【正文】 第43頁 共43頁袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈。，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。（）。b. 通過修訂頁的“版本及修訂狀態(tài)”中的數(shù)碼體現(xiàn)本頁的修訂次數(shù)。第42頁 共43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：9 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 修訂與再版的方式：a. 當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容局部不適應(yīng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行修訂。，須書面說明原因，管理者代表簽字后方可補(bǔ)領(lǐng)。，保證能及時(shí)更改和回收。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式頒布實(shí)施。、目標(biāo)，貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。第41頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：9 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 總則本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)手冊(cè)的編制、發(fā)放、保管和修訂再版應(yīng)有相應(yīng)的程序。，組織相關(guān)部門確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施。，并向管理者代表匯報(bào)，對(duì)于取得了預(yù)期效果的糾正措施，應(yīng)在質(zhì)量管理體系有關(guān)文件或規(guī)定中對(duì)構(gòu)成不合格原因的內(nèi)容予以修改。、分析確定不合格產(chǎn)生的原因。、充分性和有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)和缺陷。為促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司采取了以下各種活動(dòng)：，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。，通過這些信息可對(duì)供方實(shí)施有效的控制。《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》中規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)的符合情況。通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以得出以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。質(zhì)量控制處以書面形式記錄不合格品的評(píng)審情況，對(duì)處理過程及結(jié)果的驗(yàn)證情況（包括所批準(zhǔn)的讓步記錄）報(bào)有關(guān)主管部門及管理者代表，同時(shí)傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門，并按Q/《記錄控制程序》進(jìn)行保存。，應(yīng)做技術(shù)分析，并根據(jù)實(shí)際情況提出處理辦法，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后形成文件，責(zé)成相應(yīng)部門執(zhí)行。，然后采取下列與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施：，通知相關(guān)部門（材料處和礦山分廠）按Q/《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。，要得到管理者代表的批準(zhǔn)，必要時(shí)還應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)。、評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。d. 所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按Q/《記錄控制程序》要求執(zhí)行。b. 出庫(kù)通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。d. 質(zhì)量控制處簽發(fā)并及時(shí)將出廠產(chǎn)品全部性能試驗(yàn)結(jié)果傳遞給銷售部門，并由銷售部門按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。b. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度，袋重合格率三個(gè)百分之百，出廠熟料合格率百分之百。b. 在所要求的驗(yàn)證完成前，不得將半成品放行。b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗(yàn)單，并增加抽檢的樣本量。b. 試驗(yàn)方法按質(zhì)量控制處的操作規(guī)程進(jìn)行。，按照GB/，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和試驗(yàn)方法。d. 管理者代表及質(zhì)量控制處對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制過程進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)這些過程的結(jié)果進(jìn)行考核。b. 公司對(duì)與資源提供有關(guān)的過程進(jìn)行調(diào)查，以監(jiān)視人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結(jié)果。第35頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的每一過程，都直接或間接地影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，公司已采取了相應(yīng)措施對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視，針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程還進(jìn)行了必要的測(cè)量，以此來評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)，證實(shí)公司諸過程均能保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。審核員由各部門推薦，質(zhì)量控制處進(jìn)行評(píng)審，管理者代表任命。c. 現(xiàn)場(chǎng)審核采用觀察、面談、查閱等方式，并做好相關(guān)記錄。a. 審核小組根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，審核計(jì)劃應(yīng)考慮到各部門的重要性及審核活動(dòng)的實(shí)際情況。b. 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)計(jì)劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協(xié)調(diào)。為驗(yàn)證質(zhì)量體系整體的符合性、有效性，保證質(zhì)量體系按要求實(shí)施，按照GB/，制定了Q/《內(nèi)部審核程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實(shí)施。第34頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量為了測(cè)量公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和衡量公司質(zhì)量管理體系有效性，按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了Q/《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序》，其中確定了獲取和利用顧客滿意或不滿意的方法，包括信息的來源、收集的頻次和對(duì)數(shù)據(jù)的分析評(píng)審。，并要求受審核部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)予以改進(jìn)。《統(tǒng)計(jì)管理程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并運(yùn)用其所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)按月進(jìn)行質(zhì)量分析，尋找出改進(jìn)的區(qū)域和時(shí)機(jī)報(bào)經(jīng)理部。，參照國(guó)家行業(yè)主管單位的有關(guān)規(guī)定，確定各控制項(xiàng)目的檢測(cè)頻次，制定相應(yīng)文件并貫徹執(zhí)行。第33頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)其的有效性，分別對(duì)這些方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)作的實(shí)際情況，確定了這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄等適當(dāng)?shù)膬?nèi)容。，當(dāng)顧客要求時(shí)，公司應(yīng)提供這些資料。 在使用中，若發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)按Q/《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》評(píng)審已報(bào)出結(jié)果的有效性，采取必要的措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚⒆龊猛暾挠涗?。保全處已根?jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的用途及控制程度，將其分為A、B、C三類進(jìn)行管理，并建立了相應(yīng)的控制臺(tái)帳和周檢表，確定了各種監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定周期。，設(shè)備保全處應(yīng)采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測(cè)設(shè)備及測(cè)量結(jié)果的有效性。第32頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為使與