【正文】 夠勝任質(zhì)量管理工作，必須進(jìn)行人員能力、意識(shí)等方面的培訓(xùn)，鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 管理要點(diǎn) ，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列 2條配備資源： a） 、設(shè)施； b） 、設(shè)施； 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意，必須及時(shí)識(shí)別所 需人力資源、辦公設(shè)施、工作環(huán)境資源，確定并提供所需的資源。 適用范圍 適用于本企業(yè)配備資源。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 使用表格 管理評(píng)審計(jì) 劃 HYCWBG08 管理評(píng)審報(bào)告 HYCWBG10 會(huì)議記錄 HYCWBG23 6資源管理 資源管理是為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，是為滿足客戶的要求，使客戶滿意，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)和方針。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄，整理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理審批。 理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的措施作為評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的措施按 實(shí)施。 ： 一般每年年底一次（不得超過(guò) 12個(gè)月），當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)： a）體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）； b）質(zhì)量管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)； c）客戶有嚴(yán)重抱怨時(shí)； d）發(fā)生質(zhì)量事故或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 ：召開(kāi) “管理評(píng)審會(huì)議 ”。 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理評(píng)審。 周例會(huì) 每周一 傳達(dá) 本周的工作安排，上周工作總結(jié)等問(wèn)題 。 即時(shí)通訊工具 (MSN) 員工在工作時(shí)，須將即時(shí)通訊工具 MSN登錄在線，如有問(wèn)題可與其他員工或客戶溝通，如有必要， MSN溝通記錄在 QMS系統(tǒng)中添加，注明日 期、內(nèi)容。 碰頭會(huì) 重大技術(shù)方案或開(kāi)發(fā)任務(wù)確定后，由總經(jīng)理組織相關(guān)小組落實(shí)具體工作、明確責(zé)任的工作會(huì)議 。 ： 不同層次和職能部門(mén)之間； 不同職能部門(mén)之間； 不同層次的人員之間； ； a）總經(jīng)理辦公會(huì)議； b）技術(shù)研討會(huì)； c） 碰頭會(huì) ； a） 電子郵件傳閱 b） 及時(shí)通訊工具 如： skype、 msn g） 周例會(huì) 等 ； ： 總經(jīng)理不定期組織召開(kāi)辦公會(huì)議，檢查、總結(jié)階段工作進(jìn)展，安排、協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作及下一階段的任務(wù)。 是內(nèi)部溝通的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立溝通渠道，確定溝通方式，驗(yàn)證溝通結(jié)果； 。 適用范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。 附件六 ： 管理者代表任命書(shū) 為保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、運(yùn)行，本公司 任命為 孫殿杰 同志為 管理者代表，授權(quán)管理者代表： 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、《 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》，《軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 組織內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，提供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)審員 a）遵守相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核規(guī)定； b）傳達(dá)和闡明審核要求 1； c）有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； d）將觀察結(jié)果形成文件； e）報(bào)告審核結(jié)果； f）驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； g）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 銷售部： a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集，了解客戶的需求； b） 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，接受客戶的反饋并及時(shí)反應(yīng)給 研發(fā)室 ； a） 得到授權(quán)后，負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂； b）負(fù)責(zé)組織與客戶有關(guān)過(guò)程的評(píng)審。 i）遵守公司規(guī)章，絕對(duì)保守公司機(jī)密。 f）做好職工工資發(fā)放。 d）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不允 許超過(guò)核定限額。 b） 每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金一次，做到帳款相符，如發(fā)現(xiàn)帳款不符必須當(dāng)日及時(shí)匯報(bào)，并清查帳目，查清原因，每月末現(xiàn)金、銀行存款要與總帳對(duì)帳一次。 h）遵守公司規(guī)章，絕對(duì)保守公司機(jī)密。 f）對(duì)各種物品的物價(jià)差異應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。月末須與出納員核帳一 次，審核出納員工作業(yè)務(wù)是否有誤，確保會(huì)計(jì)與出納帳目相吻合。 c）時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)最新稅務(wù)、財(cái)會(huì)政策與業(yè)務(wù)，并報(bào)告總經(jīng)理有關(guān)規(guī)定和條文 。 會(huì)計(jì) a）按國(guó)家財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策做好財(cái)務(wù)工作。 c) 負(fù)責(zé)公司存檔文件、記錄的管理 ，健全借閱手續(xù)，保證不損壞、不丟失，便于檢索。 負(fù)責(zé) 保障 設(shè)備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 和組裝 的軟 件環(huán)境。 b) 負(fù)責(zé) 依據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)所分配的 測(cè)試 任務(wù) 進(jìn)行全面的測(cè)試并將測(cè)試結(jié)果記錄下來(lái)，完成測(cè)試報(bào)告。 設(shè)計(jì)員 a） 負(fù)責(zé)按分配的設(shè)計(jì)任務(wù)進(jìn)行相關(guān)的設(shè)計(jì) b）負(fù)責(zé)就本部分設(shè)計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與主管人員交流、溝通； c） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的編制，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的編制； d） 負(fù)責(zé)對(duì)自己負(fù)責(zé)的部分設(shè)計(jì)進(jìn)行記錄。 e） 將客戶的反饋記錄下來(lái)并進(jìn)行分析和分配給相關(guān)人員予以完成 。 b） 負(fù)責(zé)與客戶溝通并確定最終 設(shè)計(jì)方案 。 