【正文】 求。采購(gòu)要求以正式文件方式通知供應(yīng)商之前，采購(gòu)文件的發(fā)放須獲得相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 生產(chǎn)提供的控制生產(chǎn)部應(yīng)在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供：a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定、提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和/或生產(chǎn)所需的產(chǎn)品工藝規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理在生產(chǎn)過(guò)程中使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備；c)生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 以便在生產(chǎn)過(guò)程中能不斷測(cè)量、控制產(chǎn)品成分或工藝參數(shù)；d)生產(chǎn)部對(duì)未經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格／驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得放行；e)供銷(xiāo)部對(duì)未經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格／驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得交付給顧客；f)供銷(xiāo)部在向顧客交付產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按顧客要求的交付方式、時(shí)間要求及時(shí)交貨，交付后無(wú)論合同要求與否，供銷(xiāo)部還應(yīng)按顧客要求及時(shí)提供技術(shù)服務(wù)等售后服務(wù)，直至顧客滿(mǎn)意為止。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程 (包括僅在產(chǎn)品使用后問(wèn)題才出現(xiàn)的過(guò)程) 控制時(shí)或?qū)ζ浜蟮倪^(guò)程能造成重大影響時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對(duì)這種特殊過(guò)程加以確認(rèn)，以證實(shí)該過(guò)程達(dá)到工藝技術(shù)要求的能力本，確認(rèn)過(guò)程可包括以下內(nèi)容：a)組織確定關(guān)鍵過(guò)程評(píng)審及批準(zhǔn)準(zhǔn)則；b)鑒定關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力和人員資格能否滿(mǎn)足關(guān)鍵要求；c)使用特定的確認(rèn)方法和程序；d)必需的確認(rèn)記錄(Q/CS104242012)；e)過(guò)程條件變化時(shí)必要的再次確認(rèn)。追溯結(jié)果由生產(chǎn)部門(mén)記錄后反饋?zhàn)匪萏岢霾块T(mén)。其它顧客財(cái)產(chǎn)按下列要求進(jìn)行控制：a) 若顧客財(cái)產(chǎn)為原料則在原料標(biāo)識(shí)卡上注明“顧供”字樣；b) 接收時(shí)按正常原料進(jìn)行驗(yàn)證；c)貯存時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)為防止產(chǎn)品交付前顧客要求的化學(xué)性能喪失、破壞或降低，各倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按Q/CS107552012《產(chǎn)品防護(hù)程序》控制本廠范圍內(nèi)所有倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)；離本廠交付至顧客前的產(chǎn)品的防護(hù)由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。為防止產(chǎn)品變質(zhì)必要時(shí)可在產(chǎn)品處有效采用其它防護(hù)措施。計(jì)量部門(mén)選擇實(shí)施這些活動(dòng)所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，為之建立07601A《檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳》（包括：編號(hào)、名稱(chēng)、周期鑒定/校準(zhǔn)計(jì)劃等）。 按如下要求進(jìn)行控制：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備 ，在用設(shè)備 按校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃定期校準(zhǔn)/ 使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．1總則修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部分別負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意度、體系運(yùn)行有效性所需的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)。策劃應(yīng)規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。 內(nèi)部審核質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求制定Q/CS108222012《內(nèi)部審核程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本廠確定的質(zhì)量管理體系要求；2）得到有效的實(shí)施和保持。審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)不同部門(mén)及產(chǎn)品的實(shí)際情況、以往審核結(jié)果來(lái)安排。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當(dāng)運(yùn)行狀況問(wèn)題多，重要程度高時(shí)應(yīng)加大這些區(qū)域和活動(dòng)的審核力度。必要時(shí)可采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行：a)確定需要采取統(tǒng)計(jì)控制的過(guò)程及適用的統(tǒng)計(jì)方法；b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)等部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集；c)根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算過(guò)程能力或過(guò)程穩(wěn)定性；d)當(dāng)過(guò)程能力不足或不穩(wěn)定時(shí)，由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部門(mén)以及生產(chǎn)部分析原因，并由生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。