【正文】 預(yù)防措施質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定Q/CS108532012《預(yù)防措施程序》.本廠各部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上針對潛在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版8．5改進(jìn)修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改董事長通過質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施營造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；管理者代表確立質(zhì)量目標(biāo)作為各部門持續(xù)改進(jìn)的方向，并做出改進(jìn)活動(dòng)安排，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它的適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；董事長每年通過管理評審評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 對已交付給顧客或產(chǎn)品開始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，供銷部應(yīng)根據(jù)不合格的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題，如調(diào)換或作其它處理。如交付時(shí)發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況，供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)取得顧客的書面批準(zhǔn)方可進(jìn)行交付。必要時(shí)可采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行：a)確定需要采取統(tǒng)計(jì)控制的過程及適用的統(tǒng)計(jì)方法；b)組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)等部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集；c)根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算過程能力或過程穩(wěn)定性；d)當(dāng)過程能力不足或不穩(wěn)定時(shí)，由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部門以及生產(chǎn)部分析原因，并由生產(chǎn)部門等相關(guān)責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)不同部門及產(chǎn)品的實(shí)際情況、以往審核結(jié)果來安排。策劃應(yīng)規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。 按如下要求進(jìn)行控制：a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的設(shè)備 ，在用設(shè)備 按校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃定期校準(zhǔn)/ 使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。為防止產(chǎn)品變質(zhì)必要時(shí)可在產(chǎn)品處有效采用其它防護(hù)措施。其它顧客財(cái)產(chǎn)按下列要求進(jìn)行控制：a) 若顧客財(cái)產(chǎn)為原料則在原料標(biāo)識卡上注明“顧供”字樣；b) 接收時(shí)按正常原料進(jìn)行驗(yàn)證；c)貯存時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)生產(chǎn)過程 (包括僅在產(chǎn)品使用后問題才出現(xiàn)的過程) 控制時(shí)或?qū)ζ浜蟮倪^程能造成重大影響時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對這種特殊過程加以確認(rèn)，以證實(shí)該過程達(dá)到工藝技術(shù)要求的能力本，確認(rèn)過程可包括以下內(nèi)容：a)組織確定關(guān)鍵過程評審及批準(zhǔn)準(zhǔn)則；b)鑒定關(guān)鍵過程設(shè)備能力和人員資格能否滿足關(guān)鍵要求；c)使用特定的確認(rèn)方法和程序；d)必需的確認(rèn)記錄(Q/CS104242012)；e)過程條件變化時(shí)必要的再次確認(rèn)。采購要求以正式文件方式通知供應(yīng)商之前，采購文件的發(fā)放須獲得相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。供銷部可組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部根據(jù)Q/CS100742012《采購程序》對供應(yīng)商按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)選擇供應(yīng)商，并制定評價(jià)、選擇和重新評價(jià)的細(xì)則。a)顧客關(guān)于產(chǎn)品的信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c)顧客的反饋信息，特別是顧客抱怨。評審應(yīng)在與顧客簽訂合同或接受訂單之前進(jìn)行，并確保：a)產(chǎn)品要求得到明確的文件規(guī)定；b)在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，在接受前對顧客/市場要求進(jìn)行確認(rèn)；c)與以前表述 (或理解) 不一致的合同或訂單要求已解決；d)本廠有能力滿足規(guī)定的要求。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版7．2與顧客有關(guān)的過程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改本廠通過建立Q/CS100722012《與顧客有關(guān)過程控制程序》，通過與顧客的有效溝通識別、評審顧客/市場要求以最終滿足顧客/市場要求。生產(chǎn)部組織收集相關(guān)法律法規(guī)，生產(chǎn)部門/辦公室根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本廠有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)安全生產(chǎn)和文明辦公。