管理要點(diǎn) 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附件四《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》 經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及崗位職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)公司各類規(guī)章制度和管理辦法的審定； b) 負(fù)責(zé)確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 、確定營(yíng)銷策略 ； c) 應(yīng)向公司員工貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)，及時(shí)傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)； d) 應(yīng)以增進(jìn)客戶滿意度為目的，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足； e) 負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)； f) 負(fù)責(zé)提供足夠資源； g) 任免管理者代表并明確其職責(zé)； h) 授權(quán)各部門(mén)主管職責(zé)權(quán)限并進(jìn)行溝通； i) 在本企業(yè)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程 ； j) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件； k) 主持管理評(píng)審會(huì)議，檢查、監(jiān)督、安排并保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； l) 負(fù)責(zé)召開(kāi)辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作； m) 負(fù)責(zé)簽訂重大合同、負(fù)責(zé)審批關(guān)鍵物資供應(yīng)商； 研發(fā)室 職責(zé) a）負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)、行業(yè)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、 并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、更新，保證執(zhí)行人員均有有效文件； b）負(fù)責(zé) 設(shè)備 的過(guò)程策劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)； c）負(fù)責(zé) “設(shè)計(jì)方案”、“設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)”、“ 測(cè)試報(bào)告 ”等技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、登記、發(fā)放、回 收等； d）負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置的管理：申購(gòu)、登記、發(fā)放、檢定、校準(zhǔn)等； e)負(fù)責(zé)設(shè)備的測(cè)試工作，并對(duì)測(cè)試出的 錯(cuò)誤進(jìn)行跟蹤和記錄； f）負(fù)責(zé)制定各種元器件的采購(gòu)檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組裝過(guò)程工藝參數(shù)的的制定。 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門(mén)、各崗位履行職責(zé)。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 使用表格 質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施結(jié)果 HYCWBG24 質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃 HYCWBG07 、權(quán)限溝通 關(guān)于機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)，另行制定。 的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)對(duì)此而引起的其它過(guò)程的變化作出判定，并采取措施，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量結(jié)果 遞交管理評(píng)審。 d） 辦公室 按 “測(cè)量周期 ”對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行考核是否已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，要求填寫(xiě) “質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施結(jié)果 ”，對(duì)個(gè)別部門(mén)完不成分解目標(biāo)，要制定糾正措施，確保實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)。 b）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)提供的 質(zhì)量目標(biāo)，初步確定 “質(zhì)量目標(biāo) ”、 “測(cè)量辦法 ”、 “測(cè)量周期 ”，編制《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃》。 管理要點(diǎn) （ ） ： 總經(jīng)理應(yīng)確保在本企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì) 量目標(biāo)，其目標(biāo)包括滿足系統(tǒng)要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 術(shù)語(yǔ)： 無(wú) 職責(zé) 。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 使用表格 無(wú) 附件三： 質(zhì) 量 方 針 嚴(yán)格管理、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、用戶滿意 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客 滿意率 ≥ 95%，每年遞增 % 總經(jīng)理： 關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的管理和質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。（見(jiàn)附件三） 方針的修訂 在體系運(yùn)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整方針，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量方針專題會(huì)，討論確定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 管理要點(diǎn) ，必須符合下列要求： a）方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，應(yīng)包括質(zhì)量方針，且是 相互聯(lián)系； b）向客戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)； c）遵守法律、法規(guī)和其他要求； d）滿足客戶要求； e）方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架； f）方針與體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)，并為目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量方針。 規(guī)定 研發(fā)室 的職責(zé)之一是： 向客戶作出待開(kāi)發(fā)的 設(shè)備的承諾之前，確定與設(shè)備 有關(guān)的要求；；給采購(gòu) 方面提供 所需材料配件 標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；給 組裝 人員提供 組裝技術(shù)要求 ；給測(cè)試人員 提供系 設(shè)備 試依據(jù)、組織 產(chǎn)品的 持續(xù)改進(jìn)； 按 設(shè)備測(cè)試依據(jù)對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行檢測(cè) ；組織數(shù)據(jù)分析；按質(zhì)量管理 要求 控制各環(huán)節(jié)； 規(guī)定 銷售部的職責(zé)之一是系統(tǒng)的進(jìn)行客戶反饋 和調(diào)查客戶滿意度 ； 規(guī)定研發(fā)室 的職責(zé)之一是：按 設(shè)備技術(shù)需求參數(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ，按質(zhì)量管理控制各環(huán)節(jié)； 規(guī)定 辦公室 的職責(zé)之一是：根據(jù)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，給公司配備相應(yīng)的人力資源。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 《 質(zhì)量 記錄 控制程序 》 DLHY/CX/ 使用表格 見(jiàn)《 質(zhì)量 記錄 控制程序 》 DLHY/CX/ 5管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供