【正文】 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致。，滿足顧客、法律法規(guī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的要求。，開(kāi)展有關(guān)的驗(yàn)證，檢驗(yàn)、試驗(yàn)及控制等活動(dòng)。，質(zhì)量控制處可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式對(duì)上述過(guò)程、資源及有關(guān)文件和策劃結(jié)果進(jìn)行規(guī)定，并控制實(shí)施。第24頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并通過(guò)努力去實(shí)現(xiàn)這些要求，才能做到顧客滿意。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的法律法規(guī)的要求。按照GB/《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》，明確了評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評(píng)審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。b. 當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書(shū)的要求不一致時(shí)，公司已確保有能力滿足那些不一致給公司帶來(lái)的新的要求。評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。，應(yīng)及時(shí)將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)，以確保相關(guān)文件得到更改，且相關(guān)人員獲悉已變更的要求。、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實(shí)，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)的承諾。在執(zhí)行合同過(guò)程中，就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同作出的處理方式及時(shí)與顧客保持聯(lián)系，特別是可能會(huì)造成合同修改的各項(xiàng)事宜，更應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，在互利互惠的前提下達(dá)成共識(shí)。銷售處要保存好以上各種情況下的溝通見(jiàn)證材料。刪減本條的理由如下：，國(guó)家皆有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，系成熟的定型產(chǎn)品，公司產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)，故刪減本條款既不會(huì)對(duì)已設(shè)計(jì)成型的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)造成越權(quán)修改，也不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。第27頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)材料處所采購(gòu)的原燃材料及包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)的整個(gè)過(guò)程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性?！逗细窆┓降倪x擇和評(píng)定》規(guī)定，根據(jù)供方按公司要求提供采購(gòu)物資的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。b. 這種提供采購(gòu)物資的能力主要是指采購(gòu)物資的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力、與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況及顧客對(duì)該類物資用于公司產(chǎn)品后的滿意程度等。為保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，材料處在采購(gòu)信息（如采購(gòu)合同）中，根據(jù)擬采購(gòu)物資的具體情況對(duì)采購(gòu)要求作出如下規(guī)定：，涉及采購(gòu)雙方應(yīng)共同遵守的程序或協(xié)議、對(duì)擬購(gòu)物資的特殊生產(chǎn)過(guò)程方面及特定生產(chǎn)設(shè)備方面的要求?！段镔Y采購(gòu)質(zhì)量控制程序》中具體規(guī)定，對(duì)各采購(gòu)物資實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其它必要的活動(dòng)，確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。第29頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性，因此，生產(chǎn)安全處組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先策劃，并對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、原材料、操作、巡檢和測(cè)試方法、生產(chǎn)環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。，操作規(guī)程的形式及內(nèi)容應(yīng)與人員素質(zhì)及過(guò)程難易程度相適應(yīng)。，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程特性進(jìn)行了適宜的測(cè)量和監(jiān)視，并將這些質(zhì)量指標(biāo)和過(guò)程特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。（包括售后服務(wù)等）進(jìn)行控制。 刪減本條款的理由如下：。第30頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品的追溯目的，按照GB/，制定了Q/《產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序》及Q/《檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，分別對(duì)產(chǎn)品及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行了規(guī)定。特別是出廠產(chǎn)品，每一批都有唯一性標(biāo)識(shí)，其它標(biāo)志嚴(yán)格按Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，使其可追溯性一直延伸到最終顧客。為確保顧客按合同提供的物品能得到有效的驗(yàn)證、貯存和使用，對(duì)不適用的進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂铺幚?，按照GB/，制定了Q/《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。a. 材料處對(duì)包裝物進(jìn)行有效控制，包括驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、貯存。c. 質(zhì)量控制處對(duì)顧客提供的原燃材料進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，并指明堆放地點(diǎn)。，銷售處應(yīng)與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護(hù)顧客和公司的利益。 按照GB/，針對(duì)最終產(chǎn)品制定了第31頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Q/《產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存和交付程序》。b. 水泥包裝出庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制處指令。d. 裝運(yùn)分廠自檢袋重，質(zhì)量控制處抽檢袋重，確保袋重合格。b. 生產(chǎn)過(guò)程中的半成品的搬運(yùn)均由設(shè)備完成，均為非露天作業(yè)，不會(huì)對(duì)被搬運(yùn)品造成損害。a. 裝運(yùn)分廠嚴(yán)格執(zhí)行Q/《產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存和交付程序》，按要求堆碼，不同品種，不同編號(hào)應(yīng)分開(kāi)堆放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受侵害，對(duì)超貯存期的產(chǎn)品作出處理。裝運(yùn)分廠對(duì)到公司棧臺(tái)和碼頭裝貨的車(chē)、船進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí)，及時(shí)督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運(yùn)輸過(guò)程的控制。、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測(cè)儀器設(shè)備。，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。，必要時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行分類抽查復(fù)檢，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量設(shè)備損壞和失效。，在初次使用前應(yīng)對(duì)其是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)?！