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版6．3基礎(chǔ)設(shè)施修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 基礎(chǔ)設(shè)施高級管理層確保向本廠范圍內(nèi)提供使產(chǎn)品滿足顧客、適用的法律、法規(guī)要求所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版6．2人力資源修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 總則辦公室依據(jù)本廠Q/CS20551201201《員工崗位質(zhì)量職責(zé)》對各崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，結(jié)合本廠人力資源的實(shí)際情況在相應(yīng)的質(zhì)量崗位上安排可勝任的人員。辦公室對評審輸出結(jié)果中相關(guān)部門職責(zé)范圍內(nèi)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。會(huì)議通知于會(huì)前一周發(fā)出，通知應(yīng)寫出評審目的、內(nèi)容、評審輸入等必要信息。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版5．6管理評審修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改辦公室編制Q/CS100562012《管理評審程序》以便于董事長開展管理評審活動(dòng)。(車間)職責(zé)a)開展工作環(huán)境的識別及維護(hù)；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施；c)實(shí)施產(chǎn)品糾正和改進(jìn)；d）提供外購物資的質(zhì)量要求；e）完成本部門質(zhì)量目標(biāo)。a)協(xié)助董事長開展工作，負(fù)責(zé)完成分管范圍質(zhì)量目標(biāo)，督促檢查董事長分配的各項(xiàng)工作；b)配合董事長制定本廠經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃；c) 為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供分管部門所需的資源；d）負(fù)責(zé)分管部門員工法律意識及顧客意識的形成；e）制定本廠各級質(zhì)量目標(biāo)；f) 分管銷售、供應(yīng)、人事教育、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量和技術(shù)工作；g）協(xié)助董事長組織管理評審；h）負(fù)責(zé)本廠分管部門的內(nèi)部溝通。策劃應(yīng)確保按下列要求進(jìn)行：a) ： b) 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。二級質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織管理層根據(jù)質(zhì)量方針、一級質(zhì)量目標(biāo)以及本廠實(shí)際情況提出，量化到各部門、各車間，并下發(fā)各部門、車間執(zhí)行，由董事長批準(zhǔn)。質(zhì)量方針內(nèi)容見本手冊第5頁。記錄應(yīng)保持清晰，不能任意涂改，記錄的修改由記錄建立部門按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行?！段募刂瞥绦颉罚钥刂票緩S質(zhì)量管理體系所要求的文件；產(chǎn)品技術(shù)文件由生產(chǎn)部按文件控制程序要求控制。用于向本廠內(nèi)、外部提供關(guān)于本廠質(zhì)量管理體系整體信息，即本手冊；b)質(zhì)量計(jì)劃：針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件；c)程序文件：提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，主要內(nèi)容是：誰、何時(shí)、何地、如何做（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、操作規(guī)程等）。 ，可參照本公司的質(zhì)量管理體系《采購控制程序》。萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版4修改記錄修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改修 改 記 錄序號修改章節(jié)范圍更改方式變更性質(zhì)修改前/后版本號修改人批準(zhǔn)人日期備注劃改換頁換版程序變更職責(zé)調(diào)整萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本： 第A版4．1質(zhì)量管理體系總要求修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程?！顿|(zhì)量手冊》持有者責(zé)任：a)負(fù)責(zé)向本廠員工提供《質(zhì)量手冊》的宣傳和查閱；b)保持《質(zhì)量手冊》的完整、清晰，妥善保管；c)未經(jīng)管理者代表同意不得私自外借和復(fù)制。需對外提供時(shí)，得到管理者代表的批準(zhǔn)即可。本廠：萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠法律、法規(guī)：本廠產(chǎn)品所涉及的政府強(qiáng)制性法律、法規(guī)高級管理層：本廠副總經(jīng)理以上高層管理人員（含管理者代表、副總經(jīng)理）生產(chǎn)部門：本廠認(rèn)證審核范圍涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)車間職能部門：行使專項(xiàng)管理職能的管理部門辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊文件編號：Q/CS104222012版 本：第A版3《質(zhì)量手冊》的管理修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)放、使用、更改、換版及其在使用和保管中的監(jiān)督檢查，《質(zhì)量手冊》由董事長批準(zhǔn)發(fā)布。公司聘請了一些高級管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行組合，是一支經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)的管理隊(duì)伍，建立了完整的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，在設(shè)備上進(jìn)行了全面革新改造，擁有一條現(xiàn)代化的年產(chǎn)20萬噸水泥生產(chǎn)線，具有先進(jìn)的