【正文】 ，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和試驗(yàn)方法。b. 公司對(duì)與資源提供有關(guān)的過程進(jìn)行調(diào)查，以監(jiān)視人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結(jié)果。審核員由各部門推薦，質(zhì)量控制處進(jìn)行評(píng)審，管理者代表任命。a. 審核小組根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，審核計(jì)劃應(yīng)考慮到各部門的重要性及審核活動(dòng)的實(shí)際情況。為驗(yàn)證質(zhì)量體系整體的符合性、有效性，保證質(zhì)量體系按要求實(shí)施，按照GB/，制定了Q/《內(nèi)部審核程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實(shí)施。，并要求受審核部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)予以改進(jìn)。，參照國家行業(yè)主管單位的有關(guān)規(guī)定，確定各控制項(xiàng)目的檢測(cè)頻次，制定相應(yīng)文件并貫徹執(zhí)行。，當(dāng)顧客要求時(shí)，公司應(yīng)提供這些資料。，設(shè)備保全處應(yīng)采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測(cè)設(shè)備及測(cè)量結(jié)果的有效性。b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲(chǔ)存。a. 裝運(yùn)分廠按照《棧臺(tái)水泥堆放、發(fā)運(yùn)程序》及碼頭有關(guān)管理制度進(jìn)行搬運(yùn)操作，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受潮、結(jié)塊或破包，現(xiàn)場(chǎng)要做好各項(xiàng)記錄。a. 包裝材料由材料處負(fù)責(zé)管理，包裝材料不應(yīng)影響水泥、熟料的質(zhì)量，包裝標(biāo)識(shí)包裝質(zhì)量由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理。，并及時(shí)將信息傳遞到銷售處，由銷售處報(bào)告顧客。，確保顧客提供的物品不得影響本公司出售的產(chǎn)品滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸，使用過程中出現(xiàn)的意外問題，質(zhì)量控制處在Q/《質(zhì)量管理程序》中對(duì)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付等階段原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量管理作出了具體規(guī)定。本公司質(zhì)量管理體系中不涉及GB/“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，特此說明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。，各相關(guān)部門要有計(jì)劃地維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過程能力，保證公司有能力穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。第28頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，材料處應(yīng)在采購信息（如采購合同）中規(guī)定驗(yàn)證的方式、時(shí)機(jī)和采購物資的放行方法等方面的內(nèi)容，并保存好相關(guān)見證材料。a. 上述文件中已明確了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。，故刪減本條款不會(huì)影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。，包括滿意，產(chǎn)品改進(jìn)或抱怨，銷售處都要及時(shí)聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行交流、答復(fù)或到現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)予以解決。第25頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售處負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，并在《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序》中確定了與有關(guān)方面的溝通安排及實(shí)施規(guī)定。c. 公司有能力滿足GB/T19001：、數(shù)量和交付期及有關(guān)法規(guī)等相關(guān)的全部要求。，包括價(jià)格、付款原則等。銷售部門負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的各類要求：，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求，對(duì)產(chǎn)品交貨期及包裝、交付要求，以及對(duì)產(chǎn)品交付后的技術(shù)支持等方面的要求。 質(zhì)量控制處根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對(duì)下半年度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行適應(yīng)性策劃，以確保更好地實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 工作環(huán)境必要時(shí)工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對(duì)所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。，并且水、氣、電等供應(yīng)設(shè)施完善。 人力資源為確保質(zhì)量管理體系有效性實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客對(duì)技術(shù)支持等各類服務(wù)有效性的要求，公司已基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，保證了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及各類技術(shù)服務(wù)人員在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面都能勝任其工作。，在持續(xù)保證質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出決策的基礎(chǔ)。，評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，通過系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求（包括公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)），確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。d. 檢查各部門的質(zhì)量活動(dòng)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。j . 通過多種形式不斷提升全體員工對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度。f. 組織召開質(zhì)量會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動(dòng)。b. 建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨(dú)立開展工作。a. 工藝質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)：論證重大技改方案、審核和調(diào)整重要工藝參數(shù)與控制指標(biāo)；審核工藝質(zhì)量管理制度；調(diào)查工藝質(zhì)量事故并提出處理意見。：負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。k. 銷售處：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、合同簽議及報(bào)批、銷售服務(wù)、客戶檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的協(xié)調(diào)工作。i. 裝運(yùn)分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠、原燃材料進(jìn)廠和裝卸及管理工作，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。g. 制造一分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。編制土建工程和設(shè)備安裝工程計(jì)劃，并組織相關(guān)部門實(shí)施，參與公司有關(guān)檢修、技改方案的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司重大或疑難設(shè)備技術(shù)問題組織攻關(guān)，組織實(shí)施重大技改方案。編制質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量調(diào)度、檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗(yàn)要求，協(xié)助銷售處向顧客提供技術(shù)服務(wù)。b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責(zé)任部門。d. 