàn)證其 CaO 含量的絕對誤差不能超過 %, SiO2 海量資料 ,百套光盤下載 40 40 含量絕對誤差不能超過 %方可使用。 經(jīng)復(fù)核合格的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標(biāo)定人、標(biāo)定日期等內(nèi)容的標(biāo)簽 , 并在瓶口上貼上封條。 做好標(biāo)準(zhǔn)溶液的保管工作,正在使用與待標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液,必須分別放在指定地方,以防混用。 每次更換新配標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí),用標(biāo)樣檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的允許誤差范圍為: CaO177。%, Fe2O3177。 %, SO3177。 %, SiO2177。 %。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期為三個(gè)月, 三個(gè)月后必須重新復(fù)標(biāo)并按本制度第 四 點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和標(biāo)定,須認(rèn)真填寫好標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定原始記錄,不得隨意涂改。 十 三 、抽查對比制度 企業(yè)應(yīng)按 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定,每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送樣,進(jìn)行對比驗(yàn)證檢驗(yàn),不斷提高檢驗(yàn)水平。同時(shí),接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,并積極參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)、化學(xué)分析大對比。 為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性,化驗(yàn)室應(yīng)對各檢驗(yàn)崗位進(jìn)行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。 抽查次數(shù):生產(chǎn)控制崗位 每人每月不 少于 4 個(gè)樣品。 化學(xué)分析崗位每人每月不少于 2 個(gè)樣品。 單項(xiàng)物理試驗(yàn)崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品。 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2 個(gè)樣品。 同一崗位的對比試驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。 抽查樣品盡量采用近期樣品,對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。 對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因,采取措施,改進(jìn)操作,以保證檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。 各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 試驗(yàn)允許誤差:(見第九章) 十 四 、檢驗(yàn)原始記錄,臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、 審核制度 海量資料 ,百套光盤下載 41 41 所有的檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳等記錄應(yīng)按照《檔案法》的要求,作好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作,原始記錄和臺(tái)帳使用統(tǒng)一表格, 各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳,原始記錄和分類臺(tái)帳應(yīng)按月裝訂成冊,專人保管。 根據(jù)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容,分別建立原始記錄,填寫要真實(shí)、清晰、完整、不得任意涂改,當(dāng)出現(xiàn)筆誤時(shí),應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線,在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章(或簽字);涉及出廠水泥,熟料等重要檢驗(yàn)記錄的更正,應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字,原始記錄要保存三年以上,以備查詢。 生產(chǎn)控制值班記錄要填 定清晰、完整、并長期保存。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗(yàn),生料、熟料、原燃材料化學(xué)分析等,應(yīng)建立分類臺(tái)帳,并有專人負(fù)責(zé)匯總,長期保存。 各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查, 出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量月、年報(bào)及其他重要報(bào)告報(bào)出時(shí),要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理,每月分析一次,找出存在的問題和改進(jìn)的意見 ,并做好相關(guān)記錄,年終有專題報(bào)告及匯總。 化驗(yàn)室應(yīng)積極創(chuàng)造條件,建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫,利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)的質(zhì)量管理及技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。 十 五 、 質(zhì)量 月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度 化驗(yàn)室 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì),每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié),全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì) 分析 總結(jié)。 質(zhì)量月報(bào) 、 年報(bào) 應(yīng) 如實(shí) 、 準(zhǔn)確填 寫 , 填寫 發(fā)生筆誤時(shí),須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠,在其上方更正,并加蓋修改人印章 或簽名。 質(zhì)量月 報(bào) 、年報(bào) 須 經(jīng) 化驗(yàn)室主任和 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字 認(rèn)可后方可報(bào)出 。 質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按 統(tǒng)一表格 填報(bào),月報(bào)于每月 10 日前,年報(bào)于次年 2 月10 日前報(bào) 建材行業(yè)主 管部門 (經(jīng)信委) ,同時(shí)抄報(bào) 貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站 。 海量資料 ,百套光盤下載 42 42 質(zhì)量月報(bào) 、 年報(bào)應(yīng)留底備查 ,保存 三年 。 十 六 、質(zhì)量事故報(bào)告制度 質(zhì)量事故 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細(xì)則和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故: 出廠水泥不合格; 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢,富裕強(qiáng)度不足 ; 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求; 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知(如配料、出入庫管理等); 檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求,以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn); 因違反質(zhì)量管理細(xì)則,工作不負(fù)責(zé)任,弄虛作假而造成大量廢品,或不合格品; 其中出廠水泥不 合格屬重大事故,富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故,其余屬工序質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故發(fā)生后,化驗(yàn)室應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按下列制度處理: 發(fā)生工序質(zhì)量事故后,將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚,正確填入事故記錄卡以便查明原因,分清責(zé)任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 重大質(zhì)量事故要以書面材料報(bào)送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室,由化驗(yàn)室簽署意見后,上報(bào)公司處理。 對事故的責(zé)任者,應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查,扣發(fā)獎(jiǎng)金。 對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者,公司有權(quán)追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和 態(tài)度給予行政處分。 對及時(shí)排除、解決質(zhì)量事故的有功人員,應(yīng)予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故,應(yīng)立即召開專題會(huì)議進(jìn)行分析研究查明原因,提出防范措施,即堅(jiān)持“三不放過”的原則: ⑴ 不查出質(zhì)量事故原因不放過; ⑵ 不查出質(zhì)量事故責(zé)任者不放過; 海量資料 ,百套光盤下載 43 43 ⑶ 不落實(shí)改進(jìn)措施不放過; 同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn),避免類似事故再次發(fā)生。 化驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”,詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況,引以為戒,以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 工序 質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容:(見下表) 工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容 單位 項(xiàng)目 事 項(xiàng) 范 圍 及 內(nèi) 容 責(zé) 任 者 生 料 車 間 石灰石 石灰石不按規(guī)定 搭配 破碎,經(jīng)抽查出現(xiàn)一次; CaO低于 47%者。 礦山 工段 生料車間 石灰石連續(xù)兩個(gè)班均超過指標(biāo)者。 生 料 生料 CaO含量連續(xù)三次與指標(biāo)偏高 %以上。 立磨中控 生料 Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標(biāo)相差177。 %。 立磨中控 出磨生料細(xì)度連續(xù)三次超標(biāo)者 。 立磨中控 燒成車間 熟 料 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 %。 窯中控 成 品 車 間 水 泥 SO3連續(xù)三次超指標(biāo)者。 水泥磨中 控 出磨水泥細(xì)度連續(xù)三次超指標(biāo)。 水泥磨中 控 水泥包裝 出庫水泥不按化驗(yàn)室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。 放 倉 工 (配 倉) 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標(biāo)準(zhǔn)差- kg者, 20 袋總重量﹤ 1000kg 者。 包 裝 工 標(biāo)志按國家 規(guī)定,缺一項(xiàng)者或不清晰 打印工 化 驗(yàn) 室 試 驗(yàn) 所用藥品、儀器、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格,錯(cuò)誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn) 3 小時(shí)以上者。 控 制 組 物檢組與對比單位的強(qiáng)度對比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性﹤ 75%時(shí) 物 檢 組 海量資料 ,百套光盤下載 44 44 出廠水泥 出廠水泥達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)為重大質(zhì)量事故。 化 驗(yàn) 室 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格為未遂質(zhì)量事故。 十 七 、 出廠水泥的合格確認(rèn)制度 1 目的 通過對出廠水泥進(jìn)行有效
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