【正文】 助總經(jīng)理制定企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，組織編制年度銷售計(jì)劃。負(fù)責(zé)銷售人員的培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和管理 ； 、產(chǎn)、銷平衡工作，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高； 、工作標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成； ； 。組織質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量預(yù)防活動(dòng)，并承擔(dān)組織內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量綜合考核指標(biāo)的直接管理責(zé)任； b、對(duì)已形成的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行管理和控制，并對(duì)不適 合企業(yè)運(yùn)行的內(nèi)容適時(shí)加以組織和策劃，使之完善； c、按批準(zhǔn)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，并對(duì)審核工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的控制，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理以及受控質(zhì)量記錄的管理和監(jiān)督； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量教育工作，定期舉辦質(zhì)量管理知識(shí)講座； f、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部和外部質(zhì)量信息的收集、整理、分析、專遞和保管；負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量一票否決制，貫徹執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度； g、負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，參與管理評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審后的追蹤和驗(yàn)證。 （三）采供部 Q/YFAD2020 第 39 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo) 下，積極貫徹上級(jí)關(guān)于物資、材料采購的有關(guān)政策和規(guī)章制度，并對(duì)貫徹執(zhí)行的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)供方生產(chǎn)必備條件的認(rèn)定負(fù)責(zé)，組織對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，選擇合格供方；根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)采購原燃材料和物資市場(chǎng)調(diào)研，制定采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)采供活動(dòng)； b、對(duì)外購材料質(zhì)量低劣等質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)采購合同和技術(shù)協(xié)議能否滿足需要負(fù)責(zé)；對(duì)供方供貨出現(xiàn)問題沒有及時(shí)解決而負(fù)責(zé)； c、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查、驗(yàn)收入庫物資，加強(qiáng)入庫物資的保管和定期檢查；負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的追究工作； d、參與管理評(píng)審。 （五）綜合辦公室 ；負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律管理，對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律等問題及時(shí)組織整改； ，負(fù)責(zé)檔案管理工作； 力資源；負(fù)責(zé)組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)工作； 。 (七 )生產(chǎn)車間 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真在Q/YFAD2020 第 41 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 本車間推行全面質(zhì)量管理工作，努力達(dá)到質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求； ，負(fù)責(zé)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程、崗位操作規(guī)程，支持質(zhì)檢人員和設(shè)備管理人員的工作。 (八 )化驗(yàn)室： ； 、輔助材料、半成品、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ； ； ； Q/YFAD2020 第 42 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 ，簽發(fā)出廠水泥通知單，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)，有權(quán)制止不合格水泥出廠； ，解答用戶提出的技術(shù)問題； ； 。 其它各類人員的職能： （一）班組長(zhǎng)（值班長(zhǎng)） ； 、崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)本班組的設(shè)備安全衛(wèi)生工作； ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，搞好本班組質(zhì)量管理工作。 （三）出廠水泥質(zhì)量管理員： ，確保出廠水泥完全符合國(guó)標(biāo)要求，并留有 富裕強(qiáng)度 ； ，匯總出廠水泥回單，收集和答復(fù)用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見。確保檢驗(yàn)的及時(shí)性、代表性和準(zhǔn)確性； 、漏檢而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 Q/YFAD2020 第 44 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 （五）統(tǒng)計(jì)員： ，負(fù)責(zé)各車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)工作，并按規(guī)定上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)管理單位； ，為質(zhì)量改進(jìn)和制訂質(zhì)量計(jì)劃提供依據(jù)； ，并寫出報(bào)告； ； ，做好臺(tái)帳、實(shí)物、編碼與人員的一致性。 Q/YFAD2020 第 45 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 管理者代表 總經(jīng)理委托總工程師為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 、實(shí)施和溝通； ； ，以質(zhì)量求發(fā)展的意識(shí)； 各 方的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 書面信息的傳遞應(yīng)考慮信息內(nèi)容與單位、人員的相關(guān)性，確保必要單位、人員獲得信息。 職責(zé) 、顧客和相關(guān)方需求信息收集及溝通，以及顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度信息的收集與溝通； ； Q/YFAD2020 第 46 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 程中質(zhì)量、設(shè)備信息的收集與溝通； ； 、質(zhì)量管理體系審核方面信息的溝通，并對(duì)溝通效果進(jìn)行驗(yàn)證； 。 本要求執(zhí)行的程序文件 《內(nèi)外部信息溝通控制程序》 管理評(píng)審 概述 企業(yè)最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的Q/YFAD2020 第 47 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 適宜性、充分性、有效性。并組織有關(guān)部門實(shí)施管理評(píng)審的改進(jìn)決定； ，編寫評(píng)審報(bào)告并負(fù)責(zé)跟蹤 驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證； 、滿意度評(píng)價(jià)及改進(jìn)效果等資料 ； 、產(chǎn)品目標(biāo)評(píng)價(jià)、糾正措施等方面的資料； 、生產(chǎn)過程、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、改造以及有效性評(píng)價(jià)等方面的資料； 。 控制要求 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，遇有特殊情Q/YFAD2020 第 48 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 況應(yīng)隨時(shí)進(jìn) 行。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審對(duì)下列內(nèi)容做出評(píng)審結(jié)論并提出改進(jìn)措施。 評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告是根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論所形成的文件，由全質(zhì)辦編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。 