【導讀】是海螺企業(yè)生產的內控標準。月份同時開工建設兩條日產10000噸水泥熟料生產線，其中第一條生產線為國內首條萬噸線，于20xx年5月26日一次性點火成功，20xx年6月5日正式投料，并生產出首批合格熟料，6月26日首次日產量突破10000噸，達到10052噸，并于7月9日-11日72小時連續(xù)運轉，全國最先跨越千萬噸規(guī)模的熟料生產基地，也是世界產能最大的單個工廠之一。藝，生產過程采用集散型模糊邏輯自動控制系統(tǒng)，并采用QCX分析系統(tǒng)進行質量控制。品具有早期強度高、富裕標號大、質量波動小等特點，享有較高的市場信譽。公司將始終貫徹“以市場為導向，以管理為基。各界證實公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產品的能力。一方審核，確保公司質量管理體系持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意度。

　　

【正文】 存好每批成品的發(fā)貨記錄。 顧客財產 為確保顧客按合同提供的物品能得到有效的驗證、貯存和使用，對不適用的進行適當的控制處理，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求，制定了 Q/《顧客 財產控制程序》。 銷售處負責組織有關部門對顧客提供的相關物品的適用性和可行性進行評審，確保顧客提供的物品不得影響本公司出售的產品滿足相應的國家標準；負責與顧客聯絡。 a. 材料處對包裝物進行有效控制，包括驗證、標識、貯存。 b. 裝運分廠對運輸工具實施驗證和控制。 c. 質量控制處對顧客提供的原燃材料進行檢驗、標識，并指明堆放地點。 驗收部門對驗收結果或損壞情況作好記錄，并及時將信息傳遞到銷售處，由銷售處報告顧客。 當顧客提出要提供物品時，銷售處應與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護顧 客和公司的利益。 產品防護 為滿足合同規(guī)定要求，保證產品質量，公司相關部門應對采購產品、中間產品和成品的搬運、包裝、貯存、保護和交付采取有效的管理控制措施，提供必要的環(huán)境和設施條件，防止產品損壞、變質。 按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求，針對最終產品制定了 第 31 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標 題： 產品實現 Q/《產品包裝、搬運、貯存和交付程序》。 包裝 a. 包裝材料由材料處負責管理，包裝材料不應影響水泥、熟料的質量，包裝標識包裝質量由質量控制處負責管理。 b. 水泥包裝出庫必須嚴格執(zhí)行質量控制處指令。 c. 包裝機在每次開機前須按照操作規(guī)程進行校準。 d. 裝運分廠自檢袋重，質量控制處抽檢袋重，確保袋重合格。 搬運 a. 裝運分廠按照《棧臺水泥堆放、發(fā)運程序》及碼頭有關管理制度進行搬運操作，防止產品在搬運過程中受潮、結塊或破包，現 場要做好各項記錄。 b. 生產過程中的半成品的搬運均由設備完成，均為非露天作業(yè)，不會對被搬運品造成損害。 C. 從事搬運操作的人員均經過崗前培訓，已掌握操作要求。 貯存 a. 裝運分廠嚴格執(zhí)行 Q/《產品包裝、搬運、貯存和交付程序》，按要求堆碼，不同品種，不同編號應分開堆放，確保產品質量不受侵害，對超貯存期的產品作出處理。 b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲存。 保護 裝運分廠對到公司棧臺和碼頭裝貨的車、船進行檢查，發(fā)現可能影響產品質量的情況時，及時督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運輸過程的控制。 第 32 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標 題： 產品實現 監(jiān)視和測量裝置的控制 為使與產品質量有關的監(jiān)視、測量裝置符合規(guī)定，滿足過程控制的要求，確保產品質量，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求，制定了 Q/《檢測儀器設備維護、使用、檢查、校準程序》，確保能準確而持續(xù)地展現生產過程的相關參數。 設備保全處根據測試任務及所要求的準確度、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測儀器設備。 對用于監(jiān)測產品符合性及過程參數的檢測設備，設備保全處應采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設備及測量結果的有效性。 