紀(jì)委書記：負(fù)責(zé)公司黨群、紀(jì)檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生、地礦、港務(wù)、有色運(yùn)輸公司等部門的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)人身、工藝與質(zhì)量事故處理。第16頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。，使質(zhì)量方針在公司各級(jí)人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責(zé)及所作出的貢獻(xiàn)。第13頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)為了讓公司能夠持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理運(yùn)用“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對(duì)上述要求予以滿足，最后銷售處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并按時(shí)將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實(shí)現(xiàn)顧客期望。b. 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運(yùn)作實(shí)際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及各職能部門的質(zhì)量活動(dòng)。 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄的管理，防止失控。 記錄控制 總則記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中為各項(xiàng)活動(dòng)提供符合要求和有效運(yùn)行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的測(cè)評(píng)和反饋依據(jù)。e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 控制內(nèi)容a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應(yīng)部門或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。，按照GB/《文件控制程序》。b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計(jì)開發(fā)過程及特殊過程，因此對(duì)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“”及“”等章節(jié)予以刪減。d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟谩? 質(zhì)量手冊(cè) 編制與保持質(zhì)量控制處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并采取有關(guān)措施予以保持。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時(shí)，已充分考慮到以下因素。b. 公司《質(zhì)量手冊(cè)》，已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。f. 規(guī)定了必要措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述諸過程策劃的結(jié)果和對(duì)各過程的持續(xù)改進(jìn)。b. 確定了上述諸過程序的順序和相互作用。本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下：供 方 組 織 顧 客 （公司）本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。公司將始終貫徹“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，為國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和至誠的服務(wù)。公司最終生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)水泥熟料1200萬噸，其產(chǎn)能規(guī)模位于海螺集團(tuán)各大基地首位，成為全國最先跨越千萬噸規(guī)模的熟料生產(chǎn)基地，也是世界產(chǎn)能最大的單個(gè)工廠之一?？偨?jīng)理：日 期：第1頁 共43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)： 標(biāo)題: 公 司 簡(jiǎn) 介公 司 簡(jiǎn) 介安徽銅陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集團(tuán)超大型水泥熟料生產(chǎn)基地，擁有石灰石資源及探礦權(quán)超過10億噸，工廠位臨長(zhǎng)江，與鐵路、公路構(gòu)成立體運(yùn)輸通道，具有優(yōu)越的交通運(yùn)輸條件。銅陵海螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/質(zhì) 量 手 冊(cè)20040815發(fā)布 20040815實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) 批準(zhǔn)質(zhì) 量 方 針以市場(chǎng)為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 提供滿意產(chǎn)品質(zhì) 量 目 標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足“海螺標(biāo)準(zhǔn)”，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于“國家標(biāo)準(zhǔn)”，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。公司的信譽(yù)和發(fā)展取決于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)以及對(duì)體系在資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等各過程方面的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；所有職員和部門都必須竭誠遵守手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為公司的可持續(xù)發(fā)展努力工作。根據(jù)海螺集團(tuán)“十五”發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標(biāo)，公司于2002年11月份同時(shí)開工建設(shè)兩條日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線，其中第一條生產(chǎn)線為國內(nèi)首條萬噸線，于2004年5月26日一次性點(diǎn)火成功，2004年6月5日正式投料，并生產(chǎn)出首批合格熟料，6月26日首次日產(chǎn)量突破10000噸，達(dá)到10052噸，并于7月9日11日72小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，日產(chǎn)量超過萬噸，分別達(dá)到10017噸、10042噸和10146噸，實(shí)現(xiàn)了“點(diǎn)火即投產(chǎn)，投產(chǎn)即達(dá)標(biāo)”的目標(biāo)；第二條萬噸線將于2004年下半年點(diǎn)火投產(chǎn)，然后再建成第三條萬噸線。其高標(biāo)號(hào)水泥被廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、核電站、高層建筑等國家重點(diǎn)工程和大量民用設(shè)施，優(yōu)質(zhì)的商品熟料為水泥粉磨企業(yè)提供了較大的盈利空間。第4頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：2 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)及文件引用標(biāo)準(zhǔn)及文件GB/T190012000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190042000質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB129581999 復(fù)合硅酸鹽水泥JC/T8531999 《硅酸鹽水泥熟料》《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》（國家級(jí)）《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》（國家級(jí)）《水泥企業(yè)工藝管理規(guī)程》（國家級(jí)）《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)Q/ 崗基工資考核辦法Q/ 文件控制程序Q/ 記錄控制程序Q/ 管理評(píng)審程序Q/ 內(nèi)部審核程序Q/ 質(zhì)量管理程序Q/ 統(tǒng)計(jì)管理程序Q/ 產(chǎn)品要求評(píng)審程序Q/ 物資采購質(zhì)量控制程序Q/ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/ 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序Q/ 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序Q/ 檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序Q/ 不合格品控制程序Q/ 產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存和交付程序第5頁 第43頁質(zhì)量手冊(cè)