【正文】 題：引用標(biāo)準(zhǔn)及文件Q/ 檢測儀器設(shè)備的維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序Q/ 電氣自動化設(shè)備管理程序Q/ 設(shè)備管理規(guī)程Q/Q/ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)Q/ 原材料、半成品標(biāo)準(zhǔn) Q/Q/ 職員培訓(xùn)管理辦法Q/ 顧客溝通與滿意度監(jiān)測辦法Q/ 質(zhì)量事故分析、處理、報告制度Q/ 糾正措施Q/ 預(yù)防措施第6頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：3 標(biāo) 題： 術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 術(shù)語和要求》中的術(shù)語和定義。第7頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了《質(zhì)量手冊》，支持性程序文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實(shí)施。公司已通過本手冊：（包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)等有關(guān)過程），并明確了上述諸過程在公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)中的運(yùn)作方式。c. 明確了各類支持性程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，作為確保上述諸過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。e. 明確了對上述諸過程的監(jiān)測和分析的要求及方法（）。公司根據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進(jìn)行有效管理。第8頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 文件要求 文件要求的總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類：a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，已由最高管理者批準(zhǔn)并置于本手冊的扉頁在公司內(nèi)發(fā)布。c. 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預(yù)防措施。e. GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。c. 人員的能力。 手冊內(nèi)容《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。c. 公司的組織結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。第9頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 公司質(zhì)量體系的范圍a. 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章在本手冊中相應(yīng)的第五、六、八章中進(jìn)行表述。：“質(zhì)量手冊的管理”的要求執(zhí)行。第10頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。c. 文件所規(guī)范的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。b. 所有需要文件的場所，必須得到相應(yīng)文件的有效版本。d. 所有使用文件場所應(yīng)及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應(yīng)及時修改文件，并再次經(jīng)過批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。h. 上述各控制記錄按Q/《記錄控制程序》規(guī)定保存。按照GB/《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各類記錄。 《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。各部門要規(guī)范各自活動記錄的填寫方式及保管第11頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。 必要時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。主要包括以下十九類內(nèi)容：a. 文件控制記錄；b. 管理評審記錄；c. 能力培訓(xùn)記錄；d. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃記錄；e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄；f. 采購類記錄；g. 生產(chǎn)與服務(wù)提供記錄；h. 標(biāo)識和可追溯性記錄；i. 與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的記錄；j. 與產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)的記錄；k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄；l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄；m. 內(nèi)部審核記錄；n. 過程監(jiān)控記錄；o. 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；p. 不合格品控制記錄；q. 數(shù)據(jù)分析記錄；r. 糾正措施記錄；s. 預(yù)防措施記錄?？偨?jīng)理：日 期：公司總經(jīng)理主要通過下面各項(xiàng)活動來確保上述承諾的實(shí)現(xiàn)：a. 利用公司階段性工作總結(jié)會等時機(jī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需求并最終實(shí)現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。第14頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)以市場為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 提供滿意產(chǎn)品，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù)顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 為確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各二級部門結(jié)合部門職責(zé)制定并實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，負(fù)責(zé)公司的全面工作。b. 常務(wù)副總經(jīng)理、管理者代表：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工藝技術(shù)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量體系工作。有行政獎懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。有行政獎懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。有行政獎懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有行政獎懲建議權(quán)和經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)組織、安全、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等工作。c. 質(zhì)量控制處：公司質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任部門，質(zhì)量體系主管部門。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)和質(zhì)量否決建議權(quán)。負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、自動控制、計(jì)量檢測、工程機(jī)械與車輛、備件供應(yīng)、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關(guān)制度。負(fù)責(zé)吊車、機(jī)加工和電機(jī)維修工作。e. 工程處：公司土建工程、設(shè)備安裝工程管理責(zé)任部門。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎懲權(quán)。、崗位之間要通過會議、培訓(xùn)等方式，相互溝通，了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。b. 工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖（見下一頁）第18頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖工藝質(zhì)量管理委員會生產(chǎn)安全處 礦 制 制 裝 質(zhì) 設(shè) 銷 材 辦山 造 造 運(yùn) 量 備 售 料 公分 一 二 分 控 保 處 處 室廠 分 分 廠 制 全 廠 廠 處 處 第19頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)管理者代表委托書茲任命：李樂意常務(wù)副總經(jīng)理為公司管理者代表。a. 負(fù)責(zé)按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。e. 負(fù)責(zé)檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。g. 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及外部其它與質(zhì)量體系有關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。 權(quán)限a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。e. 根據(jù)實(shí)際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見。第20頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)，按照GB/《管理評審程序》。；、過程和體系的改進(jìn)建議等。管理評審輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：、有效性和充分性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的說明及變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求。第21頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo) 題： 資源管理 資源的提供，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。、意識和培訓(xùn)公司主要通過培訓(xùn)來提高職員的能力，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識和顧客意識，以滿項(xiàng)各項(xiàng)質(zhì)量工作的要求。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。第22頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：6 標(biāo) 題： 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施，同時對這些設(shè)施予以維護(hù)和保養(yǎng)，這些基礎(chǔ)設(shè)施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。、控制軟件和測試設(shè)備及處于國內(nèi)先進(jìn)水平的輔助設(shè)備。通過這些良好的支持性服務(wù)，能夠充分滿足公司生產(chǎn)、服務(wù)及顧客要求。 公司對各有關(guān)工作，生產(chǎn)場所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。第23頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7