【正文】 刪減的章節(jié)號仍保留是為了與GB/T190012000標準中的編號相一致，無實質(zhì)性內(nèi)容。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 總要求頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號4．質(zhì)量管理體系 總要求 按GB/T190012008標準，結(jié)合本公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 b）確定這些過程的順序和相互作用。 d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進。 注：本公司沒有外包過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程均由相關的部門和人員完成。 b）質(zhì)量手冊。 d）為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件。 質(zhì)量手冊 本公司的質(zhì)量手冊包括： a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。 c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 本公司編制了形成文件的程序，規(guī)定了以下的控制： a）文件發(fā)布前應由授權(quán)人審批文件的充分性和適宜性，以保證所批準的文件均是適用的。 c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 e）文件應清晰、準確，便于識別和檢索。 g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件，應進行適當?shù)臉俗R。 b）質(zhì)量記錄必須字跡清晰、準確，各種原始記錄及分類臺帳應準確、完整、無誤、改錯應符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》及其他有關規(guī)定要求。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 管理承諾 以顧客為關注焦點頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號、 5．管理職責 本章規(guī)定了最高管理者對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾，并加以實施。 最高管理者應通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 b）制定公司的質(zhì)量方針和目標 c）親自組織實施管理評審。 最高管理者應意識到公司的生存和發(fā)展依存于顧客，應將滿足顧客要求并不斷提高滿意程度作為公司的追求。 b）確保質(zhì)量目標與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。 b）通過質(zhì)量管理體系的有效運行，使顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求得以實現(xiàn)。 b）滿足法律法規(guī)及國家/行業(yè)標準和《規(guī)程》要求，最終達到顧客滿意的目的。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/1主題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號 以人為本，廣納英才，通過每個人價值的體現(xiàn)來創(chuàng)造優(yōu)異的產(chǎn)品，以優(yōu)異的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務瞞住社會需求，并達到共創(chuàng)美好生活環(huán)境的最終目標。（3）通過持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，保持產(chǎn)品認證和體系認證（雙認證）證書。（2）顧客滿意度分為“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”四個等級（見顧客滿意等級評定辦法）。b）質(zhì)量目標是可測量的，體現(xiàn)不斷改進，提高質(zhì)量和使顧客滿意，并與質(zhì)量方針相適應、保持一致。b）策劃所需的資源，為實現(xiàn)質(zhì)量目標應向建立和確定過程中投入必要的資源。d）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果要形成文件。a）質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)示意圖（見附錄1）b）組織機構(gòu)與職責（見附錄2）c）各部門質(zhì)量管理職能分配表（見附錄3）總經(jīng)理任命一名副總經(jīng)理或總工為管理者代表，明示規(guī)定其職責和權(quán)限（見附錄2）本公司確保對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。b）溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過程的有效性（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的完成情況以及實施的有效性）。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 管理評審頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號最高管理者應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b）管理評審由最高管理者（總經(jīng)理）主持。d）保持管理評審記錄，管理評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)放。a）為實施改進質(zhì)量管理體系的各過程，并持續(xù)改進其有效性提供所需的資源。c）確定并提供資源時，需注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。b）按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求配備適宜的經(jīng)過培訓并具有資格的生產(chǎn)和服務提供人員，特別是關鍵或重要崗位的人員（如工藝技術(shù)人員質(zhì)量管理人員、看火工、磨機工、電子控制設備管理操作人員、檢驗人員等）、意識和培訓a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力。c）評價所采取措施的有效性。e）保持教育、培訓、技能、經(jīng)驗和資格的記錄。a）水泥生產(chǎn)線必須工藝完整，設備能力配套。c）應保證生產(chǎn)設備，特別是主機設備的生產(chǎn)運行能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。e）保持年度大修的計劃安排、實施、驗證和認可記錄。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號7．產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程，對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實施控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到滿足。b）制定質(zhì)量控制點的監(jiān)視/控制指標，驗收準則，規(guī)定驗證和確認活動及產(chǎn)品接收準則，確保過程在受控狀態(tài)下進行和產(chǎn)品的實現(xiàn)。c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則，并按驗收準則進行評價，確保每個過程的輸出滿足輸入的要求，保證最終產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 與顧客有關的過程 設計和開發(fā)頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號、 ：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，以及CQBM的要求；d）公司本身確定的任何附加要求。a）公司的有關部門應在產(chǎn)品提供前、中、后各個階段均需安排與顧客的有效溝通，以了解顧客的要求并獲取顧客滿意的信息；b）應明確規(guī)定與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時間、人員和職責、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理；c）對于顧客反饋、顧客投訴的處理情況，作為持續(xù)改進的依據(jù)。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 采購頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號a）對進廠原燃材料、輔助材料、備品備件、服務等采購產(chǎn)品的采購過程實施控制，明確控制的方式和程序；b）采購過程包括對供方進行選擇和評價，制定選擇和評價及重新評價的準則。明確對采購產(chǎn)品驗證方式，確保滿足規(guī)定的采購要求。a）在運行過程中，各監(jiān)視/控制點應獲取表述產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)文件；b）實施生產(chǎn)和服務提供過程中，對主要工藝過程應有作業(yè)指導書，做到運作過程有章可循，有法可依；c）使用配套齊全的工藝設備和合適的服務設施及適宜的生產(chǎn)工作環(huán)境。本章已刪減。本節(jié)已刪減，本公司沒有顧客財產(chǎn)。生產(chǎn)和服務提供的控制程序a）按國家/行業(yè)標準、《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》等要求，為生產(chǎn)崗位，化驗室配備所需的監(jiān)視和測量裝置；b）明確監(jiān)視和測量裝置的使用和控制，以確保測量活動實施與測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置的控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量頁 碼第 1 頁 共 2 頁章 節(jié) 號、 8．測量、分析和改進a）為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進的測量、分析和改進的要求，應對監(jiān)視和測量活動作出策劃和實施；b）在確定監(jiān)視和測量的準則和目標時，應考慮采取適宜的措施；c）在確定監(jiān)視和測量的方法時，應考慮使用統(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法；d）應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視、測量、分析和改進活動。找出差距作為改進的依據(jù)。a）為確保滿足顧客要求，應對質(zhì)量管理體系全過程以適用的方法（如內(nèi)審，生產(chǎn)會議等）進行監(jiān)視，并對生產(chǎn)和服務提供的全過程適用時進行測量；b）當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性；c）采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)來控制過程中存在的波動，以確保過程的符合性和實現(xiàn)改進活動。顧客滿意度測量程序內(nèi)部審核程序過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預防措施控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊文件編號QM/0012010版 次A/0主題 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號、 ，明確對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處理的要求，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制。，應按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》要求處理。，包括數(shù)據(jù)來源、內(nèi)容、職責、渠道和方法，對收集的數(shù)據(jù)進行整理，以利于分析。制定并執(zhí)行糾正措施程序，分析產(chǎn)生不合格原因，采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。制定并執(zhí)行預防措施程序，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。糾正和預防措施控制程序附錄1 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)示意圖管理者代表廠長副廠長生產(chǎn)部采購部銷售部設備部技術(shù)部質(zhì)量管理部人力資源部行政管理部財務部策劃部