對照能溯源到國家或國際標準的測量標準，定期或在使用前對測量設備進行校準或檢定。保全處已根據監(jiān)測設備的用途及控制程度，將其分為 A、 B、 C 三類進行管理，并建立了相應的控制 臺帳和周檢表，確定了各種監(jiān)測設備的校準或檢定周期。 在校準或檢定周期內，必要時對監(jiān)測設備進行分類抽查復檢，以防止可能使測量結果失效的調整。 對經校準合格的測量裝置給予適當狀態(tài)標識。 在搬運、維護和貯存期間防止測量設備損壞和失效。 在使用中，若發(fā)現經校準或檢定的測量設備偏離校準狀態(tài)或不符合要求，應按Q/《試驗結果驗證程序》評審已報出結果的有效性，采取必要的措施，對該測量設備及相應的產品進行適當的處理，并做好完整的記錄。 用于監(jiān)視和測量的計算機 軟件，在初次使用前應對其是否具備滿足預期用途的能力進行確認，必要時再確認。 在檢驗測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客要求時，公司應提供這些資料。 設備保全處和各相關部門應按 Q/《記錄控制程序》的要求，保存檢驗、測量與試驗設備的校準記錄和試驗結果驗證記錄。 第 33 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 總則 公司為確保產品及其實現過程的符合性、質量管理體系的符合性及持續(xù)改進其的有效性，分別對這些方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，根據公司生產運作的實際情況，確定了這些活動的項目、方法、頻次和必要的記錄等適當的內容。 關于產品符合性的檢測、分析和改進 質量控制處每年第四季度對下年度各原燃材料、半成品及成品的質量控制指標進行策劃，經各相關單位討論、經理部審批后列于公司《年度生產經營綜合計劃》中， 發(fā)布實施。 質量控制處根據公司生產工藝與設備實際特點，參照國家行業(yè)主管單位的有關規(guī)定，確定各控制項目的檢測頻次，制定相應文件并貫徹執(zhí)行。 質量控制處按照國家規(guī)定的檢測方法，編制有關操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關檢測結果。 質量控制處按照 Q/《統(tǒng)計管理程序》中有關規(guī)定進行抽樣檢驗，并運用其所規(guī)定的統(tǒng)計技術按月進行質量分析，尋找出改進的區(qū)域和時機報經理部。 質量管理體系的監(jiān)測、分析和改進 質量控制處于每年底根據一年來質量管理體系 運行情況，提出下年度質量管理體系審核計劃，經管理者代表批準后發(fā)布實施。 質量控制處通過內部審核對質量管理體系的符合性及有效性進行監(jiān)測，并要求受審核部門根據審核結果進行分析，必要時予以改進。 質量控制處統(tǒng)計分析每年質量管理體系的監(jiān)測結果，并與其它各有關材料一起輸入到管理評審中，由總經理組織對之進行評審，尋找體系改進區(qū)域及時機，以持續(xù)改進公司質量管理體系。 第 34 頁 第 43 頁 質量手冊 版 本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為了測量公司質量管理體系業(yè)績和衡量公司質量管理體系有效性，按照 GB/T1900120xx標準要求，制定了 Q/《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測程序》，其中確定了獲取和利用顧客滿意或不滿意的方法，包括信息的來源、收集的頻次和對數據的分析評審。 銷售處負責對收集的信息進行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結果，并向管 理者代表匯報，找出差距，作為改進的依據。 內部審核 為驗證質量體系整體的符合性、有效性，保證質量體系按要求實施，按照 GB/T1900120xx標準中 的要求，制定了 Q/《內部審核程序》，質量控制處確保其貫徹實施。 內部質量審核的管理 a. 內部質量審核由管理者代表主持。 b. 內部質量審核由質量控制處負責計劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協調。 c. 每年至少進行兩次全面的內部審核，必要時增加審核次數。 內部質量審核的實施 a. 審核小組根據審核實施計 劃進行審核，審核計劃應考慮到各部門的重要性及審核活動的實際情況。 b. 公司確保審核人員獨立行使審核權，同時審核員應與受審核部門無直接責任關系。 c. 現場審核采用觀察、面談、查閱等方式，并做好相關記錄。 