本要求執(zhí)行的程序文件 《質(zhì)量體系管理評(píng)審程序》 6 資源管理 資源的提供 概述 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，以滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，企業(yè)應(yīng)根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求及法律法規(guī)的要求，及時(shí)識(shí)別、確定資源要求并提供所需的資源。 職責(zé) 、配置或增置的決策； Q/YFAD2020 第 50 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 、配置或增置的實(shí)施； 、全質(zhì)辦、 綜合 辦公室等部門負(fù)責(zé)對(duì)資源要求進(jìn)行識(shí)別，并負(fù)責(zé)資源的調(diào)整、配置或增置的實(shí)施。 人力資源 概述 企業(yè)堅(jiān)持對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，從所受教育和培訓(xùn)的程度、技能水平和工作經(jīng)歷方面進(jìn)行能力的識(shí)別 、判斷、教育和培訓(xùn)，合理配置人力資源，嚴(yán)格管理。確保在崗員工能力Q/YFAD2020 第 51 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 達(dá)到規(guī)定要求。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量意識(shí)教育。負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)工作的實(shí)施與監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 控制要求 識(shí)別能力需求，制定各類人員的上崗條件，人員配置時(shí)應(yīng)按照上崗條件進(jìn)行嚴(yán)格考核，以保證在崗人員的資質(zhì)、能力勝任崗位要求；按配置要求為部門配置人員。 通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備所需的能力，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；對(duì)不能滿足能力要求的人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。特殊崗位工作人員要參加專門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。 管理者代表組織職能部門通過各種媒體、勞動(dòng)競(jìng)賽以及質(zhì)量月活動(dòng)等形式，對(duì)員 工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)方面的教育，使員工意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；使員工意識(shí)到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 本要求執(zhí)行的程序文件 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 概述 Q/YFAD2020 第 53 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn) ,在識(shí)別設(shè)施、設(shè)備要求的基礎(chǔ)上，配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量系統(tǒng)以及維護(hù)、服務(wù)系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的質(zhì)量特性、滿足顧客需求提供足夠的基礎(chǔ)支持。 職責(zé) 、廠房等設(shè)施以及生產(chǎn)線監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的歸口管理單位； 、設(shè)施使用車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)與保養(yǎng)。 當(dāng)需要對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)整、配置或增置時(shí)，設(shè)施的主管部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或過程對(duì)設(shè)施、設(shè)備的要求，提出設(shè)施、設(shè)備的調(diào)整、配置或增置方案，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)施、設(shè)備的主管部門和使用部門應(yīng)按 的要求對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)保養(yǎng)。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是本公司安全衛(wèi)生和環(huán)境、環(huán)保設(shè)施的歸口管理部門 ,并負(fù)責(zé)工作環(huán)境的識(shí)別 ,必要時(shí)可提出特殊要求、負(fù)責(zé)計(jì)量環(huán)境需求的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 Q/YFAD2020 第 55 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 綜合辦公室負(fù)責(zé)除生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以外的部門安全衛(wèi)生和環(huán)境管理，并負(fù)責(zé)全公司設(shè)施的定置管理。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有特殊要求的工作環(huán)境，應(yīng)在技術(shù)文件中做出明確規(guī)定，包括場(chǎng)地的面積、溫度、濕度等。 根據(jù)不同工種，對(duì)工作環(huán)境要進(jìn)行監(jiān)控和管理，并制定相應(yīng)的安全操作規(guī)定 。 定期或不定期對(duì)工作環(huán)境的安全衛(wèi)生、定置設(shè)施、特殊設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作環(huán)境能夠充分滿足正常經(jīng)營(yíng)管理的需要。為確保質(zhì)量，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意，本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，使其處于受控狀態(tài)。 職責(zé) ，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制按規(guī)定得到實(shí)施； ，過程的測(cè)量和監(jiān)控，檢驗(yàn)作業(yè)文件的編制并組織實(shí)施； 。本公司在采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都根據(jù)需要設(shè)置Q/YFAD2020 第 57 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制點(diǎn)； e、確定為證實(shí)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 當(dāng)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全覆蓋實(shí)現(xiàn)過程時(shí)，應(yīng)由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果由全質(zhì)辦編寫質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充。 Q/YFAD2020 第 58 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃： —— 每年年初，各主管單位編寫質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃可單列編制，也可指定單位合并以上計(jì)劃內(nèi)容編寫公司年度工作計(jì)劃。 控制要求 理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。確定顧客所需產(chǎn)品的要求，其內(nèi)容包括： a. 顧客規(guī)定的要求，如合同、訂單、協(xié)議或口頭和電話訂單中明確的產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以及與產(chǎn)品交付和服務(wù)有關(guān)等內(nèi)容； b. 雖然顧客未作規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期或潛在的用途所必需具有的 特性等方面的要求及其它有關(guān)規(guī)定； 、法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) .產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸?shù)确矫娴挠嘘P(guān)要求。 控制要點(diǎn) 企業(yè)通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，達(dá)到準(zhǔn)確理解顧客要求，確認(rèn)有能力滿足規(guī)定要求，簽訂雙方均可接受的銷售合同，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的組織實(shí)施提供依據(jù)。 銷售公司負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)論，跟蹤合同的執(zhí)行情況，對(duì)評(píng)審過程中提出的問題的解決及合同執(zhí)行情況跟蹤結(jié)果予以記錄和保存；若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)變更條款重新組織評(píng)審