【正文】 不存在未經(jīng)全部驗證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。b. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥合格率、富裕強度，袋重合格率三個百分之百，出廠熟料合格率百分之百。，質(zhì)量控制處每班按規(guī)定對水泥袋重進(jìn)行抽查。d. 質(zhì)量控制處簽發(fā)并及時將出廠產(chǎn)品全部性能試驗結(jié)果傳遞給銷售部門，并由銷售部門按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。a. 質(zhì)量檢驗與控制人員必須持證上崗，對所做的驗證作完整的記錄，若發(fā)現(xiàn)檢驗不合格時，執(zhí)行Q/《不合格品控制程序》。b. 出庫通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。c. 質(zhì)量統(tǒng)計員按時填寫日報、月報、年報和臺帳。d. 所有的檢驗與試驗記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按Q/《記錄控制程序》要求執(zhí)行。第37頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn)為及時識別并處理生產(chǎn)過程中存在的不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，以防止不合格品非預(yù)期進(jìn)入下道工序，按照GB/，制定了Q/《不合格品控制程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實施。、評審，各部門負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。，要得到管理者代表的批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)向顧客提出讓步申請。同意后應(yīng)記錄不符合規(guī)定的情況。，然后采取下列與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施：，通知相關(guān)部門（材料處和礦山分廠）按Q/《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。，應(yīng)通知相關(guān)部門，在進(jìn)入下道工序時采取相應(yīng)措施確保下道工序合格。，應(yīng)做技術(shù)分析，并根據(jù)實際情況提出處理辦法，報管理者代表批準(zhǔn)后形成文件，責(zé)成相應(yīng)部門執(zhí)行。質(zhì)量控制處以書面形式記錄不合格品的評審情況，對處理過程及結(jié)果的驗證情況（包括所批準(zhǔn)的讓步記錄）報有關(guān)主管部門及管理者代表，同時傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門，并按Q/《記錄控制程序》進(jìn)行保存。第38頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機會和區(qū)域，按照GB/，制訂了Q/《統(tǒng)計管理程序》，確定了要收集的與質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，并對應(yīng)給出了統(tǒng)計要求。通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以得出以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。，特別應(yīng)關(guān)注不滿意的地方。《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》中規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)的符合情況。，這種變化趨勢方面的數(shù)據(jù)作為公司采取預(yù)防措施的依據(jù)，從而避免不良趨勢的進(jìn)一步發(fā)展。，通過這些信息可對供方實施有效的控制。第39頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求，公司密切關(guān)注顧客不斷變化的要求，開展持續(xù)改進(jìn)活動，以不斷增強顧客的滿意程度，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。為促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司采取了以下各種活動：，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項。，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)和缺陷。，尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。、充分性和有效性進(jìn)行全面評價，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系各過程中已出現(xiàn)的不合格的原因，防止該類不合格的再次發(fā)生，按照GB/《質(zhì)量事故分析、處理、報告制度》和《糾正措施》兩份文件，分別對消除產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品實現(xiàn)過程以外的其它過程中出現(xiàn)不合格的原因做出了規(guī)定，糾正措施的實施步驟如下：，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。、分析確定不合格產(chǎn)生的原因。，在綜合考慮不合格對公司的影響程度后，再做出決定，必要時要報請管理者代表批準(zhǔn)。，并向管理者代表匯報，對于取得了預(yù)期效果的糾正措施，應(yīng)在質(zhì)量管理體系有關(guān)文件或規(guī)定中對構(gòu)成不合格原因的內(nèi)容予以修改。 預(yù)防措施第40頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn)為消除質(zhì)量管理體系各過程潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，按照GB/，制定了《預(yù)防措施》，規(guī)定了預(yù)防措施的實施步驟如下：，可通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)過程、產(chǎn)品及供方產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定的趨勢時，可報請管理者代表決定采取預(yù)防措施。，組織相關(guān)部門確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施。，并向總經(jīng)理匯報。第41頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：9 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊的管理 總則本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對手冊的編制、發(fā)放、保管和修訂再版應(yīng)有相應(yīng)的程序。 編制與發(fā)布。、目標(biāo)，貫徹國家有關(guān)規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。，切合公司實際，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的概括性描述。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式頒布實施。 發(fā)放與保管，編號發(fā)放，并履行下列手續(xù)：a. 提出發(fā)放部門或個人清單；b. 管理者代表簽發(fā)；c. 領(lǐng)用部門或個人簽字。，保證能及時更改和回收。，不得將手冊借給外單位人員，不得提供轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。，須書面說明原因，管理者代表簽字后方可補領(lǐng)。 修訂與再版，當(dāng)手冊不再適應(yīng)新的環(huán)境時，提議對手冊進(jìn)行修訂或再版。第42頁 共43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：9 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊的管理 修訂與再版的方式：a. 當(dāng)手冊內(nèi)容局部不適應(yīng)時應(yīng)進(jìn)行修訂。修訂采用換頁修訂的方式。b. 通過修訂頁的“版本及修訂狀態(tài)”中的數(shù)碼體現(xiàn)本頁的修訂次數(shù)。c. 手冊內(nèi)容變化較大時，要全面修改再版。（）。、內(nèi)容上的連貫性。，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。，同時回收舊版手冊。第43頁 共43頁袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