队涗浛刂瞥绦颉返囊?，保存檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證記錄。、分析和改進(jìn)、半成品及成品的質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行策劃，經(jīng)各相關(guān)單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》中，發(fā)布實(shí)施。，編制有關(guān)操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關(guān)檢測(cè)結(jié)果。、分析和改進(jìn)，提出下年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。，并與其它各有關(guān)材料一起輸入到管理評(píng)審中，由總經(jīng)理組織對(duì)之進(jìn)行評(píng)審，尋找體系改進(jìn)區(qū)域及時(shí)機(jī)，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。銷售處負(fù)責(zé)對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，并向管理者代表匯報(bào)，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。a. 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持。c. 每年至少進(jìn)行兩次全面的內(nèi)部審核，必要時(shí)增加審核次數(shù)。b. 公司確保審核人員獨(dú)立行使審核權(quán)，同時(shí)審核員應(yīng)與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。審核完畢，通報(bào)審核結(jié)果；對(duì)于不符合項(xiàng)，被審核部門(mén)應(yīng)制定整改計(jì)劃，交由質(zhì)量控制處確認(rèn)后督促實(shí)施，質(zhì)量控制處按期組織人員驗(yàn)證整改效果，填寫(xiě)驗(yàn)證報(bào)告并向管理者代表匯報(bào)。審核的有關(guān)記錄和審核報(bào)告由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理，并按Q/《記錄控制程序》的規(guī)定保存。a. 公司對(duì)與管理活動(dòng)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行分級(jí)監(jiān)視，并按月對(duì)這些過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行考核。c. 各生產(chǎn)部門(mén)分別對(duì)所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)各控制參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足所策劃的結(jié)果。，各相關(guān)責(zé)任部門(mén)要對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保該過(guò)程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。a. 檢驗(yàn)項(xiàng)目按Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》和Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行。a. 質(zhì)量控制處按Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不得直接投入使用或轉(zhuǎn)序。a. 質(zhì)量控制處按Q/《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第36頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn)a. 質(zhì)量控制處按Q/《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，對(duì)進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按Q/《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》對(duì)所得到的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保未經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗(yàn)證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。，質(zhì)量控制處每班按規(guī)定對(duì)水泥袋重進(jìn)行抽查。a. 質(zhì)量檢驗(yàn)與控制人員必須持證上崗，對(duì)所做的驗(yàn)證作完整的記錄，若發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行Q/《不合格品控制程序》。c. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員按時(shí)填寫(xiě)日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)和臺(tái)帳。第37頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn)為及時(shí)識(shí)別并處理生產(chǎn)過(guò)程中存在的不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，以防止不合格品非預(yù)期進(jìn)入下道工序，按照GB/，制定了Q/《不合格品控制程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實(shí)施。同意后應(yīng)記錄不符合規(guī)定的情況。，應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)，在進(jìn)入下道工序時(shí)采取相應(yīng)措施確保下道工序合格。第38頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域，按照GB/，制訂了Q/《統(tǒng)計(jì)管理程序》，確定了要收集的與質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)，并對(duì)應(yīng)給出了統(tǒng)計(jì)要求。，特別應(yīng)關(guān)注不滿意的地方。，這種變化趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)作為公司采取預(yù)防措施的依據(jù)，從而避免不良趨勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展。第39頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求，公司密切關(guān)注顧客不斷變化的要求，開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，以不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)。，尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系各過(guò)程中已出現(xiàn)的不合格的原因，防止該類不合格的再次發(fā)生，按照GB/《質(zhì)量事故分析、處理、報(bào)告制度》和《糾正措施》兩份文件，分別對(duì)消除產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以外的其它過(guò)程中出現(xiàn)不合格的原因做出了規(guī)定，糾正措施的實(shí)施步驟如下：，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。，在綜合考慮不合格對(duì)公司的影響程度后，再做出決定，必要時(shí)要報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)。 預(yù)防措施第40頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：8 標(biāo) 題：測(cè)量、分析和改進(jìn)為消除質(zhì)量管理體系各過(guò)程潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，按照GB/，制定了《預(yù)防措施》，規(guī)定了預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下：，可通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品及供方產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定的趨勢(shì)時(shí)，可報(bào)請(qǐng)管理者代表決定采取預(yù)防措施。，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 編制與發(fā)布。，切合公司實(shí)際，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的概括性描述。 發(fā)放與保管，編號(hào)發(fā)放，并履行下列手續(xù)：a. 提出發(fā)放部門(mén)或個(gè)人清單；b. 管理者代表簽發(fā)；c. 領(lǐng)用部門(mén)或個(gè)人簽字。，不得將手冊(cè)借給外單位人員，不得提供轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。 修訂與再版，當(dāng)手冊(cè)不再適應(yīng)新的環(huán)境時(shí)，提議對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂或再版。修訂采用換頁(yè)修訂的方式。c. 手冊(cè)內(nèi)容變化較大時(shí)，要全面修改再版。、內(nèi)容上的連貫性。，同時(shí)回收