審核完畢，通報審核結果；對于不符合項，被審核部門應制定整改計劃，交由質量控制處確認后督促實施，質量控制處按期組織人員驗證整改效果，填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 審核員由各部門推薦，質量控制處進行評審，管理者代表任命。 審核的有關記錄和審核報告由質量控制處負責管理，并按 Q/《記錄控制程 序》的規(guī)定保存。 過程的監(jiān)視和測量 第 35 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 公司質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量等有關的每一過程，都直接或間接地影響到產品的質量，因此，公司已采取了相應措施對這些過程進行監(jiān)視，針對產品和服務實現過程 還進行了必要的測量，以此來評價過程的業(yè)績，證實公司諸過程均能保持其實現預期結果的能力。 a. 公司對與管理活動有關的過程進行分級監(jiān)視，并按月對這些過程的結果進行考核。 b. 公司對與資源提供有關的過程進行調查，以監(jiān)視人力資源、基礎設施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結果。 c. 各生產部門分別對所轄范圍內的產品實現過程進行監(jiān)視，對各控制參數進行測量，以保證產品實現過程滿足所策劃的結果。 d. 管理者代表及質量控制處對產品質量控制過程進行監(jiān)視，并對這些過程的結果進行考核。 若在對過程的監(jiān)視和測量中 發(fā)現過程未能達到所策劃的結果或過程不再具備達到所策劃結果的能力時，各相關責任部門要對該過程采取適當的糾正和糾正措施，以確保該過程的結果（產品）的符合性。 產品的監(jiān)視和測量 為確保產品驗證滿足規(guī)定要求，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要示，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗項目和試驗方法。 a. 檢驗項目按 Q/《原燃材料、半成品標準》和 Q/《產品標準》要求進行。 b. 試驗方法按質量控制處的操作規(guī)程進行。 原燃材料的監(jiān) 視和測量 a. 質量控制處按 Q/《原燃材料、半成品標準》進行進貨檢驗和試驗，確保未經檢驗或驗證不合格的物資不得直接投入使用或轉序。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗單，并增加抽檢的樣本量。 半成品的監(jiān)視和測量 a. 質量控制處按 Q/《原燃材料、半成品標準》對生產過程中半成品進行檢驗和試驗。 b. 在所要求的驗證完成前，不得將半成品放行。 第 36 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 最終檢驗和試驗 a. 質量控制處按 Q/《產品標準》要求，對進入成品庫的產品進行檢驗和試驗，并按 Q/《試驗結果驗證程序》對所得到的結果進行驗證，確保未經驗證不合格的產品不出廠，本公司產品不存在未經全部驗證就可以由相關人員特批出廠的情況。 b. 出廠產品質量嚴格執(zhí)行國家標準和企業(yè)內控標準，確保出廠水泥合格率、富裕強 度，袋重合格率三個百分之百，出廠熟料合格率百分之百。 ，質量控制處每班按規(guī)定對水泥袋重進行抽查。 d. 質量控制處簽發(fā)并及時將出廠產品全部性能試驗結果傳遞給銷售部門，并由銷售部門按要求填寄《出廠產品質量保證書》。 檢驗和試驗記錄 a. 質量檢驗與控制人員必須持證上崗，對所做的驗證作完整的記錄，若發(fā)現檢驗不合格時，執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。 b. 出庫通知單應由有權放行產品的人員簽字。 c. 質量統(tǒng)計員按時填寫日報、月報、年報和臺帳。 d. 所有的檢驗與試驗記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按 Q/《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 第 37 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 為及時識別并處理生產過程中存在的不符合規(guī)定要求的產品，以防止不合格品非預期進入下道工序，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求，制定了 Q/《不合格品控制程序》，質量控制處確保其貫徹實施。 對不合格品評審和處置的職責和權限 質量控制處負責對不合格品進行控制、評審，各部門負責對本部門出現的不合格品加以處理。