【正文】 . 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的詳細內(nèi)容見《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《糾正和預(yù) 防措施控制程序》。 . 預(yù)防措施 綜合辦 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生。 26 標(biāo)題：測量分析和改進 版本號： A/O 章節(jié)號： 8 頁 碼： 3/3 . 糾正措施 . 公司在下列情況下，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品連續(xù)兩次（批）嚴(yán)重不合格；過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值時；顧客抱怨時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其他不符合質(zhì)量方針 、目標(biāo)或體系文件要求的情況。 . 所有需改進的項目，由生產(chǎn)經(jīng)營部以書面報告形式給以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后。 . 技術(shù)質(zhì)量部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進和方面。 . 數(shù)據(jù)分析 . 技術(shù)質(zhì)量部要及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表、銷售情況統(tǒng)計報表、糾正、預(yù)防、改進措施記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中 ，及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 . 公司對各類不合格的處理方式有：退貨、返工、降級使用、報廢、讓步接受等。 . 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細內(nèi)容見《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》。 ，統(tǒng)計產(chǎn)品合格率、機器設(shè)備故障率、生產(chǎn)計劃完成率等方法，對其進行監(jiān)視和測量，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。 . 過程的監(jiān)視和測量 ，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視 25 標(biāo)題：測量分析和改進 版本號： A/O 章節(jié)號： 8 頁 碼： 2/3 和測量，以滿足顧客要求。 . 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交經(jīng)理，作為管理 評審的依據(jù)。 . 審核的實施 A. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件記錄、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 . 審核準(zhǔn)備 A. 管理者代表負責(zé)組織審核組， 審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備較強獨立工作能力。 . 內(nèi)部審核 . 審核計劃 A. 綜合辦 負責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 . 綜合辦 對回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反 饋給 生產(chǎn)經(jīng)營部 ，組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。 . 監(jiān)視和測量 . 顧客滿意 . 綜合辦 負責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê?措施，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。在使用前應(yīng)予以確認并保存相關(guān)的記 錄。 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新測量的范圍，并進行測量或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其結(jié)果。 . 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 . 使用測量設(shè)備時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自己進 行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 有關(guān) 產(chǎn)品防護 的 控制，詳細內(nèi)容見《產(chǎn)品防護控制程序》。 a) 生產(chǎn)經(jīng)營 部與生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中的半成品（中間產(chǎn)品）的存放、管理和防護，做到分區(qū)域堆放整齊、識標(biāo)清楚，便于防護和生產(chǎn)； b) 綜合辦 負責(zé)采購產(chǎn)品和本組織最終產(chǎn)品的管理防護工作，做到： ● 倉庫環(huán)境適宜，使庫存產(chǎn)品無變質(zhì)、無損失、無丟失、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識醒目、做到帳、卡、物三相符； ● 對精密儀器、儀表、模具等貴重物品按性能要求做 好防保管理； ● 對超過有效期的物品要進行檢查登記及時報告處理。 . 產(chǎn)品防護 、技術(shù)質(zhì)量、綜合辦 負責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，交付顧客接收之前的全過程產(chǎn)品保護。 a) 標(biāo)識范圍：供方提供的產(chǎn)品，生產(chǎn)過程 產(chǎn)品和成品； b) 標(biāo)識方式：掛牌、標(biāo)簽和分區(qū)域標(biāo)識等； a) 對有追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性、并做記錄； b) 有追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢； c) 本組織產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進行追溯。 上述要求必須應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。確認安排包括： 鑒定，評 審和批準(zhǔn) 所使用的過程方法是否符合要求及實施有效性； ； ，過程參數(shù)規(guī)定； 行 監(jiān)控記錄。確 22 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版本號： A/O 章節(jié)號： 7 頁 碼： 3/4 認結(jié) 果應(yīng)展現(xiàn)其過程達到策劃結(jié)果的能力。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)提供控制程序》。 如外壓試驗機、比長儀、外徑千分尺、鋼尺、臺磅稱等。 . 為生產(chǎn)的正常開展，配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)。 . 通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品特性。 . 有關(guān)采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 . 顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品的放行方式。 . 綜合辦 授權(quán)人員負責(zé)采購，采購前應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。 . 采購信息 . 綜合辦 依據(jù)采購計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行采購。確保采購的產(chǎn)品符合要求，對供方產(chǎn)品的控制類型和程度，應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，評定合格的供方記入合格供方名錄。 . 設(shè)計和開發(fā) 本組織系按國家標(biāo)準(zhǔn) GB11836－ 1999 規(guī)定進行鋼筋混凝土排水管的生產(chǎn) 和服務(wù)， 暫無設(shè)計和開發(fā)過程，故對本條款予以刪減。 . 問詢和咨詢 綜合辦 對顧客來信、電話、傳真等形式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況）設(shè)專人解答并記錄。 . 當(dāng)合同涉及產(chǎn)品要求的變更時， 綜合辦 須確保相關(guān) 的文件得到修改。 . 合同評審后，由 綜合辦 授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面的形式傳遞到公司相關(guān)部門， 綜合辦 負責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 . 產(chǎn)品要求的評審 . 綜合辦 負責(zé)組織公司相關(guān)部門對已 識別的顧客要求和公司自行確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行評審。 A. 接收并按標(biāo)準(zhǔn)或圖形生產(chǎn)新的產(chǎn)品時； B. 當(dāng)外部情況的變化對本公司的產(chǎn)品提出特殊要求時； . 策劃的內(nèi)容： A. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； B. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C. 過程實施的階 段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限所需配備的資源； D. 應(yīng)采用的工藝流程，指定程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E. 具體的檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； F. 證明過程的產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗記錄。 . 生產(chǎn)經(jīng)營部 負責(zé)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作和組織實施。 . 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)備管理控制程序》 20 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版本號： A/O 章節(jié)號： 7 頁 碼： 1/4 7．產(chǎn)品實現(xiàn) . 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 . 為使產(chǎn)品得以實現(xiàn)，公司應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，并形成文件。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)經(jīng)營部 和車間按《設(shè)備管理控制程序》對基礎(chǔ)設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護。 綜合辦 保存員工的培訓(xùn)記錄等有關(guān) 人事資料。 . 綜合辦 負責(zé)各部門員工和崗位技能培訓(xùn)及員工的工作表現(xiàn)和工作技能的評價。 . 針對各層次和崗位人員的 需求，公司組織實施入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、講座、實際演練等，確保崗位人員的能力要求得到滿足。 . 公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系所需資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境、技術(shù)資料、信息通訊等。 . 公司將根據(jù)經(jīng)濟和社會 的發(fā)展，適時提供先進的設(shè)施、設(shè)備，確保相關(guān)人員的素質(zhì)、能力的不斷提高，確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量能夠始終滿足顧客需求，并不斷提高顧客滿意度。 . 有關(guān)管理評審的記錄應(yīng)予以保存，保存期二年。 . 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下信息： A. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果； B. 客戶意見調(diào)查結(jié)果、客戶投訴及處 理情況； C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； D. 糾正和預(yù)防措施的狀況； E. 以往管理評審的跟蹤措施； F. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； G. 改進的建議； H. 質(zhì)量方針和目標(biāo)。 . 管理評審 為了保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司按計劃的時間間隔評審公司的質(zhì)量管理體系。 3) 本公司通過經(jīng)理每月組織召開公司工作會議等形式，就各部門不同層次有關(guān)的質(zhì)量工作和過程活動進行討論交流，以增進相互理解，協(xié)調(diào)行動。 1) 公司從經(jīng)理到各級主管應(yīng)確保在公司不同層次和職能之間，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全體參與的效果。 其余各崗位人員的職責(zé)見“ 其他各類人員的崗位規(guī)范 ”。 ? 編制年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，組織實施對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。 ? 負責(zé)組織實施本廠生產(chǎn)過程的控制，保證按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)定進行生產(chǎn)。 F. 生產(chǎn)經(jīng)營部 經(jīng)理 ? 負責(zé)制訂生產(chǎn)計劃及考核。 ? 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、工序控制、過程的測量和監(jiān)控、不合格品的判定并跟蹤處理。 ? 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的送檢檢定和管理。 E. 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 ? 負