檢測(cè)結(jié)果由檢測(cè)人員分別填寫(xiě)相關(guān)檢測(cè)記錄。如交付時(shí)發(fā)生不能滿(mǎn)足要求須讓步接受的情況，供銷(xiāo)部應(yīng)負(fù)責(zé)取得顧客的書(shū)面批準(zhǔn)方可進(jìn)行交付。針對(duì)不合格程度質(zhì)檢部應(yīng)組織本廠有關(guān)部門(mén)進(jìn)行不合格品評(píng)審，決定處置方式，如降級(jí)使用等。 對(duì)已交付給顧客或產(chǎn)品開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)不合格的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問(wèn)題，如調(diào)換或作其它處理。為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評(píng)價(jià)提供以下信息：a)顧客滿(mǎn)意和(或)不滿(mǎn)意的程度及其趨勢(shì)；b)與產(chǎn)品要求的符合性（包括產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足法規(guī)及顧客/市場(chǎng)要求的符合性）；c)過(guò)程特性、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供應(yīng)商的產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系相關(guān)信息。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版8．5改進(jìn)修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改董事長(zhǎng)通過(guò)質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；管理者代表確立質(zhì)量目標(biāo)作為各部門(mén)持續(xù)改進(jìn)的方向，并做出改進(jìn)活動(dòng)安排，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它的適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；董事長(zhǎng)每年通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS108522012《糾正措施程序》，程序包括以下內(nèi)容：a） 評(píng)審不合格，包括產(chǎn)品質(zhì)量方面、體系運(yùn)行方面，特別是顧客投訴；b） 調(diào)查分析確定不合格的原因；c） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d） 確定和實(shí)施所需要的糾正措施；e） 跟蹤、記錄措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS108532012《預(yù)防措施程序》.本廠各部門(mén)應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上針對(duì)潛在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版10附錄A 質(zhì)量體系程序文件一覽表修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改辦公室 供銷(xiāo)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)修訂狀態(tài)1Q/CS100562012管理評(píng)審程序第0次修改2Q/CS104232012文件控制程序第0次修改3Q/CS104242012記錄控制程序第0次修改4Q/CS106222012培訓(xùn)程序第0次修改5Q/CS100632012生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序第0次修改6Q/CS100722012與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序第0次修改7Q/CS100742012采購(gòu)程序第0次修改8Q/CS107522012生產(chǎn)與服務(wù)提供控制與確認(rèn)程序第0次修改9Q/CS107532012產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序第0次修改10Q/CS107552012產(chǎn)品防護(hù)程序第0次修改11Q/CS100762012監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序第0次修改12Q/CS108212012顧客滿(mǎn)意度確認(rèn)程序第0次修改13Q/CS108222012內(nèi)部審核程序第0次修改14Q/CS108242012產(chǎn)品檢驗(yàn)程序第0次修改15Q/CS100832012不合格品控制程序第0次修改16Q/CS100842012質(zhì)量數(shù)據(jù)分析程序第0次修改17Q/CS108522012糾正措施程序第0次修改18Q/CS108532012預(yù)防措施程序第0次修改萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222012版 本： 第A版12附錄B 產(chǎn)品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 鹽酸生產(chǎn)工藝流程圖 原料工業(yè)鹽酸解析塔蒸餾塔冷凝塔 加 熱 蒸 餾 冷 卻 分裝▲檢測(cè)回流▲成品入庫(kù)硫酸生產(chǎn)工藝流程圖蒸餾石英玻璃加高位槽▲沸騰原料工業(yè)硫酸 加熱 低沸點(diǎn)收集▲緩沖瓶冷凝洗瓶干燥成品入庫(kù)灌裝▲關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：Q/CS104222009版 本： 第A版 06 產(chǎn)品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改硝酸生產(chǎn)工藝流程圖蒸餾加熱高位槽▲沸騰原料工業(yè)硝酸 低沸點(diǎn)抽濾瓶▲收集冷凝成品入庫(kù)灌裝洗瓶干燥氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產(chǎn)工藝流程圖計(jì)量分裝檢驗(yàn)合格▲證 原料 灌 裝檢驗(yàn)▲洗瓶干燥 成品入庫(kù)▲關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 47